重慶市綦江區人力資源和社會保障檔案管理中心2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1．貫徹執行國家關于檔案工作的法律、法規和政策，規劃本中心檔案工作，制定本中心檔案管理工作規章制度。
2．負責檔案信息工作現代化建設。
3．負責管理除區委組織部管理的領導干部以及教育系統、衛生系統干部以外的機關事業單位干部人事檔案。
4．負責管理全區就業、社保等相關民生檔案。
5．負責本局機關文書及相關科室（單位）業務檔案的整理、保管及利用。
6．負責按規定辦理管理的人事檔案以及相關民生檔案的轉遞、查閱、利用等。
7．保守檔案機密，做好檔案保護工作，確保檔案安全。
8．完成上級業務部門及區人力資源和社會保障局交辦的其他工作任務。
（二）機構設置
根據《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》（綦江委發〔2011〕1號）文件精神，設立重慶市綦江區人力資源和社會保障局，為區政府工作部門。重慶市綦江區人力資源和社會保障檔案管理中心為其下屬事業單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計264.78萬元，支出總計264.78萬元。收支較上年決算數增加6.71萬元，增長2.60%，主要原因是工資結構調整超額績效政策銜接。
2.收入情況。2023年度收入合計264.78萬元，較上年決算數增加6.71萬元，增長2.60%，主要原因是工資結構調整超額績效政策銜接。其中：財政撥款收入264.78萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計264.78萬元，較上年決算數增加6.71萬元，增長2.60%，主要原因是工資結構調整超額績效政策銜接。其中：基本支出261.78萬元，占98.87%；項目支出3.00萬元，占1.13%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計264.78萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加6.71萬元，增長2.60%。主要原因是工資結構調整超額績效政策銜接。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入264.78萬元，較上年決算數增加6.71萬元，增長2.60%。主要原因是工資結構調整超額績效政策銜接。較年初預算數減少23.43萬元，下降8.13%。主要原因是2023年年終績效、以前年度超額績效未發放。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出264.78萬元，較上年決算數增加6.71萬元，增長2.60%。主要原因是工資結構調整超額績效政策銜接。較年初預算數減少23.43萬元，下降8.13%。主要原因是2023年年終績效、以前年度超額績效未發放。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出240.46萬元，占90.81%，較年初預算數減少23.75萬元，下降8.99%，主要原因是2023年年終績效、以前年度超額績效未發放。
（2）衛生健康支出12.00萬元，占4.53%，較年初預算數增加0.14萬元，增長1.18%，主要原因是工資結構變動繳存基數調整。? ?
（3）住房保障支出12.33萬元，占4.65%，較年初預算數增加0.18萬元，增長1.48%，主要原因是工資結構變動繳存基數調整。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出261.78萬元。其中：人員經費217.35萬元，較上年決算數增加9.25萬元，增長4.44%，主要原因是工資結構調整超額績效政策銜接。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。公用經費44.43萬元，較上年決算數增加6.17萬元，增長16.13%，主要原因是22年公務用車運維費用、部分公用經費調劑至機關使用。公用經費用途主要包括用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、工會經費、維修（護）費、物業管理費、勞務費、委托業務費、房租水電和因公出差費用、公務用車運行維護費等支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計4.00萬元，較年初預算數增加0.50萬元，增長14.29%，主要原因是機關調劑指標至檔案中心使用。較上年支出數增加3.67萬元，增長1112.12%，主要原因是2022年突發情況支援鎮街、社區、高速公路卡點疫情防控、森林防火等工作用車機關公車運維費用增加，故將該指標調劑至機關使用。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，與年初預算數相同，與上年決算數相同，主要原因是節約開支，縮減部分活動經費。
公務車購置費0.00萬元，與年初預算數相同，與上年決算數相同，主要原因是我單位未購置公務用車。
公務車運行維護費4.00萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務工作檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加0.50萬元，增長14.29%，主要原因是機關調劑指標至檔案中心使用。較上年支出數增加4.00萬元，增長100.00%，主要原因是2022年突發情況支援鎮街、社區、高速公路卡點疫情防控、森林防火等工作用車機關公車運維費用增加，故將該指標調劑至機關使用。
公務接待費0.00萬元，主要用于上級部門到我單位調研檢查、督導工作、檢查指導發生的接待支出。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數減少0.33萬元，下降100.00%，主要原因是年初預算及公務接待由機關支付。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費4.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.35萬元，下降100.00%，主要原因是厲行節約，壓縮一般性開支。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.02萬元，下降100.00%，主要原因是厲行節約，壓縮一般性開支。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金3萬元。以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0.00萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例。
無。
3.關于績效自評結果的說明。
本單位2023年度無未完成年度績效目標的項目。
（三）重點績效評價結果。
本單位2023年度無開展重點績效評價的項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48225707。