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一、單位基本情況

（一）職能職責

區人力社保局主要負責全區就業創業、社會保障、人才服務、人事管理、收入分配及勞動維權六個方面的職能職責，具體包括以下十六個方面：

1.貫徹執行人力社保法律、法規、規章和方針政策；擬訂人力社保事業發展規劃、政策，并組織實施和監督檢查。

2.擬訂人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置；綜合管理人力資源市場和人力資源開發培訓及人才流動調配工作；參與人才工作規劃、政策的制定和貫徹落實，做好人才工作重點項目的組織實施和監督檢查，牽頭組織緊缺優秀人才的引進工作，負責人才引進和智力引進；做好產業人才引育相關優惠政策審核兌現，以及“一站式”人才服務統籌管理相關工作；牽頭負責全區非在編人員日常管理監督工作。

3.負責職業能力建設，組織落實和完善職（執）業資格制度，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度，貫徹實施職業技能多元化評價政策；監督管理職業培訓和職業技能鑒定機構。

4.會同相關部門組織指導推進事業單位人事制度改革；負責事業單位人員和機關工勤人員綜合管理；按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同、人員交流、負責人任免及培訓組織實施等人事綜合管理工作；貫徹實施技能人才培養、評價、使用和激勵政策，牽頭推進深化職稱制度改革，負責專業技術人才隊伍和高技能人才隊伍建設；負責高層次人才的規劃、選拔、培養和管理，做好專業技術人員管理、繼續教育和博士后管理等政策實施，實施國家、市、區吸引留學人員來綦工作或定居政策，做好專家、高層次人才服務工作。

5.負責促進就業工作，擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業服務體系，擬定并組織落實就業援助制度；負責高校畢業生就業指導和服務工作；牽頭城鄉就業人才工作目標管理及考核。

6.擬訂農村勞務開發管理、農民工工作綜合性政策和規劃，承擔組織農村勞動力轉移、勞務輸出等相關工作，推動農村勞務開發及農民工相關政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

7.負責就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

8.統籌建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系，貫徹執行養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策，協同實施全面參保計劃；會同相關部門編制相關社會保險基金預決算草案；實施企業、職業年金等社會保險及其補充保險基金管理與監督，承擔行政監督責任。

9.貫徹事業單位工作人員工資收入分配政策，推進企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制的落實；貫徹執行企事業單位人員福利、工傷、離退休政策，負責組織實施機關事業單位工資福利和工資統發審核及工齡確認工作。

10.統籌實施勞動人事爭議調解仲裁制度；落實勞動關系政策，完善勞動關系協商協調機制；貫徹職工工作時間、休息休假和假期制度，監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處違法案件。

11.協助做好公務員及參照《公務員法》管理人員招考錄用、公開遴選等考試的考務組織工作，承擔公務員及參照《公務員法》管理人員中的科級及以下干部教育培訓的具體實施工作。

12.貫徹執行國家和重慶市表彰獎勵政策，綜合管理表彰獎勵工作，承擔全區評比達標表彰的審核工作，承擔市級及以上層級功勛榮譽表彰的評選推薦工作，承辦區級表彰獎勵活動。

13.負責全局系統和主管的社會組織黨建工作。

14.負責人力社保領域涉及國際交流與合作工作。

15.依法履行國家法律、法規、規章和相關政策規定應由區級人力社保行政主管部門履行的其他職責，完成區委、區政府交辦的其他任務。

16.職能轉變，深入推進簡政放權、放管結合、優化服務改革，嚴格執行中央、市、區有關規定，進一步減少行政審批事項，規范和優化對外辦理事項，減少職業資格許可和認定等審批事項，貫徹執行國家職業資格目錄清單，加強事中事后監管，創新就業和社會保障等公共服務方式，擬訂信息規劃，加強信息共享，提高公共服務水平。

（二）機構設置

根據《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》（綦江委發〔2011〕1號）文件精神，設立重慶市綦江區人力資源和社會保障局，為區政府工作部門。根據《中共重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區人力資源和社會保障局所屬事業單位機構編制事項的通知》（綦委編〔2019〕50號）和《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于調整設置部分處級事業單位及相關工作的通知》（綦委編〔2019〕90號）文件精神，設立區人社局所屬事業單位9個，分別是重慶市綦江區社會保險事務中心、重慶市綦江區就業和人才中心、重慶市綦江區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊、重慶市綦江區勞動人事爭議仲裁院、重慶市綦江區人力資源和社會保障信息中心、重慶市綦江區人力資源和社會保障檔案管理中心、重慶市綦江區工資統發中心、重慶市綦江區退休人員管理服務中心、重慶市綦江區培訓考試中心。人員編制150人，實有136人，共有37個科室（中心、院、隊），現合署為20個科室（中心、院、隊），設有科級職數54名，配備中干44人。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2019年度決算編制的預算單位主要包括區人力資源和社會保障局（本級）、區社會保險事務中心、區就業和人才中心、區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊、區勞動人事爭議仲裁院、區人力資源和社會保障信息中心、區人力資源和社會保障檔案管理中心、區工資統發中心、區退休人員管理服務中心、重慶市綦江區培訓考試中心。

（四）機構改革情況

1.機構改革。按照《重慶市綦江區機構改革方案》要求，本單位機構改革和職能調整情況如下：將公務員管理職責劃入區委組織部；將軍官轉業安置職責劃入區退役軍人事務局；將城鎮職工基本醫療保險、生育保險、城鄉居民合作醫療保險職責劃入區醫療保障局；將外國專家管理職責劃入區科學技術局。

2.機構內部管理情況。一是合署辦公，優化內部結構。按照“先立后破、不立不破”的原則，探索“大科制”合署辦公凝聚合力，不斷優化內部結構。將37個機關科室及事業單位整合為20個，由牽頭科長統籌安排，其他科長協調配合，形成科室統一領導、人員統一安排、辦公統一場地“三個統一”。二是集中管理，確保資金規范合理使用。實行“業務工作分級分工負責、內部管理集中統一規范”管理新模式，人事、財務、后勤全部集中統一，標準一致、考核一致、尺度一致。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計11,101.16萬元，支出總計11,101.16萬元。收支較上年決算數減少4,152.42萬元，下降27.22%，主要原因是由于機構改革，單位部分職能職責劃出，人員減少，當年人員經費、一般公用經費及項目支出相應減少。

?2.收入情況。2019年度收入合計7,629.57萬元，較上年決算數減少6,219.91萬元，下降44.91%，主要原因是由于機構改革，單位部分職能及人員劃轉到區醫保局、區退役軍人事務局等，人員經費、公用支出和項目支出隨之調減。其中：財政撥款收入7,629.57萬元，年初結轉和結余3,471.59萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計7,672.31萬元，較上年決算數減少4,085.74萬元，下降34.75%。其中基本支出2,736.02萬元，占35.66%；項目支出4,936.29萬元，占64.34%。主要原因是由于機構改革，單位部分職能及人員劃轉到區醫保局、區退役軍人事務局等，人員經費、公用支出和項目支出隨之減少。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余3,428.85萬元，較上年決算數減少66.68萬元，下降1.91%，主要原因是列支部分轉移支付的項目經費，如列支市屬國有企業退休人員按照屬地化管理進行移交管理的工作經費176.86萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計均為11,101.16萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少4,152.42萬元，下降27.22%。主要原因是由于機構改革，單位部分職能及人員劃轉到區醫保局、區退役軍人事務局等，人員經費、公用支出和項目支出隨之調減。

?（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

?1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入7,629.57萬元，較上年決算數減少6,219.91萬元，下降44.91%；較年初預算數減少2,897.28萬元，下降27.52%。主要原因是由于機構改革，單位部分職能職責劃出，人員減少，當年人員經費、一般公用經費及項目支出相應減少。此外，年初財政撥款結轉和結余3,471.59萬元。

?2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出7,672.31萬元，較上年決算數減少4,085.74萬元，下降34.75%。較年初預算數減少6,326.13萬元，下降45.19%。主要原因是由于機構改革，單位部分職能及人員劃轉到區醫保局、區退役軍人事務局等，人員經費、公用支出和項目支出隨之減少。

?3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余3,428.85萬元，較上年決算數減少66.68萬元，下降1.91%，主要原因列支部分轉移支付的項目經費，如列支市屬國有企業退休人員按照屬地化管理進行移交管理的工作經費176.86萬元。

?4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出2,148.63萬元，占28.00%，較年初預算數減少793.57萬元，下降26.97%。

（2）社會保障與就業支出4,110.71萬元，占53.58%，較年初預算數減少3,822.28萬元，下降48.18%。

（3）衛生健康支出1,249.77萬元，占16.29%，較年初預算數減少1,681.73萬元，下降57.37%。

（4）農林水支出37.35萬元，占0.49%，較年初預算數減少3.11萬元，下降7.69%。

（5）住房保障支出125.85萬元，占1.64%，較年初預算數減少25.45萬元，下降16.82%。

全年一般公共預算支出均較年初預算數減少，主要原因是由于機構改革，單位部分職能職責劃出，人員減少，當年人員經費、一般公用經費及項目支出減少。如人員減少調減工資福利支出700.72萬元、一般公用支出調減69.75萬元、其他交通費用（公務交通補貼）（統發）調減54.93萬元、公務通訊費補貼(統發)調減12.06萬元等；因軍轉干服務職能劃轉區退役軍人事務局劃轉調減277.86萬元；公務員醫療補助—住院及特病門診補助1,600.00萬元、離休干部醫療費用劃轉350.00萬元等隨區醫療保障局整體劃轉調減；代發特殊人群（鄉村醫生等9類人員）補助因人員死亡等調減支出161.05萬元；機關辦公樓年租（物業）費因市民服務中心建成投用后產權暫屬我局無法支付而調減394.16萬元等等。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2019年度一般公共財政撥款基本支出2,736.02萬元。其中：人員經費2,269.60萬元，較上年決算數減少178.37萬元，下降7.29%，主要原因是機構改革，單位部分職能職責劃出，人員減少，人員經費相應減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金。公用經費466.42萬元，較上年決算數減少157.14萬元，下降25.20%，主要原因是機構改革，單位部分職能職責劃出，人員減少，公用支出減少。公用經費主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、工會經費、維修（護）費、物業管理費、勞務費、委托業務費、房租水電、因公出差費用和公務用車運行維護費等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

?三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

?2019年度“三公”經費支出共計43.90萬元，較年初預算數減少3.70萬元，下降7.77%；較上年支出數減少7.72萬元，下降14.96%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。較上年支出數減少3.49萬元，下降100.00%，主要原因是今年未安排人員出國出訪。

本單位2019年度未發生公務車購置費支出。

公務車運行維護費21.61萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.39萬元，下降9.96%，較上年支出數減少1.43萬元，下降6.21%，主要原因是落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。

?公務接待費22.29萬元，主要用于接待國內其他部門到我單位學習調研，接受市外相關部門檢查指導工作發生的接待支出等。費用支出較年初預算數減少1.31萬元，下降5.55%，較上年支出數減少2.81萬元，下降11.20%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待590批次3,270人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費68.17元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.32萬元。

?四、其他需要說明的事項

?（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出397.45萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費等。機關運行經費較上年決算數減少171.54萬元，下降30.15%。主要原因：一是因機構改革，單位部分職能職責劃出，人員減少，運行成本相應減少；二是厲行節約，杜絕浪費，嚴格落實財政“過緊日子”思想。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出48.61萬元，較上年決算數減少6.04萬元，下降11.05%，主要原因是本單位認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制，減少會議費支出。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出53.22萬元，較上年決算數減少5.89萬元，下降9.96%，主要原因是根據內部管理制度，統籌安排單位人員外出培訓。

（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額122.48萬元，其中：政府采購貨物支出120.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出2.48萬元。授予中小企業合同金額122.48萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額122.48萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購電腦、打印機等通用辦公設備及印刷服務費。

（四）預算績效管理情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對38個項目開展了績效自評，均以填報目標自評表形式開展自評38項，涉及資金3,414.59萬元。從評價情況來看，數量指標全部完成，質量效益指標方面成效明顯，群眾滿意度達到95%以上，資金管理和內控指標執行偏差率低于5%，較好地保障了人力資源和社會保障各項政策的順利落實。

?2.以部門為主體開展的績效評價結果

2019年扶持公共就業服務專項項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況：全年新創充分就業社區1個；補助歷年充分就業社區48個；保持充分就業村258個；保持星級充分就業村39個；保持星級充分就業社區23個。項目全年預算數為433.3萬元，執行數為433.3萬元，完成預算的100%。項目資金使用合理，管理規范，專款專用，對象滿意。綜合評價：優秀。

主要產出和效果。一是產出指標：新創建充分就業社區（村）1個，保持充分就業社區（村）306個，保持充分就業星級社區（村）62個；二是效益指標：惠及人群1萬人以上；三是滿意度指標：服務對象滿意度達98%以上；四是管理指標：執行內控制度決策偏差率為0，支付安全性合法合規率100%，執行業務內控流程偏差率為0。

經濟效益。全區社區（村）共381個，2019年新創建一個充分就業社區，全區保持的充分就業社區（村）達369個（含23個星級充分就業社區和65個星級充分就業村）。通過建立基礎臺賬，充分了解社區（村）的勞動力及勞動力就業狀況，依托政府公益性開發崗位等，可以讓零就業家庭、建檔立卡貧困戶家庭及低保家庭等實現就業。通過多渠道增加就業崗位，促進農村富余勞動力和返鄉農民工轉移就業。大力支持農村富余勞動力和返鄉農民工投身新綦江建設和新農村建設，組織引導其參與道路交通、農田水利等基礎設施建設和農業產業化經營，實現就地就近轉移就業。

社會效益。通過此項目建設，可以充分了解社區（村）的勞動力情況，可以依托政府對就業及創業的各項扶持政策進行幫扶，引導零就業家庭、低保家庭、殘疾人、建檔立卡貧困人員等困難群體實現家門口就業，在經濟創收的同時，使社會更加和諧穩定。充分發揮村勞動就業社會保障服務工作平臺、職業培訓機構、職業中介機構、農村勞務經紀人作用，多渠道收集市內外崗位信息，為農業富余勞動力和返鄉農民工提供職業指導、職業介紹等服務，拓寬輸出渠道，提高轉移就業組織化程度。根據調查，服務對象滿意度達98%以上。

可持續效益。通過這個項目的實施，全區保持充分就業社區（村）95%以上，且保持逐年上升的勢頭，直至實現全區充分就業社區（村）全覆蓋，將有利于我區掌握勞動力及勞動力就業狀況，依托政府的各項扶持政策，從而推進就業工作，對我區經濟社會發展有著積極的作用。通過開展創建“充分就業社區（村）”活動，全面落實各項轉移就業扶持政策，實現農業富余勞動力應轉盡轉，大力推動綦江新農村建設。

五、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-87267711。