重慶市綦江區(qū)退役軍人事務(wù)局2019年度區(qū)級部門決算公開說明
重慶市綦江區(qū)退役軍人事務(wù)局
2019年度區(qū)級部門決算公開說明
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一、單位基本情況
區(qū)退役軍人事務(wù)局是落實(shí)習(xí)近平總書記服務(wù)和保障好軍人軍屬合法權(quán)益,讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)等一系列重要指示精神,根據(jù)《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》重新組建的區(qū)政府正處級工作部門,掛牌成立于2018年11月30日。區(qū)退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè),建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制,協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù),更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
(一)職能職責(zé)。
1、貫徹執(zhí)行退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。
2、負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
3、組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4、會同有關(guān)部門組織實(shí)施退役軍人特殊保障政策。
5、組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險(xiǎn)等待遇保障工作。
6、組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,實(shí)施有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織開展軍供服務(wù)保障工作。
7、組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,組織實(shí)施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
8、負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,初審擬列入全國、全市重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄,承辦區(qū)內(nèi)我國烈士和外國在綦烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜,承擔(dān)烈士紀(jì)念建筑物的管理維護(hù),總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。
9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10、代管重慶市綦江區(qū)軍供站。
11、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
區(qū)退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè):
一是辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn),承擔(dān)信息、安全、保密、政務(wù)公開等工作,以及機(jī)關(guān)和直屬單位的干部人事、機(jī)構(gòu)編制等工作,承擔(dān)機(jī)關(guān)和下屬單位財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)、統(tǒng)計(jì)等工作,擬定全區(qū)退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃等工作。
二是思想政治和權(quán)益維護(hù)科(信訪科)。承擔(dān)退役軍人思想政治、輿論宣傳、總結(jié)表彰、榮譽(yù)獎勵(lì)和信訪工作,配合做好指導(dǎo)退役軍人黨建工作,監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)情況,承擔(dān)退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作,承擔(dān)行政應(yīng)訴等工作。
三是安置和軍休服務(wù)管理科。組織實(shí)施計(jì)劃分配的軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵年度安置計(jì)劃,承擔(dān)區(qū)級部門計(jì)劃安置和計(jì)劃外選調(diào)工作。負(fù)責(zé)移交地方的軍隊(duì)離休退休干部、無軍籍退休退職職工的移交安置和服務(wù)管理工作,組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作。組織實(shí)施自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、自主就業(yè)退役士兵的就業(yè)創(chuàng)業(yè)年度計(jì)劃,組織協(xié)調(diào)隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。組織開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)和教育培訓(xùn)等工作,指導(dǎo)開展有關(guān)中介服務(wù)工作,組織協(xié)調(diào)落實(shí)退役軍人社會保險(xiǎn)等待遇保障工作。負(fù)責(zé)退役軍人檔案接轉(zhuǎn)、查詢等工作。管理軍休保障單位。
四是優(yōu)撫科(重慶市綦江區(qū)擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)。承擔(dān)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作,組織協(xié)調(diào)落實(shí)退役軍人醫(yī)療保障工作,組織實(shí)施有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等優(yōu)撫保障機(jī)構(gòu)以及軍供保障機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策。組織實(shí)施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。承擔(dān)組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作和市級、國家級雙擁模范城的創(chuàng)建工作,組織做好地方支持軍隊(duì)相關(guān)工作。承擔(dān)烈士褒揚(yáng)、紀(jì)念設(shè)施管理保護(hù)工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,組織實(shí)施軍人公墓建設(shè)規(guī)劃、管理維護(hù)等政策,負(fù)責(zé)烈士評定、烈士備案事項(xiàng)。組織和指導(dǎo)開展英雄烈士紀(jì)念活動。承擔(dān)區(qū)內(nèi)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)及活動的組織管理工作。
五是代管重慶市綦江區(qū)軍供站。負(fù)責(zé)執(zhí)行《軍用飲食供應(yīng)站供水站管理辦法》和有關(guān)政策規(guī)定,堅(jiān)持為部隊(duì)服務(wù),為國防建設(shè)服務(wù)。保障平時(shí)和戰(zhàn)時(shí)成批過往部隊(duì)、入伍新兵、退伍老兵、退休老兵、支前民兵運(yùn)輸途中的膳食、飲水供應(yīng)。接受軍代處的指導(dǎo),密切與鐵路和有關(guān)部門的協(xié)同,快速、隱蔽、安全、精確、高效地完成軍供任務(wù)。
根據(jù)綦委編〔2019〕14號文件精神:區(qū)退役軍人事務(wù)局設(shè)3個(gè)事業(yè)單位:
一是區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心。主要服務(wù)范圍:1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)軍隊(duì)離退休干部的有關(guān)政策,落實(shí)轄區(qū)內(nèi)軍隊(duì)離退休干部的政治待遇、生活待遇。2.承擔(dān)轄區(qū)的軍隊(duì)離退休干部的管理和服務(wù)工作。3.引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)軍隊(duì)離退休干部發(fā)揮余熱,為地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。4.完成區(qū)退役軍人事務(wù)局交辦的其他工作。
二是區(qū)光榮院。主要服務(wù)范圍:1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)優(yōu)撫的方針、政策和法律、法規(guī)。2.為全區(qū)孤老優(yōu)撫對象提供服務(wù)。3.負(fù)責(zé)孤老紅軍戰(zhàn)士、孤老烈屬、孤老復(fù)員軍人、傷殘軍人的管理、教育、收養(yǎng)、康復(fù)治療及日常生活等工作。4.負(fù)責(zé)院內(nèi)設(shè)施的維護(hù)、維修等日常管理工作。5.完成區(qū)退役軍人事務(wù)局交辦的其他工作。
三是區(qū)退役軍人服務(wù)中心。主要服務(wù)范圍:1.協(xié)助做好退役軍人行政關(guān)系、組織關(guān)系、供給關(guān)系轉(zhuǎn)接和檔案移交,推動將退役軍人流動黨員納入黨的基層組織,配合組織部門做好教育管理。2.協(xié)助做好退役軍人心理疏導(dǎo)、權(quán)益咨詢、政策解答、法律服務(wù)等工作。3.協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作。4.負(fù)責(zé)提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)和政策咨詢,協(xié)助開展職業(yè)教育和技能培訓(xùn),承辦自主就業(yè)退役軍人招聘會、推介會、就業(yè)論壇等,搭建就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難退役軍人軍屬幫扶援助平臺。5.完成區(qū)退役軍人事務(wù)局交辦的其他工作。
(三)單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括區(qū)退役軍人事務(wù)局(本級含區(qū)軍供站)、區(qū)光榮院、區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心、區(qū)退役軍人服務(wù)中心。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況。
1、機(jī)構(gòu)組建情況:我單位屬于本輪機(jī)構(gòu)改革的涉改單位。根據(jù)市委、市政府批準(zhǔn)的《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》要求,將區(qū)民政局優(yōu)撫、安置職能,區(qū)人社局軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置職責(zé),區(qū)信訪辦退役軍人信訪職責(zé)整合,重新組建區(qū)退役軍人事務(wù)局。
2、人員劃轉(zhuǎn)情況:區(qū)民政局將優(yōu)撫安置科、區(qū)光榮院、區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心、區(qū)軍供站職能及人員整體劃轉(zhuǎn)到退伍軍人事務(wù)局。區(qū)政法委、區(qū)人社局、區(qū)信訪辦部分職能及人員劃轉(zhuǎn)到退伍軍人事務(wù)局。
3、財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況:2019年我們積極按照要求對預(yù)算指標(biāo)、財(cái)務(wù)會計(jì)、資產(chǎn)等進(jìn)行了調(diào)整。年底前,已經(jīng)完成了與區(qū)民政局、區(qū)人社局、區(qū)信訪辦、區(qū)供銷社的財(cái)務(wù)和資產(chǎn)分割劃轉(zhuǎn)。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
?1.總體情況。2019年度收入總計(jì)7,063.57萬元,支出總計(jì)7,063.57萬元。收支較上年決算數(shù)增加7,063.57萬元、增長0.00%,主要原因是本單位為新成立單位,無上年數(shù)據(jù)。(本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)
??2.收入情況。2019年度收入合計(jì)5,557.37萬元,較上年決算數(shù)增加5,557.37萬元,增長0.00%,主要原因是本單位為新成立單位,無上年數(shù)據(jù)。其中:財(cái)政撥款收入5,557.37萬元,占100.00%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,506.20萬元。
??3.支出情況。2019年度支出合計(jì)5,071.42萬元,較上年決算數(shù)增加5,071.42萬元,增長0.00%,主要原因是本單位為新成立單位,無上年數(shù)據(jù)。其中:基本支出424.36萬元,占8.37%;項(xiàng)目支出4,647.06萬元,占91.63%。
?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,992.14萬元,較上年決算數(shù)增加1,992.14萬元,增長0.00%,主要原因是本單位為新成立單位,無上年數(shù)據(jù)。
?(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。
??2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7,063.57萬元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7,063.57萬元,增長0.00%。主要原因是本單位為新成立單位,無上年數(shù)據(jù)。??
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,557.37萬元,較上年決算數(shù)增加5,557.37萬元,增長0.00%。主要原因是本單位為新成立單位,無上年數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加3,889.93萬元,增長233.29%。主要原因是年中從人社局、民政局、信訪辦經(jīng)費(fèi)支出劃轉(zhuǎn)預(yù)算3,889.93萬元此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,420.20萬元。??
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,985.42萬元,較上年決算數(shù)增加4,985.42萬元,增長0.00%。主要原因是本單位為新成立單位,無上年數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加2,939.74萬元,增長143.70%。主要原因是年中市級財(cái)政安排當(dāng)年預(yù)算增加2,939.74萬元。?
??3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,992.14萬元,較上年決算數(shù)增加1,992.14萬元,增長0.00%,主要原因是本單位為新成立單位,無上年數(shù)據(jù)。?
??4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
??(1)?社會保障與就業(yè)支出4,192.20萬元,占84.09%,較年初預(yù)算數(shù)增加2,176.54萬元,增長107.98%,主要原因是市級財(cái)政安排當(dāng)年預(yù)算增加財(cái)政撥款支出。
??(2)衛(wèi)生健康支出775.50萬元,占15.56%,較年初預(yù)算數(shù)增加763.30萬元,增長6,256.56%,主要原因是市級財(cái)政安排當(dāng)年預(yù)算增加財(cái)政撥款支出。
???(3)住房保障支出17.73萬元,占0.36%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.09萬元,下降0.51%,主要原因是年中人員增加追加當(dāng)年預(yù)算增加財(cái)政撥款支出。
?(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
?? 2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出424.36萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)340.75萬元,較上年決算數(shù)增加340.75萬元,增長0.00%,主要原因是本單位為新成立單位,無上年數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)83.61萬元,較上年決算數(shù)增加83.61萬元,增長0.00%,主要原因是新成立單位,無上年數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括.辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
??2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余86.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本單位為新成立單位,無上年數(shù)據(jù)。本年支出86.00萬元,較上年決算數(shù)增加86.00萬元,增長0.00%,主要原因是本單位為新成立單位,無上年數(shù)據(jù)。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)27.83萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少4.17萬元,下降13.03%,主要原因是新部門從3月起從其他單位劃轉(zhuǎn)預(yù)算。較上年支出數(shù)增加27.83萬元,增長0.00%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排人員出國出訪。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
?2019年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本年沒有安排因公出國(境)活動。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本單位為新成立單位,無上年數(shù)據(jù)。
??公務(wù)車購置費(fèi)17.86萬元,主要用于購買執(zhí)法用車、監(jiān)測車、機(jī)要通信用車等購置。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.14萬元,下降10.70%,主要原因是嚴(yán)格采購程序,按實(shí)用原則實(shí)施采購。較上年支出數(shù)增加17.86萬元,增長0.00%,主要原因是本年新采購一輛機(jī)要通信用車。
??公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.56萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.94萬元,下降18.48%,主要原因是車輛下半年采購,上半年未產(chǎn)生費(fèi)用,嚴(yán)控車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加8.56萬元,增長0.00%,主要原因是本年新采購一輛機(jī)要通信用車,上年未有運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。
??公務(wù)接待費(fèi)1.41萬元,主要用于接待接待國內(nèi)其他省市財(cái)政廳到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研退役軍人事務(wù)工作,接受市級相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.09萬元,下降6.00%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待清單、開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加1.41萬元,增長0.00%,主要原因是新成立單位,上年沒有公務(wù)接待費(fèi)用支出。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。(新成立單位,無與上年決算數(shù)比較情況及增加變化原因)
?2019年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置1輛,公務(wù)車保有量為4輛;國內(nèi)公務(wù)接待35批次276人,其中:國內(nèi)外事接待35批次,276人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費(fèi)51元,車均購置費(fèi)17.86萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.14萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.46萬元,其中:行政單位機(jī)關(guān)23.59萬元,參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位軍休中心37.87萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、房租水電和因公出差費(fèi)用等支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加61.46萬元,增長0.00%,主要原因是本單位為新成立單位,無上年數(shù)據(jù)。
此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)支出2.16萬元,較上年決算數(shù)增加2.16萬元,增長0.00%,主要原因是本單位為新成立單位,無上年數(shù)據(jù)。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出72.37萬元,較上年決算數(shù)增加72.37萬元,增長0.00%,主要原因是本單位為新成立單位,無上年數(shù)據(jù)。
按照部門決算列報(bào)口徑,光榮院和服務(wù)中心屬于事業(yè)單位,不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額99.46萬元,其中:政府采購貨物支出52.59萬元、政府采購工程支出46.87萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額99.46萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額99.46萬元,占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購辦公設(shè)施設(shè)備、辦公樓維修維護(hù)。???
(四)預(yù)算績效管理情況說明。
預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局積極組織對29個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,涉及資金***萬元(涉密項(xiàng)目)。從評價(jià)情況來看,數(shù)量指標(biāo)全部完成,質(zhì)量效益指標(biāo)方面成效明顯,群眾滿意度達(dá)到95%以上,資金管理和內(nèi)控指標(biāo)執(zhí)行偏差率低于2%,較好地保障了優(yōu)撫安置各項(xiàng)政策的順利落實(shí)。
五、專業(yè)名詞解釋。
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
??(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
??(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
??(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
??(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
??(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
??(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
??(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
??(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
??(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
??(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-61260152
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