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一、部門基本情況

（一）職能職責

按照綦委編發﹝2019﹞28號文件要求，重慶市綦江區矯正幫教管理服務中心主要服務范圍：

1.協助開展擬適用社區矯正社會調查評估工作;協助接收社區服刑人員首次報到，審查法律文書，登記、錄入基本信息，建立執行檔案，并按地域將社區服刑人員分派到司法所管理;協助指導司法所開展服刑人員基本信息核查和預釋放人員信息回執工作。

2.根據情況對社區服刑人員進行入矯宣告和初始教育，開展心理矯治、集中教育、個別教育、訓誠和上門走訪工作，根據情況對刑滿釋放人員開展思想道德教育和心理健康教育。

3.為社區服刑人員和刑滿釋放人員提供就業指導，協調有關部門開展職業技能培訓;為刑滿釋放人員提供安置幫教政策咨詢。

4.協調有關部門對無家可歸、無親可投、無業可就的社區服刑人員和刑滿釋放人員提供臨時性救助、安置。

5.協助辦理社區服刑人員期滿解矯手續;協助管理社區服刑人員檔案;協助指導司法所管理刑滿釋放人員檔案。

6.協助對司法所工作人員進行指導、培訓。

7.完成區司法局交辦的其他工作。

（二）機構設置

根據《關于印發重慶市綦江區機構改革方案的通知》（綦江委發﹝2019﹞4號）文件精神，經區委編委研究，區司法局設區人民調解中心、區法律援助中心、區矯正幫教管理服務中心、綦江公證處等4個事業單位。重慶市綦江區矯正幫教管理服務中心屬于公益一類事業單位，正科級，財政全額撥款，事業編制4名，設主任1名。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要是重慶市綦江區矯正幫教管理服務中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計106.36萬元，支出總計106.36萬元。收支較上年決算數 增加3.04萬元、 增長 2.9%，主要原因是人員經費和項目增加。

2.收入情況。2020年度收入合計95.78萬元，較上年決算數減少7.54萬元，下降7.3%，主要原因是預算內與代管資金相互墊付引起。其中：財政撥款收入95.78萬元，占100%；年初結轉和結余10.59萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計98.05萬元，較上年決算數增加1.28萬元，增長1.3%，主要原因是人員經費和項目增加。其中：基本支出 73.75萬元，占75.2%；項目支出24.30萬元，占24.8%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余8.31萬元，較上年決算數增加1.75萬元，增長26.7%，主要原因是預算內與代管資金相互墊付引起。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計106.36萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加3.04萬元，增長2.9%。主要原因是人員經費增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入95.78萬元，較上年決算數減少7.54萬元，下降7.3%。主要原因是預算內與代管資金相互墊付引起。較年初預算數增加5.48萬元，增長6.1%。主要原因是人員經費增加。此外，年初財政撥款結轉和結余10.59萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出98.05萬元，較上年決算數增加1.28萬元，增長1.3%。較年初預算數 增加1.20萬元，增長1.2%。主要原因是人員經費增加。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余8.31萬元，較上年決算數增加1.75萬元，增長26.7%，主要原因是預算內與代管資金相互墊付引起。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）公共安全支出84.88萬元，占86.6%，較年初預算數增加0.45萬 元，增長0.5%，主要原因是人員經費增加。

（2）社會保障與就業支出6.61萬元，占6.7%，較年初預算數增加0.39萬元，增長6.3%，主要原因是人員經費增加。

（3）衛生健康支出3.26萬元，占3.3%，較年初預算數增加0.16萬元，增長5.2%，主要原因是人員經費增加。

（4）住房保障支出3.30萬元，占3.4%，較年初預算數增加0.19萬元，增長6.1%，主要原因是人員經費增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出73.75萬元。其中：人員經費71.15萬元，較上年決算數增加5.96萬元，增長9.1%，主要原因是人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費2.60萬元，較上年決算數增加1.64萬元，增長170.8%，主要原因是上年賬務調整引起差異較大。公用經費用途主要包括辦公費、工會經費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

本部門2020年度未發生“三公”經費支出。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.19萬元，下降100%，主要原因是在上級預算單位區司法局列支。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額1.21萬元，其中：政府采購貨物支出1.21萬元。授予中小企業合同金額1.21萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額 1.21萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于辦公設備購置。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位以填報目標自評表形式對2個項目開展了績效自評，涉及資金23萬元。按照績效評價的結果，該項目執行進度達到了100%。

（二）績效目標自評結果

運轉性辦公經費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目全年預算數為9萬元，執行數為9萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：依法矯正，強化監管，定期入戶走訪掌握思想行為動態，為社區矯正對象開展心理測試300余人次，危機干預3人次，重點訪談20余人，確保社區矯正對象不脫管、不漏管。

績效目標自評具體情況見下表：

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48225356。

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