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重慶市綦江區人力資源和社會保障局

2020年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.辦公室（掛信息科牌子）

負責全局系統日常運轉，承擔綜合目標考核、政務信息及公開、安全、機要、保密、檔案、督查督辦、行政后勤等工作；負責人力社保領域的信息調研和對外宣傳、輿論引導等工作，承擔新聞發布和重要文稿起草工作；牽頭做好代表建議、委員提案辦理的綜合工作；完成領導交辦的其他工作。

2.政策法規科（掛信訪室牌子）

負責牽頭人力社保法治宣傳和咨詢工作，組織開展人力社保政策研究、改革推進工作，承擔涉及人力社保的綜合性或重大專項政策調研工作；監督指導行政許可、審批工作；承擔規范性文件的合法性審核和備案工作；承辦行政復議與訴訟等法律事務；貫徹落實國家《信訪條例》和《重慶市信訪條例》，牽頭辦理來信和來訪接待及信訪基礎性工作，牽頭組織協調處理有重大影響的群體性突發事件，督促檢查信訪事項處理和落實情況；完成領導交辦的其他工作。

3.規劃財務&基金&資金科

規劃財務科。負責擬定人力社保事業發展規劃和年度計劃；統籌承擔編制人力社保經費、基金（資金）預算、決算工作；參與擬定人力社保基金（資金）財務管理制度并監督實施；參與統籌社會保險基金的計劃編制及監督制度實施；參與監督基金（資金）的收支使用管理；承擔全局系統的財務及國資管理和核算檢查監督、數據統計、內部審計、有關援助項目等工作；完成領導交辦的其他工作。

基金管理科。負責城鄉養老保險、工傷保險、失業保險基金的會計核算和會計報表的編制和報送工作；負責養老保險、工傷保險和失業保險基金年度預算決算編制及實施、基金支付和運行分析等工作；負責養老保險、工傷保險基金收入戶、支出戶管理；負責職工參保單位和個人繳費錄入；負責與業務科室以及社會保險費代征機構、養老金、工傷保險待遇代發機構、財政、基金開戶銀行對賬工作；負責養老、工傷、失業保險基金撥付、轉移、退繳及相關管理工作；完成領導交辦的其他工作。

就業資金管理科。負責就業人才服務領域資金的會計核算和會計報表的編制和報送工作；負責資金年度預算決算編制及實施、基金支付和運行分析等工作；負責就業人才服務領域資金收入戶、支出戶管理；負責職工參保單位和個人繳費錄入；負責與業務科室和相關資金代征機構、待遇代發機構、財政、資金開戶銀行對賬工作；負責就業人才領域資金撥付、轉移、退繳及相關管理工作；完成領導交辦的其他工作。

4.就業促進&返鄉&創業科

就業促進與農民工工作科（掛扶貧科牌子）。貫徹執行就業促進法律法規政策；牽頭擬定就業創業的規劃計劃；貫徹執行勞動者平等就業、農村勞動者轉移就業、跨地區有序流動等政策；指導和規范公共就業服務信息管理，健全公共就業服務體系；貫徹落實就業援助政策制度和高校畢業生等特殊群體就業創業政策；監督專項就業資金使用情況，實施開展績效評價政策；負責全區勞服企業的指導、管理、服務工作；建立完善失業監測和預警制度，貫徹預防、調節、控制較大規模和經濟結構調整中涉及職工安置權益保障政策；會同有關部門做好外國人來綦工作的服務管理工作；負責牽頭城鄉就業人才工作目標管理及考核；牽頭做好農民工服務管理工作，擬定農民工和農村勞務開發的工作規劃及措施，推動相關政策貫徹落實，維護農民工合法權益，協調處理涉及農民工的重點難點問題和重大事件；負責統籌協調發展家庭服務業促進就業工作；承擔區農民工工作領導小組辦公室日常工作；牽頭扶貧工作任務，負責對街鎮的考核、督查、任務分解，承辦區扶貧辦安排的其他工作；完成領導交辦的其他工作。

返鄉創業服務科。負責擬定、報送全區農民工年度工作要點、總結、報告，推動落實農民工相關政策，維護農民工合法權益，參與協調處理涉及農民工的重點難點問題和重大事件，協調農村勞務開發管理及農民工工作統計信息；加強農民工工作隊伍建設，推動引導農民工就業創業、統籌推進家庭服務規范化職業化建設，努力促進農民工社會融合；完成領導交辦的其他工作。

創業指導科。負責創業扶持政策的落實與執行，開展創業擔保貸款扶持政策宣傳及貼息工作，認定管理區級創業孵化基地，征集聘用創業導師，征集發布區級創業項目庫，組織實施區級創業大賽，組織參加市級泛海揚帆行動，組織參加市級渝創渝新系列活動，完成領導交辦的其他工作。

5.人才開發&交流&培訓科

人才與人力資源開發科（掛綦江區國家職業技能鑒定所、職業能力建設科牌子）。負責貫徹實施人力資源管理政策，牽頭研究制定人力資源市場、機構和服務業發展的規劃和工作措施；負責社會職業中介機構、培訓機構、人力資源市場的指導和監管；負責人才開發和管理工作；負責全區機關事業單位非在編人員的管理工作；協助緊缺急需人才的引進工作，貫徹落實產業人才引育有關政策，做好管理服務相關工作，會同區委人才辦對區“一站式”人才服務中心進行管理和監督；綜合協調人力社保領域人才工作；貫徹落實城鄉勞動者職業培訓政策并擬定相關規劃和制度；貫徹實施技能人才培養、評價使用和激勵政策；組織完善落實職業技能資格制度；組織開展職業技能競賽活動；對全區技工學校進行指導監管；承擔區國家職業技能鑒定所和區機關事業單位工人技術等級（崗位）考核辦公室日常工作；完成領導交辦的其他工作。

人才交流科（掛區人才“一站式”服務中心牌子）。負責流動人員人事檔案管理服務；負責高校畢業生檔案接收托管工作；負責流動人員人事檔案數字化工作；為有需求的流動人員辦理集體戶口掛靠；為存檔人員的黨組織關系提供轉接；負責我區在校高校學生暑期帶薪實習工作；負責見習基地管理及見習補貼費用審核工作；負責人才一站式服務平臺工作；完成領導交辦的其他工作。

培訓科。負責指導全區城鄉勞動力職業技能培訓（含創業培訓），負責全區職業技能培訓開班審核及培訓補貼的審核和劃撥工作，監管、指導、協調全區職業技能培訓機構的運行，培訓業務的開展及資金使用情況，負責全區職業培訓的政策宣傳、咨詢、落實工作，承接市局安排的相關工作，完成領導交辦的其他工作。

6.事管&綜合科&培考中心

事業單位管理科（掛區職稱改革辦公室牌子）。組織實施事業單位人事制度改革；負責事業單位工作人員和機關工勤人員人事管理、崗位設置等綜合管理工作；按照管理權限承擔事業單位工作人員競聘上崗、考核、任免、懲戒、辭聘解聘等日常工作；牽頭開展事業單位領導人員任期經濟責任審計；綜合管理專業技術人員隊伍建設，承擔專家及職稱綜合管理和深化職稱制度改革工作，以及高層次專業技術人才規劃、選拔、培養工作，承辦國家、市、區級專家推薦選拔工作；承擔區職稱改革辦公室日常工作；完成領導交辦的其他工作。

綜合科。牽頭負責事業單位工作人員的公開招聘、遴選考調及轉聘調配工作；負責體制內緊缺急需人才的引進和智力引進工作；牽頭擬定事業單位人員培訓規劃并組織實施；貫徹執行國家和重慶市表彰獎勵政策，綜合管理全區表彰獎勵工作，承擔全區評比達標表彰的審核工作，承擔市級及以上層級功勛榮譽表彰的評選推薦工作，承辦區級表彰獎勵活動，協調處理涉及評比達標表彰獎勵的重點難點問題和重大事項，承擔區評比達標表彰工作協調小組辦公室日常工作；協助做好公務員及參照《公務員法》管理人員公開考錄、遴選、選調等考試的具體考務組織工作，承擔科級及以下干部教育培訓的具體實施等工作，完成領導交辦的其他工作。

區培訓考試中心（掛區就業培訓中心牌子）。負責按有關培訓計劃、培訓方案對機關事業人員組織實施培訓；負責實施全區下崗失業職工、城鎮失業人員的就業再就業培訓工作；負責實施全區創業培訓（SYB）以及微型企業創業培訓工作；負責實施全區的農民工崗前培訓、在崗技能提升培訓以及農村勞動力轉移培訓等工作；負責全區相關人事考試（事業單位工作人員公開招聘、專業技術人員職稱資格、職業資格、執業資格、職稱輔助考試以及工人技術等級考試）的報名、培訓、考試資料征訂及考試，以及公務員遴選筆試面試的考務等具體工作；負責全區專業技術人員繼續教育的登記工作；承辦上級業務主管部門及區人力社保局交辦的其他工作。

7.工資科&統發&退管中心

工資福利科。負責組織實施機關事業單位工資福利和工資統發審核及統計和工資基金管理工作；組織實施事業單位人員工資收入分配、休息休假和離退休及死亡撫恤等政策；負責事業單位工資收入分配制度改革；負責機關事業單位干部職工工齡確認；負責涉及事業單位及工作人員有關待遇的綜合管理工作，規范、監督各類津補貼，完成領導交辦的其他工作。

區工資統發中心。負責全區機關事業單位工作人員工資及離休人員離休費統一發放、審核等事務性工作，督促檢查統發單位的工資發放情況；承辦機關事業單位工資統發數據的收集、統計、分析等工作；負責機關事業單位工資統發系統的建設維護；承辦上級業務部門及區人力社保局交辦的其他工作。

區退休人員管理服務中心。承擔全區機關事業單位科級以下離退休人員的管理工作；負責做好全區機關事業單位科級以下孤寡、特困、重病、高齡、殘疾等離退休人員的救助和慰問工作；負責全區機關事業單位科級以下離退休干部的走訪、節日及住院慰問、來信來訪等工作；負責全區機關事業單位科級以下離退休干部參加學習和相關活動的組織；負責協調各有關職能部門做好全區機關事業單位科級以下離退休職工的管理服務工作；承擔易地退休人員來區定居和轉外地安置的協調工作；承辦上級業務主管部門及區人力社保局交辦的其他工作。

8.勞動關系與監察仲裁科（掛工傷管理科牌子）

負責開展和諧勞動關系工作；貫徹勞動合同系列政策；組織實施勞務派遣許可、企業職工工資收入分配的宏觀調控和支付保障政策；協同有關部門指導監管國企工資總額管理和負責人收入分配，完善企業特殊工時管理制度；指導企業落實職工福利和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，牽頭勞動能力鑒定管理實施；負責機關企事業單位職工工傷認定、傷病殘等級鑒定；承擔區勞動能力鑒定委員會、區深化國有企業負責人薪酬制度改革工作領導小組辦公室、區協調勞動關系三方委員會辦公室的日常工作。負責牽頭貫徹實施勞動保障監察、勞動人事爭議調解仲裁（以下簡稱監察仲裁）法律法規政策，承擔監察仲裁方面的綜合管理工作，負責監察仲裁隊伍能力建設，監督指導監察仲裁機構的業務工作，牽頭協調處理勞動者勞動保障方面的維權工作，完成領導交辦的其他工作。

9.社會保險管理與基金監督科

負責貫徹實施養老、失業、工傷等社會保險法律、法規、政策；牽頭擬定相關社會保險發展規劃、改革方案和政策措施并組織實施；牽頭擬定社會保險公共業務規范并組織實施；負責社會保險相關信息公開、發布工作；負責對社會保險經辦機構執行政策和開展工作情況進行監督管理；負責社會保險定點服務機構和補充保險承辦機構資格審批，并對其執行社會保險政策情況進行監督管理；負責企業職工工齡確認；負責企業參保人員退休審批工作；完善基金預測預警管理機制，貫徹執行基本養老、失業、工傷等社會保險及企業、職業年金基金監督管理制度，依法監督基金的收支、管理；負責監督社會保險稽核業務機構及人員的執法行為；負責金保工程的組織實施，做好社會保險基金監督人員的培訓、資格認定和監督管理的相關工作；承擔區社會保障監督委員會、區機關事業單位養老保險制度改革工作領導小組辦公室的日常工作；完成領導交辦的其他工作。

10.黨群政工科

承擔全局全面從嚴治黨和反腐倡廉主體責任和監督責任的落實，負責提出加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭等方面的意見和建議；負責局機關和所屬事業單位職工考核、精神文明建設、意識形態陣地、宣傳、統戰、群團等工作；負責人力社保系統行風建設日常工作；負責局機關和所屬單位干部人事管理、機構編制和工資福利待遇方面工作；負責局機關及所屬事業單位離退休干部管理工作；具體管理本部門所主管的社會組織黨的建設工作；組織實施本系統的干部職工教育培訓工作；完成領導交辦的其他工作。

11.公共業務&參保&城保科

公共業務科。負責全區機關事業單位、企業社保三險參保登記、變更、注銷、分戶、合戶、轉移、接續的資格審查，及城鄉居民養老保險參保登記，手續辦理；受理參保單位繳費申報、確定繳費費率；錄入參保單位、職工、居民基本信息工作；集體補助資格核查工作；參保人員參保資料檔案管理；受理單位參保人員增減變化和繳費基數維護及年初申報工作，負責分發審核后單位申報參保、變更、維護、注銷等各項信息到各險種，負責接收匯總各險種的征收計劃并及時上傳市局公共業務辦公室和專網；負責社保降費減負政策落實的相關工作牽頭；工傷保險項目參保工作；涉及居民養老保險扶貧方面的總體牽頭工作；完成領導交辦的其他工作。

參保科。負責社會保險參保環節經辦工作的綜合統籌實施，牽頭社會保險各險種經辦全環節鏈條的風險內控工作，做好社保經辦業務方面的綜合性資料收集、撰擬、報送的牽頭落實工作；受理城鄉居民、城鎮職工、機關事業單位養老保險補繳工作、欠費管理、追收工作；處理機關事業單位在職職工職業年金征收工作；完成領導交辦的其他工作。

城鎮職工養老保險科。負責企業參保單位社保欠費核實處理，以及養老保險轉移、接續等業務辦理；負責辦理參保單位歷年養老保險維護申報，核定繳費基數和繳費人數；負責失業人員、個體工商戶、城鎮居民、已參保解除勞動關系的農民工等靈活就業人員養老保險的申報、關系轉移、接續及有關數據維護的資格審查，手續辦理；辦理被征地農轉非、超齡等人員的參保工作；建立并管理個人賬戶；編制并報送月征收計劃，辦理月度結算、年度匯算；負責養老保險擴面征繳工作及養老保險特殊業務工作；完成領導和上級業務主管部門交辦的其他工作。

12.居保&機保&待遇發放&社會化管理科

居民養老保險科。負責對街、鎮城鄉居民養老保險待遇工作管理、政策指導和業務培訓；審核審批享受待遇人員資格，按月發放養老待遇；死亡待遇核定、發放及管理；領取城鄉居民養老金資格核查；負責享受待遇人員的檔案管理；參加居保的特殊人員醫療補貼代發工作；居保養老金月度支付計劃、年度（月）結算；完成領導和上級業務主管部門交辦的其他工作。??

機關事業養老保險科。負責機關事業單位退休“中人”十年過渡期內待遇復算工作；建立并管理個人賬戶；欠費管理、追收工作；編制并報送月支付計劃，辦理月度結算、年度匯算；原機關事業單位養老保險試點期間相關工作、村干部養老保險補貼；完成領導交辦的其他工作。

養老待遇發放科。負責審核城鄉居民、城鎮職工、機關事業單位參保人員養老保險待遇享受條件、享受待遇人員的檔案管理；特殊工種和按特殊政策提前退休人員的初審工作，計算養老待遇及待遇支付相關工作；受理退休人員死亡申報，喪葬費、撫恤金等死亡待遇的計算及支付；負責調整離、退休人員基本養老金及津補貼；編制養老保險金月度支付計劃、年度（月）結算；受理、審核養老保險金有關數據申報維護；負責養老保險待遇社會化發放工作；受理審核未領取養老金前死亡人員超齡一次性支付待遇；特殊人群醫療補貼代發工作；完成領導交辦的其他工作。

退休人員社會化管理服務科。負責已享受養老保險待遇人員資格核查工作；負責退休人員社會化管理服務工作；負責組織開展養老保險退休人員 “送溫暖”活動；完成領導交辦的其他工作。

13.工傷保險科

負責參與工傷事故及認定的調查和勞動能力鑒定工作；負責工傷保險參保擴面和基金的預、決算編制工作；負責管理工傷保險基金、核定和支付工傷保險待遇；負責工傷保險基金的會計、核算和統計報表工作；負責免費提供工傷保險待遇查詢和政策咨詢服務；負責組織開展工傷職工職業康復工作；及時、完整、準確地記錄參加工傷保險的個人繳費和用人單位為其繳費，以及享受工傷保險待遇等個人權益記錄，定期將個人權益記錄單免費寄送本人；負責全區工傷保險參保人員檔案的代管工作；啟動實施工傷預防工作；完成領導交辦的其他工作。

14.區信息中心&網絡信息統計科

網絡信息統計科。負責養老、工傷、失業保險網絡信息系統運行和數據信息安全管理；負責各科室的業務使用權限分配；負責“金保”系統的相關工作；負責工傷定點醫療機構網絡的對接工作；負責工傷保險的藥品目錄、醫療服務項目目錄數據維護管理工作；負責各險種信息系統運行問題的收集、整理和上報；牽頭抓好每年養老保險的匯算工作；負責統計上報各類保險的季度報表和年度報表，根據各類保險的統計進行指標分析；完成領導交辦的其他工作。

區人力社保信息中心（掛區社保卡服務中心牌子）。組織實施全區人力資源和社會保障信息化建設的總體規劃，為本區人力資源和社會保障事業的發展提供信息服務；負責全區人力資源和社會保障信息系統網絡建設與維護，社會保險信息管理，人力資源和社會保障網站建設及更新、維護，社會保障信息綜合統計和查詢；負責全區人力資源和社會保障辦公自動化建設和計算機網絡系統的安全保密工作；負責全區人力資源和社會保障信息資源數據庫的建設和維護，并開展信息調查和分析預測，為社會保險信息共享和交換提供技術支持；負責全區人力資源和社會保障信息的審核、發布和上傳工作；負責社會保障卡的管理服務工作；承辦上級業務主管部門及區人力社保局交辦的其他工作。

15.城鄉就業統籌&失業保險科

城鄉就業統籌科。負責全區就業失業登記及指導工作；負責城鄉就業綜合指標的分解、落實和考核；負責公共服務平臺的規劃、建設和指導管理及充分就業社區（村）的認定工作；負責社保補貼、崗位補貼、低保就業補貼的審核及單解人員身份認定；負責全區公益性崗位的開發及綜合管理工作；負責就業相關數據的統計報表工作；參與就業扶貧的相關工作；完成領導交辦的其他工作。

失業保險科。負責失業保險擴面征收計劃的辦理及到賬導入與劃賬，確定國有企業雙解人員身份、確定失業人員的繳費年限，失業保險待遇、大齡下崗職工生活費及企業穩崗、技能提升等補貼申領的審核與發放的經辦（包括：失業金、一次性就業創業補助、農民一次性生活補助、技能提升補貼、企業穩崗補貼、市外轉出轉入、失業人員生育補助和喪葬補助等），為失業人員參加職工醫保，為再就業或待遇期滿、退休人員停發失業待遇和停辦職工醫保，做好失業動態的監測，以及失業保險月報、季報以及失業調劑金的申請，完成領導交辦的其他工作。

16.重產&市場科

市場科。負責組織各級各類招聘會，全區人力資源市場管理服務工作，受理轄區人力資源中介服務機構從事職業介紹，職業指導、申報的職介補貼審核，系統處理、審核發放。含求職補貼（畢業當年離校未就業高校生），登錄重慶市用工信息發布系統的管理，做好全區企業用工情況監測及相關報表傳系統報送，以及一次性用工補貼審核工作，完成領導交辦的其他工作。

信息產業人力資源保障科。負責信息產業重點企業招、用工情況的統計、上報，信產招工補貼資料的收集申請上報工作；負責開展用工企業、用工聯盟企業的聯系、回訪工作，完成領導交辦的其他工作。

17.區人力社保綜合行政執法支隊

宣傳人力資源社會保障法律、法規、規章，督促檢查有關對象的貫徹執行情況；組織協調實施和監督指導全區人力資源社會保障綜合行政執法工作（含社保稽核和涉及人社資金監督檢查等）；依法受理和查處有關對象違反人力資源社會保障法律、法規、規章的舉報、投訴；依法查處和糾正違反人力資源社會保障法律、法規、規章的行為；人力資源社會保障法律、法規、規章規定的其他監督職責；承辦上級業務主管部門及區人力社保局交辦的其他工作。

18.區勞動人事爭議仲裁院

承擔勞動人事爭議仲裁案件的立案受理處理工作，負責對仲裁庭、仲裁員進行管理，負責管理仲裁委員會的印鑒、文件、檔案、經費，負責辦理仲裁委員會的日常工作，負責辦理仲裁委員會及區人力社保局交辦的其他工作。

19.區人力社保檔案管理中心

貫徹執行國家關于檔案工作的法律、法規和政策，規劃人力社保系統檔案工作，制定人力社保檔案管理工作規章制度；負責檔案信息工作現代化建設；負責管理除區委組織部管理的領導干部以及教育系統、衛生系統干部以外的事業單位干部人事檔案；負責管理全區就業、社保等相關民生檔案；負責本局機關文書及相關科室（單位）業務檔案的歸檔及利用；負責按規定辦理管理的人事檔案以及相關民生檔案的轉遞、查閱、利用等；保守檔案機密，做好檔案保護工作，確保檔案安全；完成上級業務部門及區人力社保局交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

根據《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》（綦江委發〔2011〕1號）文件精神，設立重慶市綦江區人力資源和社會保障局，為區政府工作部門。內設辦公室（掛信息科牌子）、政策法規科（掛信訪室牌子）、規劃財務&基金&資金科、就業促進&返鄉&創業科、人才開發&交流&培訓科、事管&綜合科&培考中心、工資科&統發&退管中心、勞動關系與監察仲裁科（掛工傷管理科牌子）、社會保險管理與基金監督科、黨群政工科、公共業務&參保&城保科、居保&機保&待遇發放&社會化管理科、工傷保險科、區信息中心&網絡信息統計科、城鄉就業統籌&失業保險科、重產&市場科、區人力社保綜合行政執法支隊、區勞動人事爭議仲裁院、區人力社保檔案管理中心19個職能科室。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區社會保險事務中心、重慶市綦江區就業和人才中心（掛區農村勞務經濟發展辦公室、區農民工綜合服務中心牌子）、重慶市綦江區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊、重慶市綦江區勞動人事爭議仲裁院、重慶市綦江區人力資源和社會保障信息中心（掛區社會保障卡服務中心牌子）、重慶市綦江區人力資源和社會保障檔案管理中心、重慶市綦江區培訓考試中心、重慶市綦江區機關事業單位工資統發中心、重慶市綦江區機關事業單位退休人員管理服務中心等9個下屬事業單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計8,377.56萬元，支出總計8,377.56萬元。收支較上年決算數減少2,723.60萬元、下降 24.5%，主要原因是人員減少，當年人員經費、一般公共經費及項目支出相應減少。

2.收入情況。2020年度收入合計6,981.67萬元，較上年決算數減少647.90萬元，下降8.5%，主要原因是人員經費、公用支出和項目支出減少。其中：財政撥款收入6,981.67萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余1,395.90萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計7,694.08萬元，較上年決算數增加21.77萬元，增長0.3%，主要原因是根據財政政策調整取消部分運轉性項目支出改由定額包干公用經費。其中：基本支出 3,112.89萬元，占40.5%；項目支出4,581.19萬元，占59.5%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余683.48萬元，較上年決算數減少2,745.37萬元，下降80.1%，主要原因是財政為盤活資金存量將結轉的項目支出經費改由逐年按需安排支出，如市屬國有企業退休人員社會化管理補助資金2331.72萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計8,377.56萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少2,723.60萬元，下降24.5%。主要原因是人員減少，當年人員經費、一般公共經費及項目支出相應減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入6,981.67萬元，較上年決算數減少647.90萬元，下降8.5%。主要原因是人員減少，當年人員經費、一般公共經費及項目支出相應減少。較年初預算數增加747.47萬元，增長12%。此外，年初財政撥款結轉和結余1,395.90萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出7,694.08萬元，較上年決算數增加21.77萬元，增長0.3%。主要原因是根據財政政策調整取消部分運轉性項目支出改由定額包干公用經費支出。較年初預算數減少1,968.97萬元，下降20.4%。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余683.48萬元，較上年決算數減少2,745.37萬元，下降80.1%，主要原因是財政為盤活存量資金將結轉的項目支出經費改由逐年按需安排支出，如市屬國有企業退休人員社會化管理補助資金2,331.72萬元。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,746.19萬元，占22.7%，較年初預算數增加318.95萬元，增長22.3%，主要原因是根據財政政策調整取消部分運轉性項目支出改由定額包干公用經費導致公用經費增加。

（2）教育支出10.00萬元，占0.1%，較年初預算數增加10.00萬元，增長100.0%，主要原因用于干部教育支出。

（3）科學技術支出124.74萬元，占1.6%，較年初預算數增加124.74萬元，增長100.0%，主要原因是用于高技能人才培訓補貼及專家工作專項經費18.9萬元，網絡租賃費及運維費等105.84萬元。

（4）社會保障與就業支出5,060.86萬元，占65.8%，較年初預算數減少2,909.98萬元，下降36.5%，主要原因：一是離退休支出減少，二是部分項目支出如機關辦公樓年租（物業）費因市民服務中心建成投用后產權暫屬我局而無法支付調減393.00萬元，收回市屬國有企業退休人員社會化管理補助資金2,331.72萬元改為逐年安排支出等。

（5）衛生健康支出137.55萬元，占1.8%，較年初預算數增加1.95萬元，增長1.4%，主要原因是人員醫療保險和醫療補助調標。

（6）城鄉社區支出5.00萬元，占0.1%，較年初預算數增加5.00萬元，增長100.0%，主要用于區級河長制專項資金鎮紫河新民水庫5.00萬元。

（7）農林水支出478.28萬元，占6.2%，較年初預算數增加478.28萬元，增長100.0%，主要原因是用于增發原農機農技員養老保險補貼和醫療補助調標。

（8）交通運輸支出0.16萬元，占0%，較年初預算數增加0.16萬元，增長100.0%，主要原因是用于轉移支付原公社郵遞員鄉辦郵政人員養老補助資金0.16萬元。

（9）住房保障支出131.30萬元，占1.7%，較年初預算數增加1.94萬元，增長1.5%，主要原因是職工住房公積金繳存基數調標。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出3,112.89萬元。其中：人員經費2,640.07萬元，較上年決算數增加370.47萬元，增長16.3%，主要原因是按文件要求增加了目標績效。人員經費用途主要包括工資福利支出2,455.03萬元、對個人和家庭的補助185.03萬元。公用經費472.83萬元，較上年決算數增加6.41萬元，增長1.4%，主要原因是根據財政政策調整取消部分運轉性項目支出改由定額包干公用經費支出。公用經費用途主要包括用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、工會經費、維修（護）費、物業管理費、勞務費、委托業務費、房租水電和因公出差費用、公務用車運行維護費等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款至決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計27.63萬元，較年初預算數減少2.11萬元，下降7.1%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。較上年支出數減少16.27萬元，下降37.1%。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.0%。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.0%。

公務車運行維護費17.07萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務工作檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.43萬元，下降2.5%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，運行維護成本大幅下降。較上年支出數減少4.54萬元，下降21%。

公務接待費10.56萬元，主要用于上級部門到我單位調研檢查、督導工作、檢查指導發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.68萬元，下降13.7%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制人數，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少11.73萬元，下降52.6%。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待199批次1,297人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費81.40元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.41萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出413.58萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費等。??機關運行經費較上年決算數增加16.13萬元，增長4.1%，主要原因是為形成防疫常態化管理機制，增加防疫物品購置。

本年度會議費支出42.40萬元，較上年決算數減少6.21萬元，下降12.8%，主要原因是本單位認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制，減少會議費支出。本年度培訓費支出 25.53萬元，較上年決算數減少27.69萬元，下降52%，主要原因是根據內部管理制度，統籌安排單位人員外出培訓。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額1,757.25萬元，其中：政府采購貨物支出1,698.77萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出58.48萬元。授予中小企業合同金額1,507.35萬元，占政府采購支出總額的85.8%，其中：授予小微企業合同金額 1,436.05萬元，占政府采購支出總額的81.7%。主要用于采購電腦、打印機等通用辦公設備及印刷服務費。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理開展情況

根據預算績效管理要求，我單位在預算編制時對所有項目均編制了績效目標，執行中嚴格對照績效目標開展相關工作，預算執行完成后及時開展了績效評價。

（二）績效自評結果

根據要求開展的45個績效評價中，以填報目標自評表形式開展自評45項，涉及資金3,727.38.萬元。從評價情況來看，數量指標全部完成，質量效益指標方面成效明顯，群眾滿意度達到95%以上，資金管理和內控指標執行偏差率低于5%，較好地保障了人力資源和社會保障各項政策的順利落實。

（三）重點績效評價結果

經績效評價工作組從項目決策、過程、產出、效益四個方面進行評價打分，公益性崗位開發管理項目最終績效評價得分87.01分，績效評價等級為：良。

2020年綦江區人社局開發了公共環境綠化、公共環境衛生保潔、公路管護、森林管護、交通協管和文明勸導、水利管理崗位、基層就業服務協管等一系列協助管理類和公共服務類公益性崗位，2020年過渡安置農村建卡貧困戶、登記失業的“4050”人員、登記失業離校2年內高校畢業生、低保戶家庭失業人員等就業困難人員3680人，年末公益性崗位在崗人員3072人。

2020年綦江區人社局加大了扶貧領域公益性崗位的開發，安置建卡貧困勞動力2201人，安置建卡貧困勞動力占安置人數的59.81%，安置的建卡貧困戶人均年收入增加1.4萬元。

2020年綦江區人社局發放公益性崗位的崗位補貼5578人次，社會保險補貼866人次，其中臨時性防疫公益性崗位的崗位補貼629人次，2020年合計發放公益性崗位補貼4,158.55萬元。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護??費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-87267711。