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重慶市綦江區商務局

2018年度部門決算情況說明

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?一、部門基本情況

???（一）職能職責。

1.貫徹執行國家有關商貿流通、糧食流通、對外貿易、對外經濟合作和服務外包的法律、法規、規章和方針政策，提出發展戰略規劃和政策建議，研究擬定規范性文件。

2.負責推進商貿流通業發展，貫徹落實開拓市場、促進消費的政策措施，培育大市場、發展大商貿、促進現代商貿流通業發展，推動現代流通方式的發展和商貿流通科技信息化建設。

3.負責重要商品的市場調控和流通管理。建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；監測分析市場運行、商品供求狀況，負責重要商品的儲備管理工作。

4.負責城鄉商貿統籌發展工作，擬定大宗產品批發市場規劃和城鄉商業網點規劃，承擔城鄉統籌商貿網絡建設工作，推進城鄉市場體系建設。

5.負責牽頭協調市場經濟秩序的整頓和規范。貫徹落實規范市場、流通秩序的政策措施，推動商貿領域信用建設，負責商貿流通業的行政執法和商務舉報投訴受理，參與打擊商業欺詐等工作。

6.負責國有商貿企業的發展改革工作。負責對成品油、液化石油氣、酒類流通、藥品流通等重要商品經營的監督管理；負責典當、拍賣、租賃管理工作；負責再生資源回收、汽車流通及老舊汽車更新、舊貨流通、散裝水泥、木材節約等行業監督管理；統籌商貿流通行業的安全生產工作，負責重點商貿企業的安全督察工作；負責商貿綜合執法工作；貫徹執行黨和國家有關行政審批管理工作的方針政策和法律法規；制定部門行政審批和公共管理服務事項辦理制度并組織實施，組織承擔行政審批服務中心窗口審批服務事項；負責行政審批和公共管理服務事項的動態管理，優化辦事流程，編制服務指南并向社會公開，定期向本部門相關科室通報行政審批服務事項。

7.負責區內、本區外出、外地來綦舉辦的大型商貿會展和經貿活動的統籌協調，指導和監督商貿流通的各類促銷活動。

8.負責糧食流通的行業管理和糧食流通安全管理；負責糧食收購資格審查和糧油標準質量管理，負責糧食食用油等重要生活必需品的應急保供工作。

9.負責全區對外貿易、對外經濟合作和服務外包的統籌協調、督查指導、考核獎懲和綜合服務工作；負責外商投資審批；牽頭負責商務系統的招商引資工作；負責指導有關協會、學會工作。

10.負責督促檢查商貿流通、糧食流通、對外貿易、對外經濟合作和服務外包的法律、法規、政策、辦法、措施及計劃的執行情況。

11.負責全區接受國外無償援助及贈款工作，管理和使用商貿流通、糧食流通、對外貿易、對外經濟合作和服務外包的發展基金、獎勵基金。

12.負責制定和實施電子商務發展相關政策、措施、規劃及電子商務相關標準及規則；負責電子商務行業管理，牽頭推進各行業電子商務應用，協調支持配送、支付、技術、認證等配套行業發展；負責推進電商行業信息化建設工作。

13.承辦區委、區政府及上級主管部門交辦的其他事項。

??（二）機構設置。

重慶市綦江區商務局屬行政機構，內設科室7個，下設事業單位2個，分別是重慶市綦江區商貿行業服務中心（電商公共服務中心）、重慶市綦江區糧油質量檢測站。現局機關和質檢站統一核算，商貿行業服務中心（電商公共服務中心）獨立核算。核定編制人數33人，實有人數46人（其中在編在崗36人，臨聘人員4人，公益性崗位4人，西部志愿者2人）；企業參戰退役人員15人，遺屬人員14人，離退休82人。

??（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2018年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區商貿行業服務中心（電商公共服務中心）、重慶市綦江區糧油質量檢測站。

????二、部門決算情況說明

???（一）收入支出決算總體情況說明。

??1.總體情況。本部門2018年度收入總計5,754.00萬元，支出總計5,754.00萬元。收支較上年決算數減少176.07萬元、下降2.97%，主要原因是農村電商的發展實際支出減少。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

??2.收入情況。本部門2018年度收入合計4,861.47萬元，較上年決算增加213.58萬元，增長4.60%，主要原因是商務發展專項資金、市外經貿發展資金等增加。其中：財政撥款收入4,861.47萬元，占100.00%。此外，年初結轉和結余892.53萬元。?

??3.支出情況。本部門2018年度支出合計4,865.08萬元，較上年決算數減少154.36萬元，下降3.08%，主要原因一是農村電商的發展實際支出減少，二是上年結轉項目資金執行情況形成支出減少。其中：基本支出807.87萬元，占16.61%；項目支出4,057.21萬元，占83.39%。

??4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余888.91萬元，較上年決算數減少21.73萬元，下降2.39%，主要原因是外貿、電商等部分上級專項未實施完形成的資金結轉和結余。

??（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

??1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入4,861.47萬元，較上年決算數增加213.58萬元，增長4.60%。主要原因是商務發展專項資金、市外經貿發展資金等增加。較年初預算數增加2,777.74萬元，增長133.31%。主要原因一是年中安排區級產業發展資金，二是年初預算不含上年結轉項目金額所致。年初財政撥款結轉和結余892.53萬元。

??2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出4,865.08萬元，較上年決算數減少154.36萬元，下降3.08%。主要原因一是農村電商的發展實際支出減少，二是上年結轉項目資金執行情況形成支出減少。較年初預算數增加2,781.35萬元，增長133.48%。主要原因是部分支出年初未納入財政撥款預算，而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。

??3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余888.91萬元，較上年決算數減少21.73萬元，下降2.39%，主要原因是外貿、電商等部分上級專項項目實施完成形成的資金結轉和結余減少。

??4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

??（1）一般公共服務支出884.63萬元，占18.18%，較年初預算數增加207.78萬元，增長30.70%，主要原因是商貿（電商）發展資金和部分上級?？钪С觯奚掀髽I獎勵、區級儲備糧補貼等政策性獎勵、補貼專項資金增加。

??（2）社會保障和就業支出279.86萬元，占5.75%，較年初預算數增加73.32萬元，增長35.50%，主要原因是遺屬、兩參、在職人員調標以及職工死亡撫恤費用支出。

??（3）醫療衛生與計劃生育支出56.73萬元，占1.17%，較年初預算數增加1.99萬元，增長3.64%，主要原因是調資增資致使醫療費的增加。

??（4）城鄉社區支出841.50萬元，占17.30%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是嚴格按照年初預算執行。

??（5）商業服務業等支出1,318.64萬元，占27.10%，較年初預算數增加1,134.64萬元，增長616.65%，主要原因是商貿（電商）發展資金和內貿、外貿商務發展專項等部分上級資金增加。

??（6）住房保障支出35.13萬元，占0.72%，較年初預算數增加2.40萬元，增長7.33%，主要原因是調資增資致使住房公積金的增加。

??（7）糧油儲備物資支出1,448.59萬元，占29.78%，較年初預算數增加1,361.22萬元，增長1,557.99%，主要原因是綦江糧食儲備庫項目補助資金未納入年初預算。

??（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

??本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出807.87萬元。其中：人員經費661.08萬元，較上年決算數減少65.80萬元，下降9.05%，主要原因是退休人員退休費全部轉入社保統發。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金和離退休費等。公用經費146.80萬元，較上年決算數增加69.04萬元，增長88.79%，主要原因是規范還原差旅費和勞務費支出渠道。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費和公車運行費等。

??（四）政府性基金預算收支決算情況說明。

??本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數減少464.59萬元，下降100.00%，主要原因是2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。本年支出0.00萬元，較上年決算數減少464.59萬元，下降100.00%，主要原因是2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

??三、“三公”經費情況說明

??（一）“三公”經費支出總體情況說明。

??2018年度本部門“三公”經費支出共計19.04萬元，較年初預算數減少1.16萬元，下降5.74%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我局嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少14.01萬元，下降42.39%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

??（二）“三公”經費分項支出情況。

??2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2018年度未發生因公出國（境）費用。費用支出較年初預算增加0.00萬元，增長0.00%，與上年一致。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，與上年一致。

??公務車購置費0.00萬元，本單位2018年度未發生公務車購置費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，與上年一致。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，與上年一致。

??公務車運行維護費14.75萬元，主要用于市內因公出行、項目實施管理、行業安全檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1萬元，下降4.84%，主要原因是嚴格落實公車使用相關規定。較上年支出數減少3.05萬元，下降17.13%，主要原因是嚴格落實公車使用相關規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。

??公務接待費4.29萬元，主要用于接待招商引資、電子商務等學習考察，接受相關部門調研及檢查指導糧食安全、安全生產、商貿發展工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.41萬元，下降8.72%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。較上年支出數減少10.97萬元，下降71.89%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
??（三）“三公”經費實物量情況。

??2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待53批次550人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費77.91元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.92萬元。

??四、其他需要說明的事項

??（一）機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出120.55萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費10.75萬元、郵電費6.19萬元，差旅費40.91萬元，會議費0.09萬元，培訓費0.11萬元，勞務費35.59萬元，工會經費15.94萬元，福利費0.08萬元，公務車運行維護費10.89萬元。機關運行經費較上年決算數增加62.80萬元，增長108.74%，主要原因是規范還原差旅費和勞務費支出渠道。

??（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

??（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額334.20萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出334.20萬元。主要用于采購服務。

????五、預算績效管理情況說明

??（一）預算績效管理工作開展情況。

??根據預算績效管理要求，本部門對8個項目開展了績效自評，涉及資金950.5萬元，財政支出項目總體達到預期目標。對2個商業產業發展專項資金項目開展了重點績效評價，涉及資金850萬元，從評價情況來看，通過對項目實施情況實地查看、訪談和問卷調查，依據商業產業發展專項資金績效評價指標體系評分表，2018年商業產業發展專項資金績效評價得分：85.58分，績效評價等次為：良。

??（二）績效目標自評結果。

??2018年8個項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，限上商貿企業培育發展資金項目自評得分為100分，項目全年預算數為250萬元，執行數為250萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是全年社會消費品零售總額實現134.4億元，同比增長10.8%；二是批發零售業商品銷售總額實現293億元，同比增長16.1%；三是批發零售業商品銷售總額實現49億元，同比增長13.6%。綦江區區級儲備糧補助項目自評得分100分，項目全年預算數為591.5萬元，執行數為591.5萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是保護糧食生產者、經營者和消費者的合法利益，用于調節全區糧食供求平衡，應對重大自然災害或者其他突發事件等情況。二是實現了糧食市場的穩定調控，穩定糧食市場價格。利用區級儲備糧補助資金確保全區糧食安全，保證我區地方糧食儲備充足。綦江區區級成品糧補助項目自評得分為100分，項目全年預算數為24萬元，執行數為24萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：為了保護糧食生產者、經營者和消費者的合法利益，用于調節全區糧食供求平衡，穩定糧食市場，應對重大自然災害或者其他突發事件等情況。綦江區應急保供基本生活物資保障專項經費項目自評得分為100分，項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是確保各類自然災害和突發公共事件發生時，做好重要生活必需品和重要商品的供應工作。二是有效預防和及時消除因突發事件引發重要商品市場異常波動、供求失衡，滿足居民日常基本生活必需品的需要，維護正常的社會秩序。糧油質量監督檢查及統計工作經費項目自評得分為100分，項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算的100%。主要產出和效果是：一是維護糧食市場秩序，糧食質量安全監督管理。二是開展糧食流通監督檢查工作，積極完成地方儲備糧儲備任務，推進“放心糧油”建設。三是開展糧食市場預警監測，落實統計工作責任，開展各類糧油統計工作和統計培訓。會展項目自評得分為100分，項目全年預算數為30萬元，實際執行數為30萬元，用于支持參展第六屆渝交會和舉辦2018年永新梨花節工作，完成預算100%。主要產出和效果：一是項目按時完成；二是參展單位完成目標，第六屆渝交會參展單位27家、2018年永新梨花節參展單位23家，三是參展商品數量達到目標，第六屆渝交會參展商品200多種、2018年永新梨花節參展商品約100種。四是銷售收入達到目標，第六屆渝交會線上線下銷售約110萬元，2018年永新梨花節銷售1140萬元，并帶動旅游住餐等消費5000萬元。促消費項目自評得分為100分，項目全年預算數為10萬元，實際執行數為10萬元，用于支持商貿流通企業促消費工作，完成預算100%。主要產出和效果：一是項目按時完成；二是促消費活動次數完成目標，全年支持主要商貿企業開展促消費活動10次；三是促消費銷售額達到目標，全年主要商貿企業促消費活動實現銷售1000萬元。電子商務發展工作經費項目自評得分為100分，項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是完成農村電商14個鎮級公共服務中心、44個村級服務站試點建設，區域電商平臺“菜壩網”上線運行正常。二是組織了6次電商培訓，進一步提升了電商服務站點人員的職業技能。三是保障電商日常事務正常運行。發現的問題，項目申報或提請預算時，項目指標明確性有待繼續加強。改進措施，要進一步加強項目預算與績效目標的匹配度，讓績效目標的明確性進一步加強，以利于項目實施后的檢查和考核，進一步提高財政預算編制的科學性和準確性。

??績效目標自評具體情況見下表：

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?（三）以部門為主體開展的績效評價結果。

??無

?（四）以市財政局為主體開展的重點績效評價結果。

??無

??六、專業名詞解釋

??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

??（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

??（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

??（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

??（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

??（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

??（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

??（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

??（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

??（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

??（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

??（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

??（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

??（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

??七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

??本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-61280397。

重慶市綦江區商務局.xls