重慶市綦江區(qū)勞動人事爭議仲裁院2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.擬訂農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)管理工作規(guī)劃，推動農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)及農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益；承擔(dān)組織農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移、勞務(wù)輸出等相關(guān)工作。
2.統(tǒng)籌實(shí)施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度；落實(shí)勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處違法案件。
3.依法履行國家法律、法規(guī)、規(guī)章和相關(guān)政策規(guī)定應(yīng)由區(qū)（縣）人力資源和社會保障行政主管部門履行的其他職責(zé)。
4.承辦區(qū)政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)人力資源和社會保障局，為區(qū)政府工作部門。重慶市綦江區(qū)勞動人事爭議仲裁院為其下屬事業(yè)單位。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計208.62萬元，支出總計208.62萬元。收支較上年決算數(shù)增加41.75萬元,增長25%，主要原因是工資津補(bǔ)貼超額績效政策銜接及退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)清算。
2.收入情況。2022年度收入合計208.62萬元，較上年決算數(shù)增加41.75萬元，增長25%，主要原因是工資津補(bǔ)貼超額績效政策銜接及退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)清算。其中：財政撥款收入208.62萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計208.62萬元，較上年決算增加41.75萬元，增長25%，主要原因是工資津補(bǔ)貼超額績效政策銜接及退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)清算。其中：基本支出197.92萬元，占94.9%；項(xiàng)目支出10.70萬元，占5.1%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計208.62萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加41.75萬元，增長25%。主要原因是工資津補(bǔ)貼超額績效政策銜接及退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)清算。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入208.62萬元，較上年決算數(shù)增加41.75萬元，增長25%。主要原因是工資津補(bǔ)貼超額績效政策銜接及退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)清算。較年初預(yù)算數(shù)增加33.48萬元，增長19.1%。主要原因是工資津補(bǔ)貼超額績效政策銜接及退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)清算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出208.62萬元，較上年決算數(shù)增加41.75萬元，增長25%。主要原因是工資津補(bǔ)貼超額績效政策銜接及退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)清算。較年初預(yù)算數(shù)增加33.48萬元，增長19.1%。主要原因是工資津補(bǔ)貼超額績效政策銜接及退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)清算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出190.92萬元，占91.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.05萬元，增長18.7%，主要原因是工資津補(bǔ)貼超額績效政策銜接及退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)清算。
（2）衛(wèi)生健康支出7.08萬元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.06萬元，增長0.9%，主要原因是人員變動及繳存基數(shù)、繳存比例調(diào)整。
（3）住房保障支出10.62萬元，占5.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.37萬元，增長46.5%，主要原因是工資津補(bǔ)貼超額績效政策銜接及退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)清算補(bǔ)繳公積金。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出197.92萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)166.68萬元，較上年決算數(shù)增加48.65萬元，增長41.2%，主要原因是工資津補(bǔ)貼超額績效政策銜接及退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)清算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)31.24萬元，較上年決算數(shù)減少11.10萬元，下降26.2%，主要原因是經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目調(diào)整和壓縮一般性開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、房租水電和因公出差費(fèi)用、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是節(jié)約開支，嚴(yán)格控制公務(wù)接待，無公務(wù)用車。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是用于因公出國境事由。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是節(jié)約開支，縮減部分活動經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是我單位無公務(wù)用車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是我單位無公務(wù)用車。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，主要用于上級部門到我單位調(diào)研檢查、督導(dǎo)工作、檢查指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是節(jié)約開支，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.55萬元，下降100%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少6.80萬元，下降100%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性開支。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.24萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少11.10萬元，下降26.2%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
?????根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評2項(xiàng)，涉及資金10.7萬元。以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項(xiàng)，涉及資金0.00萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例。
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
本單位2022年度無未完成年度績效目標(biāo)的項(xiàng)目。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
本單位2022年度無開展重點(diǎn)績效評價的項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48225707。
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