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重慶市綦江區統計局

2020年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

按照“綦編〔2012〕249號”和“綦江委辦發〔2019〕14號”，區統計局的主要職能職責有：

1.貫徹落實國家統計制度、統計標準和發展規劃；組織領導和管理協調全區統計工作，確保統計數據真實、準確、及時；編制并組織實施地方統計調查方案和統計發展改革規劃。

2.貫徹執行統計法律、法規、規章和方針政策，查處統計違法違紀行為，承辦統計行政復議等法律事務；依法對涉外調查事務、民間統計進行監督管理。

3.管理和指導街鎮、部門(行業)統計工作；協調政府綜合統計與部門統計之間的關系；依法對部門統計數據進行審核、評估；依法管理地方統計調查項目；加強全區統計基層基礎工作。

4.會同有關部門擬訂區情區力普查方案，組織實施全區人口、經濟、農業、工業、基本單位等普查和專項調查，搜集、整理和提供有關統計數據。

5.組織實施全區國民經濟核算和全區投入產出調查；核算全區及街鎮生產總值；搜集、整理和提供國民經濟核算有關資料。

6.組織實施全區一、二、三產業有關統計調查；搜集、整理和提供有關國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源和環境等統計數據。

7.建立有關統計數據質量審核、評估和監控制度并組織實施；整理、核定、管理、提供、發布全區性基本統計資料；發布全區國民經濟和社會發展統計公報；加強對全區統計信息發布的規范管理，組織建立統計信息共享制度和發布制度。

8.對國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源、環境等情況進行統計分析、統計預警和統計監督；建立健全全區經濟社會發展的統計監測和評價體系，加強動態監測和決策咨詢服務；負責鎮域經濟社會發展考核的牽頭工作、負責部門考核數據的審定工作。

9.制定并組織實施全區統計信息化建設規劃；建設和管理全區經濟社會發展綜合統計數據庫。

10.負責全區統計人才隊伍建設；會同有關部門進行全區統計專業資格考試、職務評聘、從業資格認定等工作。

11.承擔本區統計課題研究和統計工作合作交流。

12.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

按照“綦委編〔2019〕70號”文件，區社會經濟調查隊的主要職能職責有：

1.組織開展全區經濟普查、人口普查、農業普查等普查工作。負責草擬普查計劃，設計普查方案，匯總、整理、提供普查數據和資料，研究解決普查專業技術方面的問題。

2.組織實施城市居民家庭可支配收入調查，分析社會經濟現狀及發展趨勢。

3.組織實施農村經濟社會樣本調查，分析農村經濟社會發展趨勢及農村居民收入結構及變化情況。組織實施企業景氣調查，開展企業景氣調查分析和預測。

4.負責建立、維護和更新普查名錄庫、數據庫及調查信息庫，對普查資料及調查資料進行利用和統計分析。

5.承擔統計執法檢查和查處統計違規違法行為的具體工作。

6.承辦主管部門交辦的其它工作。

（二）機構設置

重慶市綦江區統計局為區政府組成部門，內設科室有：辦公室、綜合核算科、教育法規科、工業投資科、服務業統計科，下屬1個參公事業單位重慶市綦江區社會經濟調查隊（加掛重慶市綦江區統計執法隊、重慶市綦江區普查中心）。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區統計局（本級）、重慶市綦江區社會經濟調查隊。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計2,014.45萬元，支出總計2,014.45萬元。收支較上年決算數 增加1,128.20萬元、 增長127.3%，主要原因是本年新增周期性調查項目第七次全國人口普查經費1000.00萬元、一次性項目脫貧攻堅成效專項調查預算34.30萬元。

2.收入情況。2020年度收入合計1,935.60萬元，較上年決算數增加1,055.66萬元，增長120%，主要原因是本年新增周期性調查項目第七次全國人口普查經費1000.00萬元、一次性項目脫貧攻堅成效專項調查項目預算34.30萬元。其中：財政撥款收入1,935.60萬元，占100%。此外，使用年初結轉和結余78.85萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計1,368.30萬元，較上年決算數增加521.58萬元，增長61.6%，主要原因是本年新增周期性調查項目第七次全國人口普查經費1000.00萬元、一次性項目脫貧攻堅成效專項調查預算34.30萬元，其中第七次全國人口普查的兩員報酬當年未發放。其中：基本支出??623.74萬元，占45.6%；項目支出744.56萬元，占54.4%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余646.15萬元，較上年決算數增加606.61萬元，增長1534.2%，主要原因是2020年末，市人普辦未反饋分街鎮入戶登記有效戶數和人數，故兩員經費無法精確匹配到街鎮，以致人普兩員經費結轉下年。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計2,014.45萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1,128.20萬元，增長127.3%。主要原因是本年新增周期性調查項目第七次全國人口普查經費1000.00萬元、一次性項目脫貧攻堅成效專項調查預算34.30萬元，另外根據人員變動產生的增（減）人增（減）資、年中下達的人員經費指標、列支中人年金等。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入1,935.60萬元，較上年決算數增加1,055.66萬元，增長120%。主要原因是本年新增周期性調查項目第七次全國人口普查經費1000.00萬元、一次性項目脫貧攻堅成效專項調查預算34.30萬元，以及增（減）人增（減）資等。較年初預算數增加656.26萬元，增長51.3%。主要原因是：在職人員調入調出、職務職級晉升、在職轉退休等基本支出增資、減資，2019年未休年休假、綜合目標考核、殘保金等指標年中下達，以及第七次人口普查追加經費、機關基層黨組織工作經費、市級抽樣調查網絡補助經費的追加預算。此外，年初財政撥款結轉和結余78.85萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1,368.30萬元，較上年決算數增加521.58萬元，增長61.6%。主要原因是本年新增周期性調查項目第七次全國人口普查經費、一次性項目脫貧攻堅成效專項調查。較年初預算數增加49.42萬元，增長3.7%。主要原因是年中新增一次性項目脫貧攻堅成效專項調查。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余646.15萬元，較上年決算數增加606.61萬元，增長1534.2%，主要原因是2020年末，市人普辦未反饋分街鎮入戶登記有效戶數和人數，故兩員經費無法精確匹配到街鎮，以致人普兩員經費500萬元及其他人普項目支出結轉下年。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,215.68萬元，占88.8%，較年初預算數增加7.68萬元，增長0.6%，主要原因是年中下達的退休一次性補貼、列中中人年金等。

（2）科學技術支出20.00萬元，占1.5%，較年初預算數增加20.00萬元，增長%，主要原因是年初未作科學技術支出預算。

（3）社會保障與就業支出77.41萬元，占5.7%，較年初預算數增加16.87萬元，增長27.9%，主要原因是在職人員工資總額較預算時增加，社保繳費基數調高，養老保險和職業年金繳費增加，另外存量指標列支中人年金。

（4）衛生健康支出27.65萬元，占2%，較年初預算數增加2.10萬元，增長8.2%，主要原因是在職人員工資總額較預算時增加，社保繳費基數調高，故醫療保險繳費較去年小幅增長。

（5）住房保障支出27.57萬元，占2%，較年初預算數增加2.78萬元，增長11.2%，主要原因是在職人員工資總額較預算時增加，公積金調整基數后補交公積金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出623.74萬元。其中：人員經費533.31萬元，較上年決算數增加115.78萬元，增長27.7%，主要原因是存量指標列支2018年目標考核、補發2019年未休年休假報酬、人員變動后的增人增資等。人員經費用途主要包括工資、津貼補貼、社會保險、住房公積金、年終目標考核、帶薪年休假報酬等。公用經費90.43萬元，較上年決算數減少22.28萬元，下降19.8%，主要原因是2019年公用經費中含運轉性辦公經費，2020年運轉性辦公經費統一變動為運轉性項目。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、會議費、培訓費、其他交通費、郵電費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
????三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計26.79萬元，較年初預算數增加22.89萬元，增長586.9%；較上年支出數增加21.80萬元，增長436.9%，主要原因是人員增加、本年新增周期性調查項目第七次全國人口普查、一次性項目脫貧攻堅成效專項調查，接待費增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2020年度未發生因公出國（境）費用支出。與上年持平。

本單位2020年度未發生公務車購置費用支出。與上年持平。

公務車運行維護費2.45萬元，主要用于公務車加油、洗車、保養、保險等。費用支出較年初預算數減少1.05萬元，下降30%；較上年支出數減少0.13萬元，下降5%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本下降。

公務接待費24.34萬元，主要用于接待第七次全國人口普查督查、全國脫貧攻堅成效專項調查公務接待。費用支出較年初預算數增加23.94萬元，增長5985%；較上年支出數增加21.93萬元，增長910%。主要原因是新增周期性調查項目第七次全國人口普查、新增一次性調查項目全國脫貧攻堅成效專項調查，故年初未做預算。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部 門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待12批次1,523人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費159.81元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.45萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出90.43萬元，機關運行經費主要用于開支通訊補貼、交通補貼、差旅費、工會經費、勞務費等。機關運行經費較上年決算數減少22.28萬元，下降19.8%，主要原因是2019年機關運行經費中含運轉性辦公經費，2021年運轉性辦公經費統一變動為運轉性項目。

本年度會議費支出14.15萬元，較上年決算數增加11.61萬元，增長457.1%；本年度培訓費支出 20.75萬元，較上年決算數增加12.60萬元，增長154.6%。主要原因是新增周期性調查項目第七次全國人口普查、一次性調查項目全國脫貧攻堅成效專項調查，故會議費、培訓費大幅增加。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，應急保障用車1輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額39.57萬元，其中：政府采購貨物支出4.77萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出34.80萬元。授予中小企業合同金額4.77萬元，占政府采購支出總額的12.1%，其中：授予小微企業合同金額 4.77萬元，占政府采購支出總額的12.1%。主要用于人口普查、脫貧攻堅普查等調查物資采購。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況（必須公開內容）

根據預算績效管理要求，本部門對部門整體和11個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評11項，涉及資金1277.90萬元。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

2.績效自評報告或案例

本部門未委托第三方開展績效自評。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非 本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：??指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保??留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護??費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48671820。