重慶市綦江區河道事務中心
2020年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
負責河道水域及其岸線的管理和保護工作；負責河道管理范圍劃定工作；負責河庫的開發、治理和保護；協助監督管理河道采砂工作，負責河道采砂規劃和計劃的編制及河道砂石資源有償使用制度實施；組織實施河道管理范圍內工程建設方案審查和防洪論證制度。
（二）機構設置
本單位未設置下屬機構
（三）單位構成
本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計52.83萬元，支出總計52.83萬元。收支較上年決算數減少11.98萬元、下降 18.5%，主要原因是本年收入合計減少14.1萬元，年初結轉和結余增加2.12萬元；本年支出合計減少10.36萬元，年末結轉和結余減少1.62萬元，增減相抵減少11.98萬元。
2.收入情況。2020年度收入合計48.57萬元，較上年決算數減少14.1萬元，下降22.5%，主要原因是機構改革導致人員變動，人員經費下降。其中：財政撥款收入48.57萬元，占100%。此外，年初結轉和結余4.26萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計50.87萬元，較上年決算數減少10.36萬元，下降16.9%，主要原因是機構改革導致人員變動，人員經費下降。其中：基本支出43.89萬元，占86.3%；項目支出6.98萬元，占13.7%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余1.96萬元，較上年決算數減少1.62萬元，下降45.3%，主要原因是運轉性辦公經費年末未支付金額1.96萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計52.83萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少11.98萬元，下降18.5%。主要原因是機構改革導致人員變動，人員經費下降。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入48.57萬元，較上年決算數減少14.1萬元，下降22.5%。主要原因是機構改革導致人員變動，人員經費下降。較年初預算數減少3.05萬元，下降5.9%。主要原因是人員增減變動調整預算。此外，年初財政撥款結轉和結余4.26萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出50.87萬元，較上年決算數減少10.36萬元，下降16.9%。主要原因是機構改革導致人員變動，人員經費下降。較年初預算數減少4.33萬元，下降7.8%。主要原因是人員增減變動調整預算，運轉性辦公經費未完成支付 。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1.96萬元，較上年決算數減少1.62萬元，下降45.3%，主要原因是運轉性辦公經費年末未支付金額1.96萬元。
4.比較情況。本單位2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出4.39萬元，占8.6%，較年初預算數減少0.79萬元，下降15.2%，主要原因是人員增減變動調整預算。
（2）衛生健康支出1.49萬元，占2.9%，較年初預算數減少0.80萬元，下降34.9%，主要原因是人員增減變動調整預算。
（3）農林水支出42.82萬元，占84.2%，較年初預算數減少2.90萬元，下降6.3%，主要原因是人員增減變動調整預算，運轉性辦公經費未完成支付。
（4）住房保障支出2.17萬元，占4.3%，較年初預算數增加0.16萬元，增長8%，主要原因是人員增減變動調整預算，以前年度指標完成支付。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出43.89萬元。其中：人員經費40.15萬元，較上年決算數減少13.33萬元，下降24.9%，主要原因是機構改革導致人員變動，人員經費下降。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助等。公用經費3.74萬元，較上年決算數增加2.20萬元，增長142.9%，主要原因是機構改革導致人員變動。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明
本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計0.04萬元，較年初預算數減少0.96萬元，下降96.0%，主要原因是1、認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算有所下降。2、我單位嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用。3、強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。4、進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數減少0.16萬元，下降80.0%，主要原因是壓減三公經費開支。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本單位因公出國（境）費用0萬元，年初預算未安排因公出國（境）費用，與上年一致。
公務車購置費0萬元，年初預算未安排公務車購置費，與上年一致。
公務車運行維護費0萬元，年初預算未安排公務車運行維護費，與上年一致。
公務接待費0.04萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.96萬元，下降96.0%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少0.16萬元，下降80.0%，主要原因是同上。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待1批次7人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本單位人均接待費58.43元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本單位機關運行經費支出0萬元，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數減少0.04萬元，下降100%，年初預算未安排會議費，與上年一致。本年度培訓費支出0萬元，年初預算未安排培訓費，與上年一致。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。2020年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
本單位只有一個運轉性項目，未對此運轉性項目進行自評。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48610136。