重慶市綦江區矯正幫教管理服務中心2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
? （一）職能職責。
按照綦委編發﹝2019﹞28號文件要求，重慶市綦江區矯正幫教管理服務中心主要服務范圍：
1.協助開展擬適用社區矯正社會調查評估工作;協助接收社區服刑人員首次報到，審查法律文書，登記、錄入基本信息，建立執行檔案，并按地域將社區服刑人員分派到司法所管理;協助指導司法所開展服刑人員基本信息核查和預釋放人員信息回執工作。
2.根據情況對社區服刑人員進行入矯宣告和初始教育，開展心理矯治、集中教育、個別教育、訓誠和上門走訪工作，根據情況對刑滿釋放人員開展思想道德教育和心理健康教育。
3.為社區服刑人員和刑滿釋放人員提供就業指導，協調有關部門開展職業技能培訓;為刑滿釋放人員提供安置幫教政策咨詢。
4.協調有關部門對無家可歸、無親可投、無業可就的社區服刑人員和刑滿釋放人員提供臨時性救助、安置。
5.協助辦理社區服刑人員期滿解矯手續;協助管理社區服刑人員檔案;協助指導司法所管理刑滿釋放人員檔案。
6.協助對司法所工作人員進行指導、培訓。
7.完成區司法局交辦的其他工作。
?（二）機構設置。
?根據《關于印發重慶市綦江區機構改革方案的通知》（綦江委發﹝2019﹞4號）文件精神，區司法局設區人民調解中心、區法律援助中心、區矯正幫教管理服務中心、綦江公證處等4個事業單位。重慶市綦江區矯正幫教管理服務中心是公益一類事業單位，正科級，財政全額撥款，事業編制4名，設主任1名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計86.42萬元，支出總計86.42萬元。收支較上年決算數減少21.14萬元,下降19.7%，主要原因是人員經費和項目支出減少。
2.收入情況。2022年度收入合計86.42萬元，較上年決算數減少14.80萬元，下降14.6%，主要原因是縮減項目支出。其中：財政撥款收入86.42萬元，占100%；此外，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計86.42萬元，較上年決算減少21.14萬元，下降19.7%，主要原因是人員經費和項目支出減少。其中：基本支出77.16萬元，占89.3%；項目支出9.26萬元，占10.7%；此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計86.42萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少21.14萬元，下降19.7%。主要原因是人員經費和項目支出減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入86.42萬元，較上年決算數減少14.80萬元，下降14.6%。主要原因是縮減項目支出。較年初預算數減少9.07萬元，下降9.5%。主要原因是縮減項目支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出86.42萬元，較上年決算數減少21.14萬元，下降19.7%。主要原因是人員經費和項目支出減少。較年初預算數減少9.07萬元，下降9.5%。主要原因是縮減項目支出。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）公共安全支出70.71萬元，占81.8%，較年初預算數減少11.16萬元，下降13.6%，主要原因是縮減項目支出。
（2）社會保障與就業支出6.85萬元，占7.9%，較年初預算數增加0.01萬元，增長0.1%，主要原因是人員增資。
（3）衛生健康支出3.31萬元，占3.8%，較年初預算數減少0.04萬元，下降1.2%，主要原因是預算指標支付更正調整引起。
（4）住房保障支出5.56萬元，占6.4%，較年初預算數增加2.14萬元，增長62.6%，主要原因是預算指標支付更正調整引起。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出77.16萬元。其中：人員經費68.82萬元，較上年決算數增加0.09萬元，增長0.1%，主要原因是人員增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費8.34萬元，較上年決算數減少3.49萬元，下降29.5%，主要原因是厲行節約，壓縮開支。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
本單位2022年度未發生“三公”經費支出，較年初預算數相比，基本持平。較上年支出數相比，基本持平。主要原因是無公務用車、未發生公務接待。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是今年未安排因公出國（境）活動。
公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未購置公務車。
公務車運行維護費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位未配備公務車。
公務接待費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位未安排公務接待。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.04萬元，較上年決算數增加0.04萬元，增長100%，主要原因是業務需求。本年度培訓費支出0.43萬元，較上年決算數減少0.27萬元，下降38.6%，主要原因是厲行節約，減少不必要支出。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和2個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評2項，涉及資金9.26萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見公開表
2.績效自評報告或案例。
無
3.關于績效自評結果的說明。
所有項目自評均完成年度績效目標。
（三）重點績效評價結果。
無
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
袁正碧?? 023-48225356
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