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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.負責組織編制修訂有關突發環境事件應急預案；指導街鎮和負有環境保護監督管理的區級部門以及企事業單位編制突發環境事件應急預案，組織開展轄區企事業單位開展環境風險評估和應急預案備案工作。

2.負責建立完善突發環境事件應急響應體系，組織開展環境應急演練。

3.負責開展環境安全監督管理；組織開展環境事件風險的預測、預報、預警工作。

4.組織開展突發環境事件的應急響應、事故調查、應急處置工作；協調解決跨區域與跨流域突發環境事件應急工作。

5.參與轄區突發環境事件的環境污染損失評估和存在環境安全隱患的建設項目環境影響評價工作。

6.組織開展環境應急管理培訓和能力建設工作。

7.完成局領導交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

重慶市綦江區環境應急管理中心，為重慶市綦江區生態環境局所屬公益一類事業單位。財政全額撥款正科級預算單位。核定全額撥款事業編制4名，其中科級領導職數1名。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位1個，即：重慶市綦江區環境應急管理中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計130.24萬元，支出總計130.24萬元。收支較上年決算數增加12.85萬元、增長10.9%，主要原因是增人增資，物價上漲及新增1輛環境應急流動車的費用。

2.收入情況。2020年度收入合計120.23萬元，較上年決算數增加4.84萬元，增長4.2%，主要原因是增人增資，物價上漲及新增1輛環境應急流動車的費用。其中：財政撥款收入120.23萬元，占100%；

3.支出情況。2020年度支出合計126.19萬元，較上年決算數增加13.57萬元，增長12%，主要原因是增人增資，物價上漲及新增1輛環境應急流動車的費用。其中：基本支出88.95萬元，占70.5%；項目支出37.24萬元，占29.5%；經營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余4.05萬元，較上年決算數減少0.72萬元，下降15.1%，主要原因是預算執行較好，結轉結余減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計130.24萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加12.85萬元，增長10.9%。主要原因是增人增資，物價上漲及新增1輛環境應急流動車的費用。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入120.23萬元，較上年決算數增加4.84萬元，增長4.2%。主要原因是增人增資，物價上漲及新增1輛環境應急流動車的費用。年初預算數減少0.93萬元，下降0.8%。主要原因是實行節約型開支，減少不必要的支出。此外，年初財政撥款結轉和結余10.01萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出126.19萬元，較上年決算數增加13.57萬元，增長12%。較年初預算數增加0.26萬元，增長0.2%。主要原因是增人增資，物價上漲及新增1輛環境應急流動車的費用。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余4.05萬元，較上年決算數減少0.72萬元，下降15.1%，主要原因是預算執行較好，結轉結余減少。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出6.83萬元，占5.4%，較年初預算數減少0.92萬元，下降11.8%，主要原因是年中調減年初預算。

（2）衛生健康支出3.47萬元，占2.7%，較年初預算數減少0.22萬元，下降6%，主要原因是年中調減年初預算。

（3）節能環保支出112.04萬元，占88.8%，較年初預算數增加1.39萬元，增長1.3%，主要原因是物價上漲造成的。

（4）住房保障支出3.85萬元，占3.1%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出88.95萬元。其中：人員經費71.82萬元，較上年決算數增加12.84萬元，增長21.8%，主要原因是增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費17.14萬元，較上年決算數增加3.27萬元，增長23.6%，主要原因是物價上漲及新增1輛環境應急流動車的費用。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、會議費、培訓費、公務車用運行費、公務接待等。。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計6.95萬元，較年初預算數減少0.05萬元，下降0.7%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。三是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數增加3.45萬元，增長98.6%，主要原因是物價上漲及新增1輛環境應急流動車的費用。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2020年度未發生因公出國（境）費用支出。與上年決算數相比持平。

本單位2020年度未發生公務車購置費支出。與上年決算數相比持平。

公務車運行維護費6.95萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、環保業務檢查、環境監測、環境行政執法等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.05萬元，下降0.7%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。較上年支出數增加3.45萬元，增長98.6%，主要原因一是當年增加1輛環境應急流動車的費用。二是疫情過后車輛奔跑于街鎮及企業現場，幫助指導企業及時復工復產等導致車輛過度頻繁使用產生燃油費、維修費及路橋費。三是物價上漲。

本單位無公務接待費支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費6.95萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.28萬元，下降100%，主要原因是實行節約型開支，減少不必要的支出，另外受疫情影響多數時間召開的視頻會議。本年度培訓費支出0.44萬元，較上年決算數增加0.04萬元，增長10%，主要原因是職工積極參加培訓，培訓項目增多造成的。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備1臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金19.7萬元,從評價情況來看，自我評價為優。

（二）績效自評結果

環境應急能力建設績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目完成年初目標。項目全年預算數為19.7萬元，執行數為19.7萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是完成1次區級突發環境事件應急演練，二是購買應急物資30套,三是應急管理系統運維服務，四是保障環境安全達到90%，五是群眾滿意度達到90%。該項目已全部完成故未發現問題。主要產出和效果詳見下表：

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48658249。