重慶市綦江區(qū)青少年活動(dòng)中心2023年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
?重慶市綦江區(qū)青少年活動(dòng)中心，為共青團(tuán)重慶市綦江區(qū)委員會(huì)所屬公益一類事業(yè)單位，職能職責(zé)為：
1.加強(qiáng)中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系和愛(ài)國(guó)主義教育，將信仰教育與素質(zhì)教育貫穿于校外教育全過(guò)程。
2.履行校外教育基本職能職責(zé)，加強(qiáng)校外教育的規(guī)劃，及指導(dǎo)實(shí)施。
3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，推動(dòng)青創(chuàng)PARK等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體有序發(fā)展、高效利用。
4.負(fù)責(zé)青年新媒體建設(shè)和指導(dǎo)，打造青年工作的網(wǎng)絡(luò)陣地，增強(qiáng)青年網(wǎng)絡(luò)動(dòng)員能力，形成青年網(wǎng)上網(wǎng)下動(dòng)員能力良性互動(dòng)。
5.負(fù)責(zé)實(shí)施青年志愿服務(wù)工作。
6.完成團(tuán)區(qū)委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位為重慶市綦江區(qū)青少年活動(dòng)中心。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)275.79萬(wàn)元，支出總計(jì)275.79萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少19.09萬(wàn)元，下降6.47%，主要原因是厲行節(jié)約，項(xiàng)目支出有所減少。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)275.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加23.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.10%，主要原因是為保障業(yè)務(wù)工作開(kāi)展，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入有所增加。其中：其中：財(cái)政撥款收入275.79萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)275.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少19.09萬(wàn)元，下降6.47%，主要原因是厲行節(jié)約，項(xiàng)目支出有所減少。其中：基本支出97.86萬(wàn)元，占35.48%；項(xiàng)目支出177.93萬(wàn)元，占64.52%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)275.79萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少19.09萬(wàn)元，下降6.47%。主要原因是厲行節(jié)約，項(xiàng)目支出有所減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入170.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少32.96萬(wàn)元，下降16.17%。主要原因是厲行節(jié)約，項(xiàng)目支出預(yù)算減少。較年初預(yù)算數(shù)增加3.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.02%。根據(jù)實(shí)際情況，預(yù)算收入增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出170.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少75.06萬(wàn)元，下降30.52%。主要原因是厲行節(jié)約，項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加3.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.02%。主要原因是青少年活動(dòng)校外陣地維護(hù)建設(shè)進(jìn)度未全部完成。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出150.09萬(wàn)元，占87.84%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.17%，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況增長(zhǎng)。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出11.09萬(wàn)元，占6.49%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.68%，主要原因是社保基數(shù)變動(dòng)等，相關(guān)支出增加。
（3）衛(wèi)生健康支出4.84萬(wàn)元，占2.83%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.54%，主要原因是醫(yī)保基數(shù)變動(dòng)等，相關(guān)支出增加。
（4）住房保障支出4.84萬(wàn)元，占2.83%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.21%，主要原因是公積金基數(shù)變動(dòng)，相關(guān)支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出97.86萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)83.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.51%，主要原因是社保、醫(yī)保等基數(shù)變動(dòng)等，相關(guān)支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)14.13萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.09萬(wàn)元，下降0.63%，主要原因是厲行節(jié)約，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入104.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加55.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)114.32%，主要原因是增加青少年活動(dòng)中心建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)費(fèi)用預(yù)算。本年支出104.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加55.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)114.32%，主要原因是用于青少年活動(dòng)中心建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)支出。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.40萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是實(shí)際情況無(wú)相關(guān)費(fèi)用產(chǎn)生。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.40萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是實(shí)際情況無(wú)相關(guān)費(fèi)用產(chǎn)生。較上年支出數(shù)無(wú)增減
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
?本年度會(huì)議費(fèi)支出0.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)316.67%，主要原因是，校外教育會(huì)議活動(dòng)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.08萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)166.67%，主要原因是事業(yè)人員培訓(xùn)支出增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額1998.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1998.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1998.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1998.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)15個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)15項(xiàng)，涉及資金1774.8萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
（1）公開(kāi)范圍。整體績(jī)效自評(píng)表，部分項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。
（2）詳見(jiàn)附件。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
無(wú)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
自評(píng)15個(gè)項(xiàng)目均完成年度績(jī)效目標(biāo)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無(wú)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-85897730
?
重慶市綦江區(qū)人民政府版權(quán)所有 重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室主辦