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重慶市綦江區水利局

2018年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

1、貫徹執行國家和地方有關水行政工作的法律、法規、規章及方針政策；組織編寫城鄉防洪、水源、供水、用水、節水、排水、污水處理及回用等水務綜合或專業規劃，并負責監督實施。

2、負責統一管理本區水資源（含空中水、地表水、地下水、礦泉水、地熱水）、河道砂石資源和水能資源；負責組織有關經濟社會發展、城市總體規劃及其他重大建設項目的水資源論證和行洪論證。

3、負責水資源的保護工作；擬定城鄉水資源保護規劃；組織水功能區的劃分和向飲水區等水域排污容量的控制；監測飲用水源保護區范圍內的水量水質，審定水域納污能力，提出限制排污總量的意見；審查飲用水源保護區范圍內新建、改建或擴建的排污口，指導飲用水源保護工作；擬定節約用水方案，組織、指導和監督城鄉節約用水工作。

4、組織開展水資源的調查評價，依法開展地下水資源的勘測，實施取水許可制度，依法征收水資源費，發布水資源公報。

5、負責全區水文事業發展規劃的編制和組織實施；負責國家和市管河流以外的其他河流的水文、水資源監測和水文情報預報及發布；配合市水文機構做好水文資料匯交和水文監測環境保護工作。

6、負責水土保持、水政監察和水行政執法工作。

7、承擔水利工程建設與運行安全監管的責任。監督、管理和規范水利工程建設市場；編制、審查或轉報水利基本建設項目建議書和可行性研究報告；組織審批或轉報水利工程的初步設計；組織實施水利行業技術質量標準以及水利工程規程和規范。

8、承擔水利突發公共事件應急管理的責任。負責防治水旱災害，組織、協調、監督、指揮防汛抗旱工作，對重要江河湖泊和重要水工程實施防汛抗旱調度和應急水量調度，編制防汛抗旱應急預案并組織實施；承擔區防汛抗旱指揮部日常工作。負責河流、水庫的開發、利用、保護和整治。

9、負責農村水利工作；組織協調農田水利基本建設和管理指導農村人畜飲水工作；組織實施農村水電電氣化建設。

10、負責城鄉供排水和生活污水處理的管理維護工作；負責供水企業的資質審批和二次供水的行政管理；負責組織城鄉供排水與城市生活污水處理設施的建設和管理工作；負責實施城市排水許可和排水監測工作；負責生活污水處理費的征收、使用和管理工作。

11、負責編制我區大中型水庫庫區和移民安置區的有關后扶規劃和基礎設施建設及經濟發展規劃；負責全區大中型水利水電工程移民后期扶持管理工作，監督檢查各鎮的水庫移民后期扶持工作。

12、在區政府國資部門的監督、指導下，負責全區水務行業國有資產的管理，履行國有資產出資人代表的權利和義務。

13、負責區級以上立項的水利項目建議書、可行性研究報告、初步設計及其變更報告、水利專項報告的技術審核；負責區級水利工程勘察設計招投標管理，擬訂區級水利勘察設計及咨詢行業發展規劃并組織實施。

14、依法履行國家法律、法規、規章和相關政策規定應由區人民政府水務行政主管部門履行的其他職責。

15、接受上級業務主管部門的指導，承辦區政府和上級部門交辦的其他事項。

（二）機構設置

重慶市綦江區水務局設置8個職能科室：1、辦公室（掛組織人事科牌子）2、財務科3、水利河道科4、基本建設科5、規劃計劃科（掛勘察設計科牌子）6、水政水資源科（掛政務服務科牌子）7、安全科8、供排水科。

（三）單位構成

重慶市綦江區水務局設置納入本部門2018年度決算編制的二級預算單位主要包括9個事業：單位：1、重慶市綦江區水務工程管理站2、重慶市綦江區小（一）型水庫管理所3、重慶市綦江區地方電力中心4、重慶市綦江區防汛抗旱辦公室5、重慶市綦江區水土保持管理站6、重慶市綦江區水文管理站7、重慶市綦江區水務工程建設質量監督站8、重慶市綦江區水務行政執法大隊9、重慶市綦江區水質監測中心

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1、總體情況：本部門2018年度收入總計40,838.00萬元，支出總計40,838.00萬元。與2017年決算數相比，收支增加16,302.45萬元、增長66.44%，主要原因是市級部門增加了專項轉移支付。

2、收入情況：本部門2018年度收入合計34,432.78萬元，其中：財政撥款收入34,432.78萬元，占100.00%。
????3、支出情況：本部門2018年度支出合計14,128.27萬元，其中：基本支出1,417.95萬元，占10.04%；項目支出12,710.32萬元，占89.96%。

4、結轉結余情況：本部門2018年度年末結轉和結余26,709.73萬元，較上年增加20,233.52萬元，增長312.43%，主要原因是市級部門增加了專項轉移支付。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

1、收入情況:本部門2018年度財政撥款收入34,432.78萬元，較上年決算數增加20,818.72萬元，增長152.92%。主要原因是市級部門增加了專項轉移支付,較年初預算數增加19,522.51萬元，增長130.93%。主要原因是年中追加安排中小河流治理資金11,119.00萬元，重點水利工程黃沙水庫建設資金9,932.00萬元等。

2、支出情況：本部門2018年度財政撥款支出14,128.27萬元，較上年決算數減少3931.07萬元，下降21.77%。項目進度較慢，未及時付款。較年初預算數減少782萬元，下降5.24%。主要原因是項目進度較慢，未及時付款。

3、結轉結余情況：本部門2018年度年末結轉和結余26,709.73萬元，較上年增加20,233.52萬元，增長312.43%，主要原因是市級部門增加了專項轉移支付。

4、比較情況：本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：

(1)科學技術支出266.56萬元，占1.89%，較年初預算數增加266.56萬元，主要原因是上年結轉結余資金的功能科目調整；

(2)社會保障與就業支出521.84萬元，占3.69%，較年初預算數減少145.20萬元，主要原因是水庫移民后期扶持項目進度較慢；

(3)醫療衛生與計劃生育支出78.75萬元，占0.56%，與年初預算數持平；

(4)節能環保支出108.00萬元，占0.76%，較年初預算數減少576.00萬元，主要原因是農村水電增效擴容改造項目進度較慢，未及時付款；

(5)城鄉社區支出1,255.31萬元，占8.89%，較年初預算數減少5101.81萬元，主要原因是水利發展資金項目進度較慢，未及時付款；

(6)農林水支出11,823.08萬元，占83.68%，較年初預算數增加4,773.39萬元，主要原因是支付重點水利工程黃沙水庫建設資金3262萬元；

(7)住房保障支出74.72萬元，占0.53%，較年初預算數增加1.05萬元，主要原因是以增人增資為基數計算的住房公積金追加預算。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1,417.95萬元。其中：人員經費1,134.57萬元，較上年增加89.70萬元，主要原因是增人增資及增加的社會保險費用。人員經費用途主要包括基本工資313.24萬元、津貼補貼134.14萬元、獎金56.69萬元、績效工資176.58萬元、社會保障繳費262.07萬元等。公用經費283.38萬元，較上年增加125.84萬元，主要原因是本部門行政事業單位工作人員增加和物價上漲，公用經費用途主要包括辦公費4.51萬元、郵電費12.87萬元、差旅費133.42萬元、維修（護）費8.86萬元、勞務費45.28萬元、公務用車運行維護費18.96萬元等。

（四）政府性基金預算收支情況說明

本部門2018年政府性基金財政撥款年初結轉結余收入776.16萬元，年末結轉結余889.99萬元，本年收入736萬元。較上年決算數減少137萬元，下降16.39%，主要原因是市級部門下達的水庫移民后期扶持資金減少。本年支出622.16萬元，較上年決算數減少1427.81萬元，下降69.65%，主要原因是2017年污水處理設施建設項目，農業土地開發資金安排的項目和移民后扶項目完工后，項目支出減少。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況

2018年度本部門“三公”經費支出共計35.99萬元，較年初預算數減少34.47萬元，較上年支出數減少7.31萬元，主要原因：1、認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。2、我部門嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行費用有所下降。3、強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。4、進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況

2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元,較上年支出數增加0.00萬元。

公務車運行維護費24.05萬元，主要用于到市內各上級單位因公出行、區內水利業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費。費用支出較年初預算數減少7.41萬元,較上年支出數增加2.20萬元，主要原因是我部門嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行費用下降，但是部分車輛使用年限較長，維修費用有所增加。

公務接待費11.94萬元，主要用于接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出，離退休人員活動接待支出等。費用支出較年初預算數減少27.10萬元，較上年支出數減少9.54萬元，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經費實物量情況

2018年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待160批次，1272人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費93.86元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.01萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2018年本部門機關運行經費支出172.55萬元，機關運行經費主要用于開支主要用于辦公費、公務車運行維護費、郵電費、差旅費、其他交通費等支出。機關運行經費較2017年增加81.32萬元，增長91.37%，主要原因是本單位今年工作人員增加，新增監控網絡，維修（護）費較上年增長較大，此外部分原因是由物價上漲造成的。

（二）國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中：部級領導干部用車0輛，一般公務用車5輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，應急保障用車1輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2018年本部門政府采購支出總額125.03萬元，其中：政府采購貨物支出16.05萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出108.98萬元。主要用于采購河長制工作的水庫管理范圍劃界和區級河流水庫一河（庫）一策方案編制，以及水質監測設備采購。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對36個項目開展了績效自評，涉及資金31,162.00萬元。對2個項目開展了重點績效評價，涉及資金11,590.00萬元，從評價情況來看，財政資金使用效果達到預期目標。

（二）績效目標自評結果

從2018年度水利發展資金項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為11,133.10萬元，執行數為10,805.30萬元，完成預算的97.06%。

（三）績效評價結果

主要產出和效果：（1）2018年各渠道資金發展高效節水灌溉面積0.7萬畝(新增農業水價改革面積0.7萬畝)，新建、改造灌溉渠系長度78.7公里；山坪塘整治36口；治理中小河流21.5公里；小型病險水庫除險加固2座；公益性水利設施維修養護（水庫工程）11座；開展山洪溝治理1條；開展山洪災害防治群測群防的縣數1個；農田水利設施維修養護面積0.014萬畝；公益性水利設施維修養護（水庫工程）11座。（2）2018年效益指標完成情況為新增、恢復灌溉面積1萬畝；改善灌溉面積1.25萬畝，新增糧食綜合生產能力182萬公斤，新增供水能力197.7萬立方米。

（四）開展重點績效評價結果

發現的問題及原因：一是對相關政策理解不透，自評工作開展較難，二是績效自評工作時間緊、任務重，相關資料收集不充分，導致自評單位像趕作業一樣完成自評工作。下一步改進措施：一是加大宣傳，提高績效評價的認同感，二是深入調研，提高績效評價內容的科學性，三是強化落實，提高績效評價的貫徹執行力。

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（三）以部門為主體開展的績效評價結果。(無）

（四）以財政局為主體開展的重點績效評價結果。(無）

?????六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（六）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。 ?????

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十一）“三公”經費：?指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國?外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保?留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關運行經費：為保障行政單位（含?參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般?設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十三）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

???（十四）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

????（十五）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十六）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：?023-48610136。

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2018年決算公開表（水利局）.xls

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