重慶市綦江區(qū)招商投資服務(wù)中心2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.協(xié)助承擔(dān)市招商投資促進(jìn)考核工作。協(xié)助承辦全區(qū)招商投資促進(jìn)工作考核指標(biāo)任務(wù)分解、匯總分析、跟蹤管理、年度考核等工作。
2.負(fù)責(zé)招商投資項(xiàng)目落地及建設(shè)投產(chǎn)全過(guò)程跟蹤服務(wù)，
梳理匯總招商項(xiàng)目落地建設(shè)投產(chǎn)問(wèn)題，協(xié)同有關(guān)職責(zé)部門及時(shí)協(xié)調(diào)解決相關(guān)問(wèn)題。
3.負(fù)責(zé)建立、維護(hù)、管理全區(qū)招商引資信息平臺(tái)，發(fā)布招商引資信息和政策。
4.負(fù)責(zé)招商項(xiàng)目庫(kù)的建設(shè)，收集、整理客商基本情況和投資動(dòng)向，負(fù)責(zé)建立投資企業(yè)、客商和綦江籍在外人士信息庫(kù)，收集、整理和更新投資信息，加強(qiáng)溝通聯(lián)絡(luò)并提供相關(guān)咨詢服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)招商投資服務(wù)中心設(shè)置設(shè)主任1 名，副主任1 名。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的預(yù)算單位重慶市綦江區(qū)招商投資服務(wù)中心。
二、單位決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)142.43萬(wàn)元，支出總計(jì)142.43萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少9.71萬(wàn)元，下降6.38%，主要原因是績(jī)效支出減少。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)142.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少9.71萬(wàn)元，下降6.38%，主要原因是上年度存在兌付往年的績(jī)效經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入142.43萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)142.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少9.71萬(wàn)元，下降6.38%，主要原因是不存在兌付往年績(jī)效工資。其中：基本支出132.44萬(wàn)元，占92.98%；項(xiàng)目支出9.99萬(wàn)元，占7.02%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)142.43萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少9.71萬(wàn)元，下降6.38%。主要原因是不存在兌付往年績(jī)效工資。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入142.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少9.71萬(wàn)元，下降6.38%。主要原因是不存在兌付往年績(jī)效工資。較年初預(yù)算數(shù)減少20.42萬(wàn)元，下降12.54%。主要原因是人員減少導(dǎo)致。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出142.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少9.71萬(wàn)元，下降6.38%。主要原因是不存在兌付往年績(jī)效工資。較年初預(yù)算數(shù)減少20.42萬(wàn)元，下降12.54%。主要原因是人員減少導(dǎo)致。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出115.04萬(wàn)元，占80.77%，較年初預(yù)算數(shù)減少20.46萬(wàn)元，下降15.10%，主要原因是人員減少導(dǎo)致。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出12.46萬(wàn)元，占8.75%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.37萬(wàn)元，下降9.91%，主要原因是人員減少導(dǎo)致。
（3）衛(wèi)生健康支出6.49萬(wàn)元，占4.56%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.11萬(wàn)元，下降1.67%，主要原因是人員減少導(dǎo)致。
（4）住房保障支出8.43萬(wàn)元，占5.92%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.82%，主要原因是基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出132.44萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)116.24萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少9.40萬(wàn)元，下降7.48%，主要原因是人員減少導(dǎo)致。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括. 基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資，社會(huì)保障費(fèi)用及其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)16.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.11萬(wàn)元，下降6.41%，主要原因是辦公費(fèi)用減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及補(bǔ)充工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.12萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.38萬(wàn)元，下降39.43%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。較上年支出數(shù)減少0.16萬(wàn)元，下降7.02%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門未安排因公出國(guó)（境）事項(xiàng)，與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年支出數(shù)一致。
2023年度本部門未安排公務(wù)車購(gòu)置事項(xiàng)，與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年支出數(shù)一致。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.12萬(wàn)元，主要用于車輛燃油費(fèi)、保險(xiǎn)、洗車費(fèi)、停車費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.38萬(wàn)元，下降39.43%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。較上年支出數(shù)減少0.16萬(wàn)元，下降7.02%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。
2023年度本部門未安排公務(wù)接待事項(xiàng)，與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年支出數(shù)一致。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.12萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.12萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是單位與主管單位合署辦公，產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)由主管單位結(jié)算。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.28萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是單位與主管單位合署辦公，產(chǎn)生培訓(xùn)費(fèi)由主管單位結(jié)算。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
因單位與主管單位合署辦公，財(cái)政未保障我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我中心對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)4項(xiàng)，涉及資金509萬(wàn)元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。
（二）單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況
?1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
（1）公開(kāi)范圍
我中心對(duì)2個(gè)一般性項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表進(jìn)行公開(kāi)。
（2）公開(kāi)內(nèi)容
（詳見(jiàn)附件）
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本部門未委托第三方開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
本部門大部分項(xiàng)目自評(píng)得分都在90分以上。
（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：趙長(zhǎng)果 023-48880826
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