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重慶市綦江區水利局

2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1、按規定制定水利工程建設有關制度并組織實施，負責提出全區水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實施，按區政府規定權限審批、核準規劃年內和年度計劃規模內固定資產投資項目，提出區級及以上水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。

2、指導監督水利工程建設與運行管理。組織實施水利工程建設與運行管理。協調落實重要水利工程建設、運行管理的有關政策措施，指導監督工程安全運行，協調組織工程驗收有關工作。

3、組織開展水利科技和外事工作。組織開展水利行業質量監督工作，貫徹落實水利行業的技術標準和規程規范，開展水利科學研究和技術推廣。負責水利對外交流、合作等有關涉外事務。

4、負責組織涉水違法案件的查處，協調跨區縣（自治縣）的水事糾紛，指導水政監察和水行政執法。依法負責水利行業安全生產工作，組織指導水庫、水電站大壩、農村水電站的安全監管。指導水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。

5、負責保障水資源的合理開發利用。貫徹執行水利水資源法律法規規章及方針政策。研究提出全區水利戰略規劃和政策建議。起草水利政府規范性文件草案，組織編制全區水資源戰略規劃、重要河庫流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。

6、負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統一監督管理，擬定全區和重要區域水中長期規劃、水量分配方案并監督實施。負責全區水資源調度。開展水資源、水能資源調查評價。按權限組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，開展水資源有償使用工作。指導水利行業供水和村鎮供水工作。

7、負責水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發利用和地下水資源管理保護。

8、負責節約用水工作。貫徹落實節約用水政策和標準，組織編制節約用水規劃并監督實施，組織落實有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節水型社會建設工作。

9、負責水文工作。負責全區水文水資源監測、水文站網建設和管理。對河庫和地下水實施監測，發布水文水資源信息、情報預報。按規定組織開展水資源承載能力監測預警工作。

10、負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制全區洪水干旱災害防治規劃并指導實施。承擔水情旱情監測預警工作。組織編制重要江河水庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。

11、組織實施水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織實施水利基礎設施網絡建設。指導重要河庫的治理、開發和保護。指導河庫水生態保護與修復、生態流量水量管理以及水系連通工作。承擔全區河（庫）長制工作的組織和協調及綦江區河長辦公室日常工作。

12、負責水土保持工作。擬定水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監督管理工作，指導水土保持建設項目的實施。承擔綦江區水土保持委員會辦公室日常工作。

13、負責農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。組織指導農村飲水安全工程建設管理工作，組織指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。指導農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工作。

14、負責水利水電工程移民管理相關工作。貫徹落實水利水電工程移民有關政策，組織實施水利水電工程移民安置驗收、監督評估等制度。負責水庫移民后期扶持政策的宣傳和實施。

15、完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

本部門內設機構設置：黨政辦公室、財務審計科、規劃建設科、水文水資源科（全區節約用水辦公室）、水利工程管理與移民科、水生態與河長制科。

下屬事業單位：區水利工程建設質量與安全服務中心、區水利水電工程建設服務站、區水文與水旱災害防御中心、區水利水電工程運行服務站、區村鎮供水中心、區水利綜合行政執法大隊、區水質監測中心、區水土保持站、區河道事務中心、區移民工作中心。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括局機關、區水利工程建設質量與安全服務中心、區水利水電工程建設服務站、區水文與水旱災害防御中心、區水利水電工程運行服務站、區村鎮供水中心、區水利綜合行政執法大隊、區水質監測中心、區水土保持站、區河道事務中心、區移民工作中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計74,853.73萬元，支出總計74,853.73萬元。收支較上年決算數增加16,274.16萬元、增長 27.8%，主要原因是本年收入合計增加20,279.29萬元，年初結轉和結余減少4,005.13萬元；本年支出合計增加8,105.23萬元，年末結轉和結余增加8168.93萬元，增減相抵增加16,274.16萬元。

2.收入情況。2020年度收入合計51,313.06萬元，較上年決算數增加20,279.29萬元，增長65.3%，主要原因是2020年第三批政府債券專項資金—農村集中式供水建設工程項目17,000萬元。其中：財政撥款收入51,313.06萬元，占100%。此外，年初結轉和結余23,540.67萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計39,989.63萬元，較上年決算數增加8,105.23萬元，增長25.4%，主要原因是2020年第三批政府債券專項資金—農村集中式供水建設工程項目17,000萬元。其中：基本支出1,881.51萬元，占4.7%；項目支出38,108.12萬元，占95.3%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余34,864.10萬元，較上年決算數增加8,168.93萬元，增長30.6%，主要原因是項目資金撥付進度較慢。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計74,853.73萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加16,274.16萬元，增長27.8%。主要原因是2020年第三批政府債券專項資金—農村集中式供水建設工程項目17,000萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入33,305.47萬元，較上年決算數增加3,278.54萬元，增長10.9%。主要原因是市級水利發展資金增加。較年初預算數增加28,287.95萬元，增長563.8%。主要原因是追加安排2020年第三批政府債券專項資金—農村集中式供水建設工程項目17,000萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余22,442.91萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出21,613.81萬元，較上年決算數減少9,825.22萬元，下降31.3%。主要原因是水利工程建設項目減少。較年初預算數減少8,657.64萬元，下降28.6%。主要原因是已完工項目結算進度較慢，導致資金支付滯后。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余34,134.57萬元，較上年決算數增加8,880.64萬元，增長35.2%，主要原因是項目支付變慢，結余增加。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）科學技術支出13.46萬元，占0.1%，較年初預算數增加7.93萬元，增長144.2%，主要原因是以前年度未支付完成項目于本年支付。

（2）社會保障與就業支出298.87萬元，占1.4%，較年初預算數增加48.85萬元，增長19.5%，主要原因是死亡撫恤金及安葬費。

（3）衛生健康支出77.64萬元，占0.4%，較年初預算數減少7.24萬元，下降8.5%，主要原因是行政離退休基本醫療保險未支付，以前年度未支付完成項目于本年支付。

（4）節能環保支出691.85萬元，占3.2%，較年初預算數減少176.80萬元，下降20.4%，主要原因是重點流域水環境綜合治理中央基建投資預算未達到支付進度。

（5）城鄉社區支出473.12萬元，占2.2%，較年初預算數減少735.47萬元，下降60.9%，主要原因是會計差錯更正。

（6）農林水支出18,341.31萬元，占84.9%，較年初預算數減少7,462.66萬元，下降28.9%，主要原因是部分項目未按時完成支付進度、會計差錯更正、財政追減區級河長制專項資金等項目資金。

（7）住房保障支出1,701.56萬元，占7.9%，較年初預算數減少223.11萬元，下降11.6%，主要原因是2018年保障性安居工程配套基礎設施建設中央預算內資金項目資金未完成支付。

（8）其他支出16.00萬元，占0.1%，較年初預算數減少109.14萬元，下降87.2%，主要原因是財政追減資金、會計差錯更正。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1,881.51萬元。其中：人員經費1,624.24萬元，較上年決算數增加237.95萬元，增長17.2%，主要原因是增人增資、調標增資以及增加的其他費用。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助等。公用經費257.26萬元，較上年決算數增加12.28萬元，增長5%，主要原因是人員增加、工作增加以及增加的其他費用。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余1,097.76萬元，年末結轉結余729.53萬元。本年收入18,007.59萬元，較上年決算數增加17,000.75萬元，增長1688.5%，主要原因是2020年第三批政府債券專項資金—農村集中式供水建設工程項目17,000萬元。本年支出18,375.82萬元，較上年決算數增加17,930.45萬元，增長4026%，主要原因是2020年第三批政府債券專項資金—農村集中式供水建設工程項目17,000萬元。

（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計41.15萬元，較年初預算數減少26.85萬元，下降39.5%，主要原因是1、認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算有所下降。2、我部門嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用。3、強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。4、進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數增加0.78萬元，增長1.9%，主要原因是公務用車使用年限較長，維修費用增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，年初預算未安排因公出國（境）費用，與上年一致。

公務車購置費0.00萬元，年初預算未安排公務車購置費，與上年一致。

公務車運行維護費32.90萬元，主要用于到市內各上級單位因公出行、區內水利業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費。費用支出較年初預算數減少4.10萬元，下降11.1%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行費用下降。較上年支出數增加2.28萬元，增長7.4%，主要原因是部分車輛使用年限較長，維修費用有所增加。

公務接待費8.25萬元，主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出，離退休人員活動接待支出等。費用支出較年初預算數減少22.75萬元，下降73.4%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少1.50萬元，下降15.4%，主要原因是同上。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待136批次1,080人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費76.42元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.48萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出112.56萬元，機關運行經費主要用于開支主要用于辦公費、公務車運行維護費、郵電費、差旅費、網絡運行維護和設備購置費用、其他交通費等支出。機關運行經費較上年決算數減少2.51萬元，下降2.2%，主要原因是人員減少，壓減支出。

本年度會議費支出0.03萬元，較上年決算數減少0.69萬元，下降95.8%，主要原因是壓減一般會議。本年度培訓費支出10.29萬元，較上年決算數減少1.50萬元，下降12.7%，主要原因是減少培訓次數，縮短培訓時間。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車6輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額470.18萬元，其中：政府采購貨物支出52.49萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出417.69萬元。授予中小企業合同金額470.18萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額384.70萬元，占政府采購支出總額的81.8%。主要用于采購2018年水利發展資金（市級）-山洪災害56萬元，綦江區水資源管理信息系統運行維護16.54萬元，河道采砂監控及設備10.22萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對42個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評42項，涉及資金58,451.08萬元，從評價情況來看，各項目已按計劃、按進度實施，基本上達到預期效果，資金使用到位，取得了良好的社會效益。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

2.績效自評報告或案例

2020年本單位無績效自評報告或案例。

（三）重點績效評價結果

為加強財政資金的管理，提高財政專項資金的使用效益，我們接受重慶市綦江區財政局委托，組成績效評價工作小組，于2021年6月16日至7月9日，對重慶市綦江區水利局（以下簡稱“綦江區水利局”）實施的重慶市綦江區農村飲水安全工程（以下簡稱 “農村飲水安全工程”或“本項目”）進行績效評價。截止2020年12月31日，投入專項債資金17000萬元，撥付資金12168.89萬元。截止2021年7月1日撥付資金15380.50萬元。經績效評價工作組從項目決策、過程、產出、效益四個方面進行綜合評價及分析評分，農村飲水安全工程項目最終績效評價得分86分，績效評價等級為：良。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48610136。