重慶市綦江區(qū)機關(guān)事業(yè)單位退休人員管理服務(wù)中心2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
承擔全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位科級以下離退休人員的管理工作；負責做好全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位科級以下鰥寡、特困、重病、高齡、殘疾等離退休人員的救助和慰問工作；負責全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位科級以下離退休干部的走訪、節(jié)日及住院慰問、來信來訪等工作；負責全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位科級以下離退休干部參加學習和相關(guān)活動的組織；負責協(xié)調(diào)各有關(guān)職能部門做好全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位科級以下離退休職工的管理服務(wù)工作；承擔易地退休人員來區(qū)定居和轉(zhuǎn)外地安置的協(xié)調(diào)工作；承辦上級業(yè)務(wù)主管部門及區(qū)人力社保局交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《重慶市機構(gòu)編制委員會關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機構(gòu)設(shè)置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機構(gòu)設(shè)置方案的實施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)人力資源和社會保障局，為區(qū)政府工作部門。重慶市綦江區(qū)機關(guān)事業(yè)單位退休人員管理服務(wù)中心為其下屬事業(yè)單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計60.60萬元，支出總計60.60萬元。收支較上年決算數(shù)增加1.18萬元，增長1.99%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整超額績效政策銜接。
2.收入情況。2023年度收入合計60.60萬元，較上年決算數(shù)增加1.18萬元，增長1.99%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整超額績效政策銜接。其中：財政撥款收入60.60萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計60.60萬元，較上年決算數(shù)增加1.18萬元，增長1.99%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整超額績效政策銜接。其中：基本支出52.10萬元，占85.97%；項目支出8.50萬元，占14.03%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計60.60萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1.18萬元，增長1.99%。主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整超額績效政策銜接。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入60.60萬元，較上年決算數(shù)增加1.18萬元，增長1.99%。主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整超額績效政策銜接。較年初預算數(shù)減少7.09萬元，下降10.47%。主要原因是2023年年終績效、以前年度超額績效未發(fā)放。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出60.60萬元，較上年決算數(shù)增加1.18萬元，增長1.99%。主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整超額績效政策銜接。較年初預算數(shù)減少7.09萬元，下降10.47%。主要原因是2023年年終績效、以前年度超額績效未發(fā)放。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出55.75萬元，占92.00%，較年初預算數(shù)減少7.15萬元，下降11.37%，主要原因是2023年年終績效、以前年度超額績效未發(fā)放。
（2）衛(wèi)生健康支出2.41萬元，占3.98%，較年初預算數(shù)增加0.02萬元，增長0.84%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)變動繳存基數(shù)調(diào)整。
（3）住房保障支出2.44萬元，占4.02%，較年初預算數(shù)增加0.03萬元，增長1.24%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)變動繳存基數(shù)調(diào)整。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出52.10萬元。其中：人員經(jīng)費43.15萬元，較上年決算數(shù)增加1.39萬元，增長3.33%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整超額績效政策銜接。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金。公用經(jīng)費8.95萬元，較上年決算數(shù)減少0.20萬元，下降2.19%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性開支。公用經(jīng)費用途主要包括用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、工會經(jīng)費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、房租水電和因公出差費用、公務(wù)用車運行維護費等支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是節(jié)約開支，嚴格控制公務(wù)接待，無公務(wù)用車。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，與年初預算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同，主要原因是節(jié)約開支，縮減部分活動經(jīng)費。
公務(wù)車購置費0.00萬元，與年初預算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同，主要原因是我單位無公務(wù)用車。
公務(wù)車運行維護費0.00萬元，與年初預算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同，主要原因是我單位無公務(wù)用車。
公務(wù)接待費0.00萬元，與年初預算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同，主要原因是節(jié)約開支，嚴格控制公務(wù)接待。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性開支。本年度培訓費支出0.30萬元，較上年決算數(shù)增加0.30萬元，增長100.00%，主要原因是疫情期間，多數(shù)培訓為線上培訓，疫情過后，線上培訓轉(zhuǎn)為線下培訓，逐步安排工作人員外出培訓，致培訓費用同比上升。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金8.5萬元。以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0.00萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標自評表。
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例。
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
本單位2023年度無未完成年度績效目標的項目。
（三）重點績效評價結(jié)果。
本單位2023年度無開展重點績效評價的項目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48225707。
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