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重慶市綦江區(qū)水利局2019年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出全區(qū)水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃年內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出區(qū)級及以上水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。

2、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。協(xié)調(diào)落實(shí)重要水利工程建設(shè)、運(yùn)行管理的有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，協(xié)調(diào)組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作。

3、組織開展水利科技和外事工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，貫徹落實(shí)水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范，開展水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)水利對外交流、合作等有關(guān)涉外事務(wù)。

4、負(fù)責(zé)組織涉水違法案件的查處，協(xié)調(diào)跨區(qū)縣（自治縣）的水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

5、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行水利水資源法律法規(guī)規(guī)章及方針政策。研究提出全區(qū)水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策建議。起草水利政府規(guī)范性文件草案，組織編制全區(qū)水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、重要河庫流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

6、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬定全區(qū)和重要區(qū)域水中長期規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全區(qū)水資源調(diào)度。開展水資源、水能資源調(diào)查評價(jià)。按權(quán)限組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和村鎮(zhèn)供水工作。

7、負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。

8、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。貫徹落實(shí)節(jié)約用水政策和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織落實(shí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

9、負(fù)責(zé)水文工作。負(fù)責(zé)全區(qū)水文水資源監(jiān)測、水文站網(wǎng)建設(shè)和管理。對河庫和地下水實(shí)施監(jiān)測，發(fā)布水文水資源信息、情報(bào)預(yù)報(bào)。按規(guī)定組織開展水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。

10、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全區(qū)洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制重要江河水庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。

11、組織實(shí)施水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織實(shí)施水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)重要河庫的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河庫水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、生態(tài)流量水量管理以及水系連通工作。承擔(dān)全區(qū)河（庫）長制工作的組織和協(xié)調(diào)及綦江區(qū)河長辦公室日常工作。

12、負(fù)責(zé)水土保持工作。擬定水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。承擔(dān)綦江區(qū)水土保持委員會(huì)辦公室日常工作。

13、負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。組織指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，組織指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

14、負(fù)責(zé)水利水電工程移民管理相關(guān)工作。貫徹落實(shí)水利水電工程移民有關(guān)政策，組織實(shí)施水利水電工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評估等制度。負(fù)責(zé)水庫移民后期扶持政策的宣傳和實(shí)施。

15、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置：黨政辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)科、規(guī)劃建設(shè)科、水文水資源科（全區(qū)節(jié)約用水辦公室）、水利工程管理與移民科、水生態(tài)與河長制科。

下屬事業(yè)單位：區(qū)水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全服務(wù)中心、區(qū)水利水電工程建設(shè)服務(wù)站、區(qū)水文與水旱災(zāi)害防御中心、區(qū)水利水電工程運(yùn)行服務(wù)站、區(qū)村鎮(zhèn)供水中心、區(qū)水利綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、區(qū)水質(zhì)監(jiān)測中心、區(qū)水土保持站、區(qū)河道事務(wù)中心、區(qū)移民工作中心。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括：局機(jī)關(guān)、區(qū)水務(wù)工程管理站、區(qū)小（一）型水庫管理所、區(qū)地方電力中心、區(qū)防汛抗旱辦公室、區(qū)水土保持管理站、區(qū)水文管理站、區(qū)水務(wù)工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站、區(qū)水務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)，區(qū)水質(zhì)監(jiān)測中心。

為了預(yù)算決算的連續(xù)性，2019年度決算二級預(yù)算單位仍沿用原單位名稱。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況

本部門涉及本次機(jī)構(gòu)改革，對此專門說明如下：一是機(jī)構(gòu)改革情況：關(guān)于防汛抗旱工作。區(qū)水利局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；承擔(dān)日常水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作；組織編制重要江河水庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；承擔(dān)防御洪水的技術(shù)支撐工作。區(qū)應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制全區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，組織協(xié)調(diào)防汛抗旱應(yīng)急救援工作；承擔(dān)應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作，組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作，組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門水旱災(zāi)害等防治工作；會(huì)同區(qū)級有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái)，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，開展多災(zāi)種和災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估。二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況：未作任何財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計(jì)58,579.57萬元，支出總計(jì)58,579.57萬元。收支較上年決算數(shù)增加17,741.57萬元、增長43.44%，主要原因是本年收入合計(jì)減少3,399.01萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加21,140.58萬元；本年支出合計(jì)增加17,756.13萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少14.56萬元，增減相抵增加17,741.57萬元。

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)31,033.77萬元，較上年決算數(shù)減少3,399.01萬元，下降9.87%，主要原因是財(cái)政撥款收入減少3,399.01萬元。其中：財(cái)政撥款收入31,033.77萬元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27,545.80萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)31,884.40萬元，較上年決算數(shù)增加17,756.13萬元，增長125.68%，主要原因是市級轉(zhuǎn)移支付資金增加，區(qū)政府加大水利扶貧項(xiàng)目等重點(diǎn)民生項(xiàng)目支出力度。其中：基本支出1,631.28萬元，占5.12%；項(xiàng)目支出30,253.12萬元，占94.88%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26,695.17萬元，較上年決算數(shù)減少14.56萬元，下降0.05%，主要原因是項(xiàng)目資金撥付進(jìn)度較快。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)58,579.57萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加17,741.57萬元，增長43.44%。主要原因是市級轉(zhuǎn)移支付資金增加，區(qū)政府加大水利扶貧項(xiàng)目等重點(diǎn)民生項(xiàng)目扶持力度。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入30,026.93萬元，較上年決算數(shù)減少3,669.85萬元，下降10.89%。主要原因是市級水利發(fā)展資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加24,834.35萬元，增長478.27%。主要原因是年中追加安排水利工程建設(shè)資金19,904.00萬元,農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金2,375.00萬元等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26,666.03萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出31,439.03萬元，較上年決算數(shù)增加17,932.93萬元，增長132.78%。主要原因是市級轉(zhuǎn)移支付資金增加，區(qū)政府加大水利扶貧項(xiàng)目等重點(diǎn)民生項(xiàng)目扶持力度。較年初預(yù)算數(shù)減少408.52萬元，下降1.28%。主要原因是已完工項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)度較慢，導(dǎo)致資金支付滯后。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25,253.93萬元，較上年決算數(shù)減少565.81萬元，下降2.19%，主要原因是項(xiàng)目支付加快，結(jié)余減少。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）科學(xué)技術(shù)支出330.43萬元，占1.05%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.53萬元，下降1.65%，主要原因是項(xiàng)目已完工，未結(jié)算的尾款。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出240.15萬元，占0.76%，較年初預(yù)算數(shù)減少25.71萬元，下降9.67%，主要原因是人員調(diào)出和撫恤減少。

（3）衛(wèi)生健康支出54.71萬元，占0.17%，較年初預(yù)算數(shù)減少25.06萬元，下降31.42%，主要原因是人員調(diào)出減少。

（4）節(jié)能環(huán)保支出373.35萬元，占1.19%，較年初預(yù)算數(shù)減少679.65萬元，下降64.54%，主要原因是小水電增效擴(kuò)容改造，項(xiàng)目已完工，未達(dá)到竣工驗(yàn)收條件。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出423.28萬元，占1.35%，較年初預(yù)算數(shù)增加89.47萬元，增長26.80%，主要原因是水源地保護(hù)和節(jié)水型社會(huì)建設(shè)項(xiàng)目支出增加。

（6）農(nóng)林水支出28,720.19萬元，占91.35%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,214.70萬元，增長8.36%，主要原因是區(qū)政府加大水利扶貧項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目支付力度。

（7）住房保障支出722.05萬元，占2.30%，較年初預(yù)算數(shù)減少1,851.61萬元，下降71.94%，主要原因是篆塘和安穩(wěn)水廠改造，項(xiàng)目已完工，未進(jìn)行施工結(jié)算審計(jì)和竣工財(cái)務(wù)決算，項(xiàng)目資金未支付。

（8）其他支出574.86萬元，占1.83%，較年初預(yù)算數(shù)減少125.14萬元，下降17.88%，主要原因是城區(qū)備用飲用水源青杠榜水庫，項(xiàng)目完工后辦理結(jié)算資料不及時(shí)，導(dǎo)致審計(jì)滯后，資金未支付。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,631.28萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,386.29萬元，較上年決算數(shù)增加251.72萬元，增長22.19%，主要原因是增人增資、調(diào)標(biāo)增資以及增加的其他費(fèi)用。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)244.98萬元，較上年決算數(shù)減少38.40萬元，下降13.55%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余879.77萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,441.24萬元。本年收入1,006.84萬元，較上年決算數(shù)增加270.84萬元，增長36.80%，主要原因是市級部門下達(dá)的水庫移民后期扶持資金增加。本年支出445.37萬元，較上年決算數(shù)減少176.79萬元，下降28.42%，主要原因是項(xiàng)目進(jìn)度較慢，資金支付減少。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)40.37萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少29.63萬元，下降42.33%，主要原因是：1、認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。2、我部門嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用。3、強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。4、進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加4.38萬元，增長12.17%，主要原因是公務(wù)用車使用年限較長，維修費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，年初預(yù)算未安排因公出國（境）費(fèi)用，與上年一致。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，年初預(yù)算未安排公務(wù)車購置費(fèi)，與上年一致。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.62萬元，主要用于到市內(nèi)各上級單位因公出行、區(qū)內(nèi)水利業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)用等。支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.38萬元，下降14.94%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行費(fèi)用下降。較上年支出數(shù)增加6.57萬元，增長27.32%，主要原因是部分車輛使用年限較長，維修費(fèi)用有所增加。

公務(wù)接待費(fèi)9.75萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，離退休人員活動(dòng)接待支出等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少24.25萬元，下降71.32%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少2.19萬元，下降18.34%，原因同上。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待65批次1,423人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)68.49元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)5.10萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出115.07萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)和設(shè)備購置費(fèi)用、其他交通費(fèi)等支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少57.48萬元，下降33.31%，主要原因是人員減少，壓減支出。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.72萬元，較上年決算數(shù)減少6.16萬元，下降89.53%，主要原因是壓減一般會(huì)議。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出11.79萬元，較上年決算數(shù)減少1.32萬元，下降10.07%，主要原因是減少培訓(xùn)次數(shù)，縮短培訓(xùn)時(shí)間。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車5輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額269.54萬元，其中：政府采購貨物支出3.09萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出266.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額269.54萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額269.54萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購水文站物業(yè)化管理149.60萬元,水庫物業(yè)化管理100.9萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對46個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評45項(xiàng)，涉及資金29,327.84萬元；以委托第三方形式開展績效自評1項(xiàng)，涉及資金3,858.00萬元，從評價(jià)情況來看，各項(xiàng)目已按計(jì)劃、按進(jìn)度實(shí)施，基本上達(dá)到預(yù)期效果，資金使用到位，取得了良好的社會(huì)效益。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

2019年水利發(fā)展資金水資源節(jié)約與保護(hù)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為全力推進(jìn)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)，開展節(jié)水型企業(yè)、節(jié)水型單位和節(jié)水型小區(qū)建設(shè)，大力提升全民節(jié)水意識(shí)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為107.00萬元，執(zhí)行數(shù)為99.51萬元，完成預(yù)算的93%。主要產(chǎn)出和效果：一是創(chuàng)建節(jié)水型企業(yè)1家，二是創(chuàng)建節(jié)水型小區(qū)2個(gè)，三是節(jié)水型單位38個(gè)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是節(jié)水意識(shí)需要提高，二是創(chuàng)建節(jié)水型社會(huì)的資金不足。下一步改進(jìn)措施，一是積極宣傳，提高全民節(jié)水意識(shí)；二是多渠道籌資，為創(chuàng)建節(jié)水型社會(huì)提速。

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?2.績效自評報(bào)告或案例

2019年本單位無績效自評報(bào)告或案例。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

區(qū)財(cái)政局于2020年4月委托第三方對重慶市綦江區(qū)2019年實(shí)施的農(nóng)村飲水項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價(jià)，項(xiàng)目綜合得分86.05分，評價(jià)等級“良”。

?????六、專業(yè)名詞解釋

??（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

???（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

???（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

???（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

???（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

???（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

???（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

???（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

???（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

???（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

???（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

???（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

???（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

???（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

???（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

???（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

??七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48610136。

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