重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局（本級） 2023年度決算公開說明
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重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局（本級）
2023年度決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
1. 負責貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。負責貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)、規(guī)章、標準和方針政策，起草地方生態(tài)環(huán)境的規(guī)范性文件和辦法；貫徹執(zhí)行國家、市級生態(tài)環(huán)境標準和技術(shù)規(guī)范；會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2. 負責對水、大氣、噪聲、固體廢棄物、土壤、重金屬、化學品、機動車等污染防治和生態(tài)環(huán)境保護實施統(tǒng)一監(jiān)督管理。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水源地生態(tài)環(huán)境保護工作；負責流域水環(huán)境保護、監(jiān)督防止地下水污染；負責入河排污口的設置管理；監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。
3. 負責依法統(tǒng)一行使污染防治、生態(tài)保護、核與輻射安全的行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權(quán)。
4. 牽頭協(xié)調(diào)全區(qū)生態(tài)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理；建立健全突發(fā)環(huán)境事件的應急預警機制；牽頭指導和實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決跨流域、跨地區(qū)的環(huán)境污染糾紛。
5. 監(jiān)督管理減排目標的落實。監(jiān)督實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查污染物減排任務完成情況；負責全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護目標責任制完成情況考核督查的組織協(xié)調(diào)工作。
6. 負責核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理放射源安全、電磁輻射、核技術(shù)應用、放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治工作；組織開展核與輻射環(huán)境監(jiān)測和應急處置工作。
7. 牽頭組織全區(qū)生態(tài)紅線劃定工作，組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，指導全區(qū)生態(tài)示范創(chuàng)建工作。
8. 負責全區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡和環(huán)境信息系統(tǒng)建設；組織開展污染源監(jiān)督性監(jiān)測、突發(fā)性環(huán)境污染應急監(jiān)測和環(huán)境行政執(zhí)法監(jiān)測；建立環(huán)境質(zhì)量發(fā)布制度，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境狀況公報和重大環(huán)境信息。
9. 負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。組織實施環(huán)境影響評價制度、環(huán)保設施“三同時”制度和生態(tài)環(huán)境準入清單。
10. 負責應對氣候變化工作，貫徹執(zhí)行應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。
11. 組織開展生態(tài)環(huán)境保護宣傳工作。
12. 承擔重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境委員會的日常工作。
13. 完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置。
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委辦公室、重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕23）號文件，設立重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局，為區(qū)政府工作部門，本單位屬行政機構(gòu)，內(nèi)設科室6個，分別是辦公室（群眾工作科）、污染防治科、固廢土壤和輻射管理科、行政審批科、生態(tài)環(huán)境保護科、法治與宣教科。按照重慶市綦江區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于調(diào)整區(qū)環(huán)保局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制事項的復函》（綦委編〔2019〕112號）和重慶市綦江區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于調(diào)整區(qū)環(huán)境應急管理中心機構(gòu)編制的批復》（綦編辦〔2017〕104號）文件，下設3個事業(yè)單位，其中參公事業(yè)單位1個，即重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊；全額撥款事業(yè)單位2個，分別是重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站、重慶市綦江區(qū)環(huán)境應急管理中心。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1. 總體情況。2023年度收入總計1751.11萬元，支出總計1751.11萬元。收支較上年決算數(shù)增加545.31萬元，增長45.22%，主要原因是主要原因是增加了中央及市級項目資金投入。
2. 收入情況。2023年度收入合計1738.93萬元，較上年決算數(shù)增加632.56萬元，增長57.17%，主要原因是增加了中央及市級項目資金投入。其中：財政撥款收入1738.93萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.18萬元。
3. 支出情況。2023年度支出合計1751.11萬元，較上年決算數(shù)增加545.31萬元，增長45.22%，主要原因是增加了中央及市級項目建設支出。其中：基本支出369.12萬元，占21.08%；項目支出1381.99萬元，占78.92%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款收、支總計1751.11萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加545.31萬元，增長45.22%。主要原因是增加了中央及市級項目建設支出。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1. 收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1738.93萬元，較上年決算數(shù)增加632.56萬元，增長57.17%。主要原因是增人增資物價上漲。較年初預算數(shù)減少2195.03萬元，下降55.80%。主要原因是部分項目資金當年未到位。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費62.64萬元，較上年決算數(shù)減少9.49萬元，下降13.2%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、會議費、培訓費、公務車用運行費、公務接待等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.18萬元。
2. 支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1751.11萬元，較上年決算數(shù)增加545.31萬元，增長45.22%。主要原因是增人增資物價上漲。較年初預算數(shù)減少2195.03萬元，下降55.62%。主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。
3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4. 比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出59.73萬元，占3.41%，較年初預算數(shù)減少16.25萬元，下降21.39%，主要原因是節(jié)約開支減少不必要的支出。
（2）衛(wèi)生健康支出17.92萬元，占1.02%，較年初預算數(shù)減少1.62萬元，下降8.29%，主要原因是節(jié)約開支減少不必要的支出。
（3）節(jié)能環(huán)保支出1663.35萬元，占94.99%，較年初預算數(shù)減少2159.57萬元，下降56.49%，主要原因是部分項目資金當年未到位。
（4）住房保障支出10.12萬元，占0.58%，較年初預算數(shù)減少17.58萬元，下降63.47%，主要原因是節(jié)約開支減少不必要的支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
?2023年度一般公共財政撥款基本支出369.12萬元。其中：人員經(jīng)費306.48萬元，較上年決算數(shù)減少116.22萬元，下降27.49%，主要原因是本單位紀檢組工作人員調(diào)出，該項開支減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費62.64萬元，較上年決算數(shù)減少9.49萬元，下降13.16%，主要原因是節(jié)約開支減少不必要的支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、會議費、培訓費、公務用車運行費、公務接待費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計3.93萬元，較年初預算數(shù)減少0.21萬元，下降5.07%；較上年支出數(shù)減少0.25萬元，下降5.98%。主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
?公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
?公務車運行維護費3.30萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、環(huán)保業(yè)務檢查、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境行政執(zhí)法等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.20萬元，下降5.71%；較上年支出數(shù)減少0.09萬元，下降2.65%。主要原因是實施公車改革，同時嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。
?公務接待費0.62萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市環(huán)保部門到我單位學習調(diào)研環(huán)保工作，接受國家、市級相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.02萬元，下降3.13%；較上年支出數(shù)減少0.18萬元，下降22.50%，主要原因是規(guī)范公務接待行為，嚴格落實相關(guān)規(guī)定，該項支出減少。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待8批次72人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費86.75元，車均購置費0萬元，車均維護費3.30萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.80萬元，下降100.00%，主要原因是規(guī)范會風，盡力開短會，不開不必要的會議，節(jié)約開支減少不必要的支出。本年度培訓費支出1.84萬元，較上年決算數(shù)減少0.46萬元，下降20.00%，主要原因節(jié)約開支減少不必要的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出62.64萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、印刷費、電費、郵電費、信息網(wǎng)絡購置更新費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少9.49萬元，下降13.16%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2023年度本單位政府采購支出總額96.48萬元，其中：政府采購貨物支出96.48萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額96.48萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額96.48萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公用品及環(huán)境監(jiān)測儀器設備。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對26個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1381.99萬元。
（二）單位績效評價情況。
我單位對基層黨組織工作經(jīng)費項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金7.31萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對土壤重點監(jiān)管企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金19萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對2023年度第二批中央水污染防治資金預算項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金247萬元，評價得分90分，評價等次為優(yōu)。（詳見重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局（本級）決算公開報表）
（三）財政績效評價情況。
市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：（023-48658249）。
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