重慶市綦江區環境保護局
2018年度部門決算情況說明
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?一、部門基本情況
（一）職能職責。
1、貫徹執行國家環境保護的方針、政策、法律、法規、規章，起草本轄區地方環境保護的規范性文件和辦法；貫徹執行國家環境保護有關標準、技術規范。
2、編制本轄區環境保護規劃和計劃；參與制定本轄區經濟和社會發展中、長期規劃、年度計劃、國土開發整治規劃、區域經濟開發規劃、產業發展規劃、資源節約和綜合利用規劃以及轄區城市總體規劃。
3、負責對水、大氣、噪聲、固體廢棄物、土壤、重金屬等污染防治和生態環境保護實施統一監督管理；負責轄區主要污染物排放總量控制工作。
4、負責轄區環境行政執法工作，依法實施環境保護行政處罰；承擔行政訴訟的應訴工作。
5、牽頭協調全區環境污染事故和生態破壞事件調查處理；建立健全突發環境事件的應急預警機制；協調解決跨流域、跨地區的環境污染糾紛。
6、牽頭組織全區生態紅線劃定工作，負責轄區農村環境連片整治工作；指導、督促全區畜禽養殖污染防治和全區生態創建工作。
7、監督實施轄區內環境影響評價、“三同時”、排污許可證、排污收費等環境管理制度。
8、負責核安全和輻射安全的監督管理。監督管理放射源安全、電磁輻射、核技術應用、放射性礦產資源開發利用中的污染防治工作；組織開展核與輻射環境監測和應急處置工作。
9、負責全區環境保護目標責任制完成情況考核督查的組織協調工作。
10、負責全區環境監測網絡和環境信息系統建設；組織開展污染源監督性監測、突發性環境污染應急監測和環境行政執法監測；建立環境質量發布制度，統一發布環境狀況公報和重大環境信息。
11、組織開展生態文明建設和環境友好社會建設宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環境保護。
12、統籌、協調和指導各街鎮、園區、各單位、區級有關部門和企事業單位的環保業務工作。
13、承擔區環境保護委員會的具體工作。
14、承辦區委、區政府交辦的其他事項。
（二）機構設置。
根據《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》（綦江委發〔2011〕1號）文件精神，設立重慶市綦江區環境保護局，為區政府工作部門。按照《重慶市綦江區機構編制委員會辦公室關于調整區環保局主要職責和內設機構的批復》（綦編辦〔2017〕103號）文件，本單位屬行政機構，內設科室6個，分別是辦公室（掛群眾工作科牌子）、污染防治科、行政審批科（掛政務服務科牌子）、生態環境保護科、法制與宣教科（掛區環境宣教信息中心牌子）、輻射和固體廢物管理科。按照《重慶市綦江區機構編制委員會辦公室關于調整區環保局所屬事業單位機構編制事項的復函》（綦編辦〔2017〕17號）和《重慶市綦江區機構編制委員會辦公室關于調整區環境應急管理中心機構編制的批復》（綦編辦〔2017〕104號）文件，下設3個事業單位，其中參公事業單位1個，重慶市綦江區環境行政執法支隊；全額撥款事業單位2個，分別是重慶市綦江區生態環境監測站、重慶市綦江區環境應急管理中心。
(三）單位構成。
從預算單位構成看，納入本部門2018年度決算編制的二級預算單位主要包括參公事業單位1個，重慶市綦江區環境行政執法支隊；全額撥款事業單位2個，分別是重慶市綦江區生態環境監測站、重慶市綦江區環境應急管理中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計7,368.80萬元，支出總計7,368.80萬元。收支較上年決算數增加1,081.84萬元、增長17.21%，主要原因是行政事業性項目收入增加。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計6,254.77萬元，較上年決算增加2,164.42萬元，增長52.92%，主要原因行政事業性項目收入增加。其中：財政撥款收入6,254.77萬元，占100.00%；年初結轉和結余1,114.02萬元。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計4,963.84萬元，較上年決算數增加411.38萬元，增長9.04%，主要原因行政事業性項目支出增加。其中：基本支出1,412.93萬元，占28.46%；項目支出3,550.91萬元，占71.54%；
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余2,404.96萬元，較上年決算數增加670.46萬元，增長38.65%，主要原因是行政事業性項目增加。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入6,254.77萬元，較上年決算數增加2,164.42萬元，增長52.92%。主要原因是行政事業性項目增加。較年初預算數增加1102.5萬元，增長17.59%。主要原因是行政事業性項目增加。此外，年初財政撥款結轉和結余1,114.02萬元。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出4,963.84萬元，較上年決算數增加411.38萬元，增長9.04%。主要原因是項目支出增加。較年初預算數減少2,404.96萬元，下降32.64%。主要原因是部分支出正在進行決算審計，年終時不能全額撥款支付，結轉至下年支付。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余2,404.96萬元，較上年決算數增加670.46萬元，增長38.65%，主是原因是新增項目。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）科學技術支出362.41萬元，占7.30%，較年初預算數減少90.00萬元，下降19.89%，主要原因是部分支出按實際進行決算審計，年終時不能全額撥款支付，結轉至下年支付。
（2）社會保障與就業支出210.98萬元，占4.25%，較年初預算數增加35.71萬元，主要原因是增人增資。
（3）醫療衛生與計劃生育支出73.44萬元，占1.48%，較年初預算數增加4.69萬元，主要原因是增人增資。
（4）節能環保支出3,544.49萬元，占71.41%，較年初預算數減少2,211.95萬元，下降38.43%，主要原因是部分支出按實際進行決算審計，年終時不能全額撥款支付，結轉至下年支付。
（5）城鄉社區支出700.99萬元，占14.12%，較年初預算數減少103.00萬元，下降12.81%，主要原因是部分支出按實際進行決算審計，年終時不能全額撥款支付，結轉至下年支付。
（6）住房保障支出71.54萬元，占1.44%，較年初預算數增加5.91萬元，主要原因是增人增資。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1,412.93萬元。其中：人員經費1,167.87萬元，較上年決算數增加104.28萬元，增長9.80%，主要原因是增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費245.05萬元，較上年決算數增加67.29萬元，增長37.85%，主要原因是物價上漲，環保大督察增加公務用車運行費和會議費、培訓費、公務接待費等，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、會議費、培訓費、公務車用運行費、公務接待等。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余9.17萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數減少278.00萬元，下降100.00%，主要原因是此項目已經全部設施完成。本年支出9.17萬元，較上年決算數減少259.66萬元，下降96.59%，主要原因是此項目就是上年項目的余款。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經費支出共計74.78萬元，較年初預算數減少31.40萬元，下降29.57%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我部門今年實施公車改革，同時嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數增加3.25萬元，增長4.54%，主要原因是今年多了一個車輛費用
（二）“三公”經費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2018年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0.00萬元，本單位2018年度未發生公務車購置費支出”。
公務車運行維護費65.67萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、環保業務檢查、環境監測、環境行政執法等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少9萬元，下降11.85%，主要原因是我部門今年實施公車改革，同時嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數增加20.41萬元，增長45.10%，主要原因是新增一車輛環境應急專用車。
公務接待費9.11萬元，主要用于接待國內其他省市環保廳到我單位學習調研環保工作，接受國家、市級相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少22.57萬元，下降71.24%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，較上年支出數減少17.16萬元，下降65.32%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（三）“三公”經費實物量情況。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為12輛；國內公務接待184批次1,677人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費54.32元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.47萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出152.23萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、印刷費、電費、郵電費、信息網絡購置更新費。機關運行經費較上年決算數增加29.43萬元，增長23.97%，主要原因是本單位今年召開了環保大督察、排污申報、業務培訓會議，會議費較上年增長較大，此外部分原因是由物價上漲造成。
（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車9輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額275.52萬元，其中：政府采購貨物支出136.62萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出138.90萬元。主要用于采購環境監測儀器采購等。政府采購服務支出是全國二次污染源普查聘第三方面服務及“三線一單”環評服務等??。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我局對16個項目開展了績效自評，涉及資金4382.38萬元。對16個項目開展了重點績效評價，涉及資金4382.38萬元。
（二）績效目標自評結果。
鄉鎮污水處理站運行服務費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目基本完成年初目標。項目全年預算數為2000萬元，執行數為1460萬元，完成預算的73%。
績效目標自評具體情況見下表：
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
???????????項目預算績效單位目標自評表 ???????單位：萬元 | |||||||
項目資金名稱 | 鄉鎮污水處理站運行服務費 | ||||||
行業主管部門 | 105002-重慶市綦江區環境保護局 | ||||||
項目實施單位 | 105002001-重慶市綦江區環境保護局 | 項目實施期限 | 2019-2021 | ||||
項目資金預算執行情況 | 項目資金總額 | 2000 | 資金來源（層級） | 項目資金執行數 | 1460 | ||
其中：財政性資金 ???? | 2000 | ? | 其中：財政執行數 | 1460 | |||
???其他類資金 | ? | ? | ????其他執行數 | ? | |||
項目資金績效評價指標 | 績效目標指標名稱（三級） | 績效目標預算批復值 | 項目實施實際完成值 | 績效指標完成率 | 權重 | 得分 | |
正常處理污水的設施座數 ? | 21座 ? | 21座 ? | 100% | 40% | 40 | ||
鎮級污水處理設施污水處理達標率 ? | 60% | 60% | 100% | 30% | 30 | ||
"污水處理范圍群眾滿意度 | "≥80% | "≥80% | 100% | 10% | 10 | ||
污水處理費資金支付節點 ? | 每季度初支付上季度費用 ? | 每季度初支付上季度費用 ? | 100% | 10% | 10 | ||
污水處理設施運轉情況 ? | 實施監督 ? | 實施監督 ? | 100% | 10% | 10 | ||
總 ???分 | 100 | ||||||
年初績效目標未完成原因簡析 ??????及下一步改進措施 | 一、未完成原因分析： | ||||||
?部門主要領導：陳勇 ?????????? | 實施單位主要領導：陳勇 ???項目評價人員：陳昌倫 | ??項目評價日期：2019年9月25日 | |||||
?
（三）以部門為主體開展的績效評價結果。
無
??（四）以市財政局為主體開展的重點績效評價結果。
無
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
????（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
????（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
????（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
????（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
????（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
????（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
????（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
????（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
????（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
????（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
????（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
????（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
????（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
????（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48658249。
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重慶市綦江區環境保護局.xls