重慶市綦江區(qū)招商投資促進(jìn)局（本級）2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)招商投資促進(jìn)局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行有關(guān)利用內(nèi)資和投資促進(jìn)的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全區(qū)外資招商投資促進(jìn)工作。負(fù)責(zé)組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進(jìn)政策；組織擬訂全區(qū)招商引資規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)制定招商投資促進(jìn)年度計劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)宣傳全區(qū)招商投資環(huán)境，推介全區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大招商項(xiàng)目；負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟(jì)交流與合作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作中的重大招商項(xiàng)目。負(fù)責(zé)構(gòu)建招商引資工作網(wǎng)絡(luò)體系，負(fù)責(zé)對接市招商投資促進(jìn)考核工作，統(tǒng)籌督促各部門（單位）完成市和區(qū)招商投資促進(jìn)考核指標(biāo)任務(wù)；協(xié)調(diào)指導(dǎo)招商引資信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)起草制定全區(qū)招商投資促進(jìn)工作綜合評價體系和考核辦法并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)督查督辦重大招商項(xiàng)目實(shí)施情況，協(xié)調(diào)解決招商重大問題。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)招商投資促進(jìn)局由三個內(nèi)設(shè)科室組成，分別是：綜合效能科、招商合作科、投資促進(jìn)科；行政編制共9名，實(shí)有7名，設(shè)書記1名，局長1名，副局長2名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級職數(shù)3名。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的預(yù)算單位為重慶市綦江區(qū)招商投資促進(jìn)局（本級）。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計471.41萬元，支出總計471.41萬元。收支較上年決算數(shù)減少10.81萬元，下降2.24%，主要原因是涉及職工社會保障和住房保障費(fèi)用基數(shù)調(diào)整后，導(dǎo)致單位基本支出大幅減少，同時由于開展招商引資工作力度加大，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出小幅增加。
2.收入情況。2023年度收入合計471.41萬元，較上年決算數(shù)減少10.81萬元，下降2.24%，主要原因是涉及職工社會保障和住房保障費(fèi)用基數(shù)調(diào)整后，導(dǎo)致單位基本支出大幅減少，同時由于開展招商引資工作力度加大，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出小幅增加。其中：財政撥款收入471.41萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計471.41萬元，較上年決算數(shù)減少10.81萬元，下降2.24%，主要原因是涉及職工社會保障和住房保障費(fèi)用基數(shù)調(diào)整后，導(dǎo)致單位基本支出大幅減少，同時由于開展招商引資工作力度加大，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出小幅增加。其中：基本支出194.37萬元，占41.23%；項(xiàng)目支出277.04萬元，占58.77%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是未發(fā)生結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計471.41萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少10.81萬元，下降2.24%。主要原因是涉及職工社會保障和住房保障費(fèi)用基數(shù)調(diào)整后，導(dǎo)致單位基本支出大幅減少，同時由于開展招商引資工作力度加大，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出小幅增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入471.41萬元，較上年決算數(shù)減少10.81萬元，下降2.24%。主要原因是涉及職工社會保障和住房保障費(fèi)用基數(shù)調(diào)整后，導(dǎo)致單位基本支出大幅減少，同時由于開展招商引資工作力度加大，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出小幅增加。較年初預(yù)算數(shù)減少253.79萬元，下降35.00%。主要原因是全年開展招商推介活動減少，同時項(xiàng)目考核經(jīng)費(fèi)未兌付相關(guān)招商責(zé)任單位。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出471.41萬元，較上年決算數(shù)減少10.81萬元，下降2.24%。主要原因是涉及職工社會保障和住房保障費(fèi)用基數(shù)調(diào)整后，導(dǎo)致單位基本支出大幅減少，同時由于開展招商引資工作力度加大，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出小幅增加。較年初預(yù)算數(shù)減少253.79萬元，下降35.00%。主要原因是全年開展招商推介活動減少，同時項(xiàng)目考核經(jīng)費(fèi)未兌付相關(guān)招商責(zé)任單位。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是未發(fā)生結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出428.36萬元，占90.87%，較年初預(yù)算數(shù)減少250.70萬元，下降36.92%，主要原因是全年開展招商推介活動減少，同時項(xiàng)目考核經(jīng)費(fèi)未兌付相關(guān)招商責(zé)任單位。
（2）社會保障與就業(yè)支出26.17萬元，占5.55%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.85萬元，增長3.36%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致。
（3）衛(wèi)生健康支出8.77萬元，占1.86%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.99萬元，增長12.72%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致。
（4）住房保障支出8.11萬元，占1.72%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.92萬元，下降37.76%，主要原因是規(guī)范后，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出194.37萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)160.61萬元，較上年決算數(shù)減少23.72萬元，下降12.87%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、獎金、津貼補(bǔ)貼、績效工資。公用經(jīng)費(fèi)33.76萬元，較上年決算數(shù)增加4.84萬元，增長16.74%，主要原因是日常辦公費(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計30.34萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少21.16萬元，下降41.09%，主要原因是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約，導(dǎo)致商務(wù)接待大幅下降。較上年支出數(shù)減少26.19萬元，下降46.33%，主要原因是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約，導(dǎo)致商務(wù)接待大幅下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用8.08萬元，主要是用于區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)相關(guān)部門到國外開展招商引資工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加8.08萬元，增長100.00%，主要原因是區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)相關(guān)部門到國外開展招商引資工作。較上年支出數(shù)增加8.08萬元，增長100.00%，主要原因是區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)相關(guān)部門到國外開展招商引資工作。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是未安排公務(wù)用車采購任務(wù)。較上年支出數(shù)減少15.23萬元，下降100.00%，主要原因是未安排公務(wù)用車采購任務(wù)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.49萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位公務(wù)用車日常運(yùn)轉(zhuǎn)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.29%，主要原因是維修費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少0.41萬元，下降10.51%，主要原因是維修費(fèi)和燃油費(fèi)減少。?
公務(wù)接待費(fèi)18.77萬元，主要用于接待外出考察企業(yè)，區(qū)內(nèi)外企業(yè)來綦考察以及大型招商引資推介活動接待費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少29.23萬元，下降60.90%，主要原因是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約，導(dǎo)致商務(wù)接待大幅下降。較上年支出數(shù)減少18.63萬元，下降49.81%，主要原因是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約，導(dǎo)致商務(wù)接待大幅下降。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計1個團(tuán)組，2人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待240批次1938人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)96.85元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.49萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出1.03萬元，較上年決算數(shù)減少8.65萬元，下降89.36%，主要原因是導(dǎo)致外出推介活動減少以及外來企業(yè)考察減少召開的會議減少，同時開展三集中等活動減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.89萬元，較上年決算數(shù)增加1.72萬元，增長1011.76%，主要原因是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，組織多次業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.76萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加4.84萬元，增長16.74%，主要原因是辦公費(fèi)用增加導(dǎo)致。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
?截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中機(jī)要通信用車1輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和4個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評4項(xiàng)，涉及資金509萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項(xiàng)，涉及資金0萬元。
（二）單位績效評價情況
?1.績效目標(biāo)自評表
（1）公開范圍
我局對4個一般性項(xiàng)目績效自評表進(jìn)行公開。
（2）公開內(nèi)容
（詳見附件）
2.績效自評報告或案例
本部門未委托第三方開展績效評價。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本部門大部分項(xiàng)目自評得分都在90分以上，只有項(xiàng)目招商引資考核經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目由于年末對各招商責(zé)任單位考核推遲，沒有兌付相關(guān)責(zé)任單位，導(dǎo)致自評分?jǐn)?shù)相對較低。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展了績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：趙長果023-48880826。
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