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? 一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

按照綦江委辦發(fā)〔2019〕24號文件要求，重慶市綦江區(qū)司法局的主要職能職責(zé)有：

1.承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

2.負(fù)責(zé)審查或組織起草重要的規(guī)范性文件草案；承辦各鎮(zhèn)政府、街道辦事處和區(qū)政府各部門規(guī)范性文件和重大行政措施的備案審查工作，承辦規(guī)范性文件的執(zhí)行性解釋工作；組織清理規(guī)范性文件；承辦市政府規(guī)章草案征求意見的反饋工作。

3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)依法行政工作。承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦區(qū)政府管轄的行政復(fù)議、國家賠償案件，承辦區(qū)政府有關(guān)行政訴訟案件和區(qū)政府裁決案件的審查。承擔(dān)重慶市綦江區(qū)司法局的國家賠償和行政應(yīng)訴工作。負(fù)責(zé)全區(qū)政府法律顧問工作的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，承擔(dān)區(qū)政府法律顧問有關(guān)工作。承辦區(qū)政府涉外、涉港澳臺有關(guān)法律事務(wù)。

4.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，負(fù)責(zé)司法所建設(shè)。

5.指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)幫教安置工作。

6.負(fù)責(zé)擬定全區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)法律職業(yè)資格考試的組織和事務(wù)工作。

7.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)財務(wù)、物資裝備和基本建設(shè)管理工作。

8.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)信息化建設(shè)和應(yīng)急處突指揮工作。

9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)機構(gòu)改革方案的通知》（綦江委發(fā)﹝2019﹞4號）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)司法局，為區(qū)政府工作部門。

按照《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)司法局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦江委辦發(fā)﹝2019﹞24號）、《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)司法局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》（綦委編發(fā)﹝2019﹞28號）文件，本單位屬行政機構(gòu)，內(nèi)設(shè)科室10個，下設(shè)事業(yè)單位4個，其中參公事業(yè)單位1個，即重慶市綦江區(qū)法律援助中心；全額撥款事業(yè)單位2個，分別是重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)人民調(diào)解中心；自收自支單位1個，即重慶市綦江公證處。重慶市綦江區(qū)司法局派駐各鎮(zhèn)（街道）司法所按1鎮(zhèn)（街道）1所設(shè)置，另設(shè)置綦江工業(yè)園區(qū)司法所，共設(shè)置21個基層司法所。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)司法局、重慶市綦江區(qū)法律援助中心、重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)人民調(diào)解中心4個預(yù)算單位。

（四）機構(gòu)改革情況

根據(jù)綦江委辦發(fā)〔2019〕24號文件精神，中共重慶市綦江區(qū)委全面依法治區(qū)委員會辦公室（以下簡稱區(qū)委依法治區(qū)辦）設(shè)在重慶市綦江區(qū)司法局，下設(shè)依法治區(qū)辦綜合科，負(fù)責(zé)處理區(qū)委依法治區(qū)辦日常事務(wù)。

? 二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2019年度收入總計2,976.03萬元，支出總計2,976.03萬元。收支較上年決算數(shù)增加16.12萬元、增長0.54%，主要原因是人員增加。

2.收入情況。2019年度收入合計2,525.77萬元，較上年決算數(shù)減少201.95萬元，下降7.40%，主要原因是項目減少。其中：財政撥款收入2,525.77萬元，占100.00%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余450.26萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計2,519.00萬元，較上年決算數(shù)增加16.29萬元，增長0.65%，主要原因是人員增加。其中：基本支出1,720.61萬元，占68.31%；項目支出798.39萬元，占31.69%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余457.03萬元，較上年決算數(shù)減少0.17萬元，下降0.04%，主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余在本年度未支付被收回。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

?2019年度財政撥款收、支總計2,976.03萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加16.12萬元，增長0.54%。主要原因是人員增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2525.77萬元，較上年決算數(shù)減少201.95萬元，下降7.40%。主要原因是項目減少。較年初預(yù)算數(shù)增加490.66萬元，增長24.11%。主要原因是上級政法轉(zhuǎn)移資金和人員增加引起追加預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余448.18萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2516.92萬元，較上年決算數(shù)增加14.21萬元，增長0.57%。主要原因是人員增加。較年初預(yù)算數(shù)增加33.63萬元，增長1.35%。主要原因是人員增加?。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余457.03萬元，較上年決算數(shù)減少0.17萬元，下降0.04%，主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余在本年度未支付被收回。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出3.00萬元，占0.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.00萬元，增長100.00%，主要原因是其他部門指標(biāo)調(diào)劑支付律師值班費。

（2）公共安全支出2,072.82萬元，占82.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加26.92萬元，增長1.32%，主要原因是人員增加、工資基數(shù)調(diào)標(biāo)。

（3）社會保障與就業(yè)支出279.07萬元，占11.09%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.32萬元，增長5.41%，主要原因是根據(jù)最新工資政策的調(diào)整，使以此為基數(shù)核算的職工五險支出和職業(yè)年金支出隨之增長。

（4）衛(wèi)生健康支出83.39萬元，占3.31%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.56萬元，下降2.98%，主要原因是追加預(yù)算在年底，導(dǎo)致部分資金結(jié)余在下一年度。

（5）住房保障支出78.64萬元，占3.12%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.05萬元，下降3.73%，主要原因是追加預(yù)算在年底，導(dǎo)致部分資金結(jié)余在下一年度?。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2019年度一般公共財政撥款基本支出1,720.61萬元。其中：人員經(jīng)費1,632.03萬元，較上年決算數(shù)增加408.86萬元，增長33.43%，主要原因是機構(gòu)改革人員增加，補發(fā)2017年政法津貼，以及在職人員增資、養(yǎng)老保險職業(yè)年金等引起收入增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、退休費等。公用經(jīng)費88.57萬元，較上年決算數(shù)減少111.40萬元，下降55.71%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，節(jié)儉開支。公用經(jīng)費用途主要包括差旅費、會議費、公車運行維護(hù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

?2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.08萬元，本年支出2.08萬元，較上年決算數(shù)增加2.08萬元，增長100.00%，主要原因是以前年度階段性項目司法業(yè)務(wù)用房的維修及改造尾款在本年度支付完結(jié)。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計13.45萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.05萬元，下降27.30%，較上年支出數(shù)減少8.13萬元，下降37.67%。主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護(hù)成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2019年度部門因公出國（境）費用0.00萬元，本年度未發(fā)生因公出國（境）支出，與上年一致。

2019年度部門公務(wù)車購置費0.00萬元，本年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出，與上年一致。

2019年度本部門公務(wù)車運行維護(hù)費13.21萬元，主要用于應(yīng)急保障、執(zhí)法執(zhí)勤等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.29萬元，下降24.51%，較上年支出數(shù)減少7.81萬元，下降37.16%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護(hù)成本大幅下降。

公務(wù)接待費0.24萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.76萬元，下降76.00%，較上年支出數(shù)減少0.32萬元，下降57.14%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待4批次30人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0 人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費80.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費2.64萬元。

?四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出87.61萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支差旅費、會議費、公車運行維護(hù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少108.58萬元，下降55.34%，主要原因是節(jié)儉開支。此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出9.88萬元，較上年決算數(shù)增加0.71萬元，增長7.74%，主要原因是辦案業(yè)務(wù)增加。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出8.65萬元，較上年決算數(shù)增加5.95萬元，增長220.37%，主要原因是培訓(xùn)任務(wù)增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額34.05萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購貨物支出34.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.05萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額34.05萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于辦公設(shè)備購置。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位以填報目標(biāo)自評表形式對13個項目開展了績效自評，涉及資金248.68萬元。按照績效評價的結(jié)果，我單位5個項目執(zhí)行進(jìn)度都達(dá)到了100%，有7個項目未達(dá)到100%，主要是項目具有延續(xù)性，部分項目經(jīng)費當(dāng)年未支付。

（二）績效自評結(jié)果。

司法協(xié)管員經(jīng)費項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目全年預(yù)算數(shù)為145萬元，執(zhí)行數(shù)為145萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：協(xié)助司法所做好社區(qū)矯正及安置幫教工作，管理好轄區(qū)內(nèi)的社區(qū)矯正人員和刑釋解教人員，并制作相應(yīng)檔案；協(xié)助做好法律援助工作，做到應(yīng)援盡援；協(xié)助做好人民調(diào)解，做到應(yīng)調(diào)盡調(diào)，小糾紛不出村（居），大糾紛不出鎮(zhèn)（街），重大糾紛不出區(qū)；協(xié)助做好法制宣傳工作等，協(xié)助司法所完成區(qū)司法局、鎮(zhèn)（街）政府交辦的各項工作，維護(hù)社會穩(wěn)定。

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?六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：?指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般 設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。?

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48660997??