重慶市綦江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2023年度決算公開說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行人力社保法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂人力社保事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2.擬訂人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置；綜合管理人力資源市場(chǎng)和人力資源開發(fā)培訓(xùn)及人才流動(dòng)調(diào)配工作；參與人才工作規(guī)劃、政策的制定和貫徹落實(shí)，做好人才工作重點(diǎn)項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進(jìn)工作，負(fù)責(zé)人才引進(jìn)和智力引進(jìn)；做好產(chǎn)業(yè)人才引育相關(guān)優(yōu)惠政策審核兌現(xiàn)，以及“一站式”人才服務(wù)統(tǒng)籌管理相關(guān)工作；牽頭負(fù)責(zé)全區(qū)非在編人員日常管理監(jiān)督工作。
3.負(fù)責(zé)職業(yè)能力建設(shè)，組織落實(shí)和完善職（執(zhí)）業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，貫徹實(shí)施職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策；監(jiān)督管理職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)。
4.會(huì)同相關(guān)部門組織指導(dǎo)推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革；負(fù)責(zé)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員綜合管理；按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、人員交流、負(fù)責(zé)人任免及培訓(xùn)組織實(shí)施等人事綜合管理工作；貫徹實(shí)施技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)政策，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍和高技能人才隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)高層次人才的規(guī)劃、選拔、培養(yǎng)和管理，做好專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策實(shí)施，實(shí)施國(guó)家、市、區(qū)吸引留學(xué)人員來(lái)綦工作或定居政策，做好專家、高層次人才服務(wù)工作。
5.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬定并組織落實(shí)就業(yè)援助制度；負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作；牽頭城鄉(xiāng)就業(yè)人才工作目標(biāo)管理及考核。
6.擬訂農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)管理、農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，承擔(dān)組織農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、勞務(wù)輸出等相關(guān)工作，推動(dòng)農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)及農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
7.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
8.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策，協(xié)同實(shí)施全面參保計(jì)劃；會(huì)同相關(guān)部門編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案；實(shí)施企業(yè)、職業(yè)年金等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理與監(jiān)督，承擔(dān)行政監(jiān)督責(zé)任。
9.貫徹事業(yè)單位工作人員工資收入分配政策，推進(jìn)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制的落實(shí)；貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利、工傷、離退休政策，負(fù)責(zé)組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利和工資統(tǒng)發(fā)審核及工齡確認(rèn)工作。
10.統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度；落實(shí)勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制；貫徹職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法案件。
11.協(xié)助做好公務(wù)員及參照《公務(wù)員法》管理人員招考錄用、公開遴選等考試的考務(wù)組織工作，承擔(dān)公務(wù)員及參照《公務(wù)員法》管理人員中的科級(jí)及以下干部教育培訓(xùn)的具體實(shí)施工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的通知》（渝編〔2011〕33號(hào)）和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號(hào)）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局，為區(qū)政府工作部門。內(nèi)設(shè)辦公室（掛信息科牌子）、政策法規(guī)科（掛信訪室牌子）、規(guī)劃財(cái)務(wù)&基金&資金科、就業(yè)促進(jìn)&返鄉(xiāng)&創(chuàng)業(yè)科、人才開發(fā)&交流&培訓(xùn)科、事管&綜合科&培考中心、工資科&統(tǒng)發(fā)&退管中心、勞動(dòng)關(guān)系與監(jiān)察仲裁科（掛工傷管理科牌子）、社會(huì)保險(xiǎn)管理與基金監(jiān)督科、黨群政工科、公共業(yè)務(wù)&參保&城保科、居保&機(jī)保&待遇發(fā)放&社會(huì)化管理科、工傷保險(xiǎn)科、區(qū)信息中心&網(wǎng)絡(luò)信息統(tǒng)計(jì)科、城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)籌&失業(yè)保險(xiǎn)科、重產(chǎn)&市場(chǎng)科、區(qū)人力社保綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、區(qū)人力社保檔案管理中心19個(gè)職能科室。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)就業(yè)和人才中心（掛區(qū)農(nóng)村勞務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、區(qū)農(nóng)民工綜合服務(wù)中心牌子）、重慶市綦江區(qū)人力資源和社會(huì)保障綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市綦江區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、重慶市綦江區(qū)人力資源和社會(huì)保障信息中心（掛區(qū)社會(huì)保障卡服務(wù)中心牌子）、重慶市綦江區(qū)人力資源和社會(huì)保障檔案管理中心、重慶市綦江區(qū)培訓(xùn)考試中心、重慶市綦江區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資統(tǒng)發(fā)中心、重慶市綦江區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員管理服務(wù)中心等9個(gè)下屬事業(yè)單位。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)18,776.85萬(wàn)元，支出總計(jì)18,776.85萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少8,014.42萬(wàn)元，下降29.91%，主要原因是減少中央工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金用于三類人員安置、淘汰落后產(chǎn)能養(yǎng)老保險(xiǎn)收支差、后續(xù)支出項(xiàng)目、就業(yè)補(bǔ)助資金上級(jí)轉(zhuǎn)移支付較上年減少。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)18,776.85萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7,759.99萬(wàn)元，下降29.24%，主要原因是減少中央工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金用于三類人員安置、淘汰落后產(chǎn)能養(yǎng)老保險(xiǎn)收支差、后續(xù)支出項(xiàng)目、就業(yè)補(bǔ)助資金上級(jí)轉(zhuǎn)移支付較上年減少。其中：財(cái)政撥款收入18,776.85萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)18,776.85萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8,014.42萬(wàn)元，下降29.91%，主要原因是減少中央工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金用于三類人員安置、淘汰落后產(chǎn)能養(yǎng)老保險(xiǎn)收支差、后續(xù)支出項(xiàng)目、就業(yè)補(bǔ)助資金上級(jí)轉(zhuǎn)移支付較上年減少。其中：基本支出3,355.62萬(wàn)元，占17.87%；項(xiàng)目支出15,421.23萬(wàn)元，占82.13%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)18,776.85萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少8,014.42萬(wàn)元，下降29.91%。主要原因是減少中央工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金用于三類人員安置、淘汰落后產(chǎn)能養(yǎng)老保險(xiǎn)收支差、后續(xù)支出項(xiàng)目、就業(yè)補(bǔ)助資金上級(jí)轉(zhuǎn)移支付較上年減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18,776.85萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7,614.74萬(wàn)元，下降28.85%。主要原因是減少中央工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金用于三類人員安置、淘汰落后產(chǎn)能養(yǎng)老保險(xiǎn)收支差、后續(xù)支出項(xiàng)目、就業(yè)補(bǔ)助資金上級(jí)轉(zhuǎn)移支付較上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加173.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.93%。主要原因是積極向上爭(zhēng)取，就業(yè)補(bǔ)助資金上級(jí)轉(zhuǎn)移支付較年初預(yù)算增加、調(diào)劑淘汰煤炭落后產(chǎn)能職工安置專項(xiàng)補(bǔ)助到其他單位。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18，776.85萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7,869.17萬(wàn)元，下降29.53%。主要原因是減少中央工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金用于三類人員安置、淘汰落后產(chǎn)能養(yǎng)老保險(xiǎn)收支差、后續(xù)支出項(xiàng)目、就業(yè)補(bǔ)助資金上級(jí)轉(zhuǎn)移支付較上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加173.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.93%。主要原因是積極向上爭(zhēng)取，就業(yè)補(bǔ)助資金上級(jí)轉(zhuǎn)移支付較年初預(yù)算增加、調(diào)劑淘汰煤炭落后產(chǎn)能職工安置專項(xiàng)補(bǔ)助到其他單位。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出18,242.44萬(wàn)元，占97.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,266.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.46%，主要原因是積極向上爭(zhēng)取，就業(yè)補(bǔ)助資金上級(jí)轉(zhuǎn)移支付較年初預(yù)算增加、調(diào)劑淘汰煤炭落后產(chǎn)能職工安置專項(xiàng)補(bǔ)助到其他單位。
（2）衛(wèi)生健康支出139.89萬(wàn)元，占0.75%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.25萬(wàn)元，下降2.27%，主要原因是人員減少。
（3）農(nóng)林水支出262.12萬(wàn)元，占1.40%，較年初預(yù)算數(shù)減少448.20萬(wàn)元，下降63.10%，主要原因是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金減少。
（4）住房保障支出132.41萬(wàn)元，占0.71%，較年初預(yù)算數(shù)減少94.74萬(wàn)元，下降41.71%，主要原因是清算后繳存基數(shù)調(diào)整。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3,355.62萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2,788.26萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少446.19萬(wàn)元，下降13.79%，主要原因是人員減少、2022年補(bǔ)發(fā)清算的以前年度工資津補(bǔ)貼超額績(jī)效及退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)567.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少29.55萬(wàn)元，下降4.95%，主要原因是人員減少、公用經(jīng)費(fèi)定額減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、房租水電和因公出差費(fèi)用、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)22.93萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0.04%，較上年支出數(shù)減少0.40萬(wàn)元，下降1.71%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍、標(biāo)準(zhǔn)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，主要是用于因公出國(guó)境事由。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是節(jié)約開支，縮減部分活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于新購(gòu)公務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是本年未新購(gòu)公務(wù)用車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.39萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)工作檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.23%，較上年支出數(shù)增加0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.30%，主要原因是我單位支援綦江舉辦成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈專家團(tuán)“走進(jìn)綦江”、鄉(xiāng)村振興聯(lián)合檢查、首屆中國(guó)（綦江）食品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)等活動(dòng)用車。
公務(wù)接待費(fèi)1.55萬(wàn)元，主要用于上級(jí)部門到我單位調(diào)研檢查、督導(dǎo)工作、檢查指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.89萬(wàn)元，下降71.51%，較上年支出數(shù)減少0.87萬(wàn)元，下降35.95%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍、標(biāo)準(zhǔn)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次208人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)74.34元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)4.28萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出39.49萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.57萬(wàn)元，下降3.82%，主要原因是厲行節(jié)約、減少會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出30.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加27.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)854.69%，主要原因是疫情期間，多數(shù)培訓(xùn)為線上培訓(xùn)，疫情過(guò)后，線上培訓(xùn)轉(zhuǎn)為線下培訓(xùn)，逐步安排工作人員外出培訓(xùn)，致培訓(xùn)費(fèi)用同比上升。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出486.30萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少32.22萬(wàn)元，下降6.21%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性開支。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額336.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出336.46萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額336.46萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額336.46萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00?%。主要用于采通用辦公設(shè)備及印刷服務(wù)費(fèi)等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)部門整體和69個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)69項(xiàng)，涉及資金15,421.23萬(wàn)元。以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0.00萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
詳見公開表。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
無(wú)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
本部門2023年度無(wú)未完成年度績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門2023年度無(wú)開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。?
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48225707。
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