重慶市綦江區水文與水旱災害防御中心 2020年度部門決算公開說明
重慶市綦江區水文與水旱災害防御中心
2020年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）本單位職能職責
組織實施全區水文水資源（含水位、流量、泥沙、水質等要素）監測工作；組織實施區級水文站網建設和管理；發布水文水資源信息、情報預報；組織編制洪水干旱防治規劃、重要河庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度以及應急水量調度方案并組織實施；組織實施山洪災害治理、水利水毀工程修復工作。
單位構成
本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1、總體情況。2020年度收入總計883.88萬元，支出總計883.88萬元。收支較上年決算數增加592.73萬元，增長203.6%。主要原因是市級下達的水利救災資金。
2、收入情況。2020年度收入合計847.85萬元，較上年決算數增加565.9萬元，增長200.7%，主要原因是市級下達的水利救災資金500萬元。其中：財政撥款收入847.85萬元，占100.0%。
3、支出情況。2020年度支出合計351.38萬元，較上年決算數增加72.13萬元，增長25.8%，主要原因是水利救災項目支出。其中：基本支出217.25萬元，占61.8%；項目支出134.13萬元，占38.2%。
4、結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余532.50萬元，較上年決算數增加496.47萬元，增長1377.9%，主要原因是水利救災項目進度較慢。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計883.88萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加592.73萬元，增長203.6%。主要原因是市級下達的水利救災資金。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入847.85萬元，較上年決算數增加565.9萬元，增長200.7%，主要原因是市級下達水利救災資金500萬元。較年初預算數增加488.77萬元，增長136.1%。主要原因是市級下達水利救災資金500萬元。
2、支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出351.38萬元，較上年決算數72.13萬元，增長25.8%。主要原因是水利救災項目增加的支出。
3、結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余532.5萬元，較上年決算數增加496.47萬元，增長1377.9%，主要原因是水利救災項目進度較慢。
4、比較情況。本單位2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出26.82萬元，占7.6%，較年初預算數增加2.99萬元，增長12.6%，主要原因是人員工資增加導致社會保險繳費增長。
（2）衛生健康支出8.9萬元，占2.5%，較年初預算數減少1.21萬元，下降12.0%，主要原因是壓減支出。
（3）農林水支出305.67萬元，占87.0%，較年初預算數減少21.37萬元，下降6.5%，主要原因是年初預算指標調減。
（4）住房保障支出10萬元，占2.9%，較年初預算數持平。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出217.25萬元。其中：人員經費186.36萬元，較上年決算數減少22.33萬元，10.7%，主要原因是在職人員退休。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經費30.89萬元，較上年決算數減少5.65萬元，下降15.5%，主要原因是厲行節約，壓減支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2020年度無政府性基金預算收支
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計0.97萬元，較年初預算數減少4.03萬元，下降80.6%，主要原因是：1、認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算有所下降。2、強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。3、進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。2020年較上年支出數增加0.47萬元，增長94.0%，主要原因是2020洪水頻發增加迎接檢查接待支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本單位因公出國（境）費用0萬元，年初預算未安排因公出國（境）費用，與上年一致。
公務車購置費0萬元，年初預算未安排公務車購置費，與上年一致。
公務車運行維護費0萬元，與上年一致。
公務接待費0.97萬元，主要用于接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出，離退休人員活動接待支出等。費用支出較年初預算數減少4.03萬元，下降80.6%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。2020年較上年支出數增加0.47萬元，增長94.0%，主要原因是2020洪水頻發增加迎接檢查接待支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待22批次142人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本單位人均接待費68.31元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本單位機關運行經費支出30.89萬元，比2019年度減少5.65萬元，下降15.5%，主要原因是嚴格控制支出。機關運行經費主要用于辦公費、公務用車運行維護費、勞務費、差旅費、其它交通費、郵電費等。
本年度會議費支出0萬元，與上年決算數持平。本年度培訓費支出0萬元，較上年決算數持平。
國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
政府采購支出情況說明
2020年度本單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。
五、預算績效管理情況說明
本單位無預算績效評價項目
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48610136。
— ??????7???? —