重慶市綦江區退役軍人事務局 2019年度區級部門決算公開說明
重慶市綦江區退役軍人事務局
2019年度區級部門決算公開說明
?
一、單位基本情況
區退役軍人事務局是落實習近平總書記服務和保障好軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業等一系列重要指示精神，根據《重慶市綦江區機構改革方案》重新組建的區政府正處級工作部門，掛牌成立于2018年11月30日。區退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。
（一）職能職責。
1、貫徹執行退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等法律、法規、規章和方針政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
2、負責軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。
3、組織開展退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。
4、會同有關部門組織實施退役軍人特殊保障政策。
5、組織協調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。
6、組織開展傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，實施有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。組織開展軍供服務保障工作。
7、組織開展全區擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作，組織實施國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。
8、負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，初審擬列入全國、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦區內我國烈士和外國在綦烈士紀念設施保護事宜，承擔烈士紀念建筑物的管理維護，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
9、指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
10、代管重慶市綦江區軍供站。
11、完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置。
區退役軍人事務局內設機構5個：
一是辦公室。負責機關日常運轉，承擔信息、安全、保密、政務公開等工作，以及機關和直屬單位的干部人事、機構編制等工作，承擔機關和下屬單位財務、資產管理、內部審計、統計等工作，擬定全區退役軍人事業發展規劃、年度計劃等工作。
二是思想政治和權益維護科（信訪科）。承擔退役軍人思想政治、輿論宣傳、總結表彰、榮譽獎勵和信訪工作，配合做好指導退役軍人黨建工作，監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實情況，承擔退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作，承擔行政應訴等工作。
三是安置和軍休服務管理科。組織實施計劃分配的軍隊轉業干部、符合條件的退役士兵年度安置計劃，承擔區級部門計劃安置和計劃外選調工作。負責移交地方的軍隊離休退休干部、無軍籍退休退職職工的移交安置和服務管理工作，組織協調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作。組織實施自主擇業軍隊轉業干部、復員干部、自主就業退役士兵的就業創業年度計劃，組織協調隨軍隨調家屬就業創業。組織開展就業創業促進和教育培訓等工作，指導開展有關中介服務工作，組織協調落實退役軍人社會保險等待遇保障工作。負責退役軍人檔案接轉、查詢等工作。管理軍休保障單位。
四是優撫科（重慶市綦江區擁軍優屬擁政愛民工作領導小組辦公室）。承擔現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作，組織協調落實退役軍人醫療保障工作，組織實施有關退役軍人醫療、療養、養老等優撫保障機構以及軍供保障機構的規劃政策。組織實施國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。承擔組織開展全區擁軍優屬工作和市級、國家級雙擁模范城的創建工作，組織做好地方支持軍隊相關工作。承擔烈士褒揚、紀念設施管理保護工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，組織實施軍人公墓建設規劃、管理維護等政策，負責烈士評定、烈士備案事項。組織和指導開展英雄烈士紀念活動。承擔區內烈士紀念設施保護及活動的組織管理工作。
五是代管重慶市綦江區軍供站。負責執行《軍用飲食供應站供水站管理辦法》和有關政策規定，堅持為部隊服務，為國防建設服務。保障平時和戰時成批過往部隊、入伍新兵、退伍老兵、退休老兵、支前民兵運輸途中的膳食、飲水供應。接受軍代處的指導，密切與鐵路和有關部門的協同，快速、隱蔽、安全、精確、高效地完成軍供任務。
根據綦委編〔2019〕14號文件精神：區退役軍人事務局設3個事業單位：
一是區軍隊離休退休干部服務管理中心。主要服務范圍：1.宣傳貫徹執行黨和政府有關軍隊離退休干部的有關政策，落實轄區內軍隊離退休干部的政治待遇、生活待遇。2.承擔轄區的軍隊離退休干部的管理和服務工作。3.引導轄區內軍隊離退休干部發揮余熱，為地區經濟發展和社會穩定獻計獻策。4.完成區退役軍人事務局交辦的其他工作。
二是區光榮院。主要服務范圍：1.貫徹執行國家有關優撫的方針、政策和法律、法規。2.為全區孤老優撫對象提供服務。3.負責孤老紅軍戰士、孤老烈屬、孤老復員軍人、傷殘軍人的管理、教育、收養、康復治療及日常生活等工作。4.負責院內設施的維護、維修等日常管理工作。5.完成區退役軍人事務局交辦的其他工作。
三是區退役軍人服務中心。主要服務范圍：1.協助做好退役軍人行政關系、組織關系、供給關系轉接和檔案移交，推動將退役軍人流動黨員納入黨的基層組織，配合組織部門做好教育管理。2.協助做好退役軍人心理疏導、權益咨詢、政策解答、法律服務等工作。3.協助開展退役軍人和其他優撫對象信息數據采集、資料管理、匯總分析等工作。4.負責提供就業創業服務和政策咨詢，協助開展職業教育和技能培訓，承辦自主就業退役軍人招聘會、推介會、就業論壇等，搭建就業創業、困難退役軍人軍屬幫扶援助平臺。5.完成區退役軍人事務局交辦的其他工作。
（三）單位構成。
從預算單位構成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位主要包括區退役軍人事務局（本級含區軍供站）、區光榮院、區軍隊離休退休干部服務管理中心、區退役軍人服務中心。
（四）機構改革情況。
1、機構組建情況：我單位屬于本輪機構改革的涉改單位。根據市委、市政府批準的《重慶市綦江區機構改革方案》要求，將區民政局優撫、安置職能，區人社局軍官轉業安置職責，區信訪辦退役軍人信訪職責整合，重新組建區退役軍人事務局。
2、人員劃轉情況：區民政局將優撫安置科、區光榮院、區軍隊離休退休干部服務管理中心、區軍供站職能及人員整體劃轉到退伍軍人事務局。區政法委、區人社局、區信訪辦部分職能及人員劃轉到退伍軍人事務局。
3、財政財務調整情況：2019年我們積極按照要求對預算指標、財務會計、資產等進行了調整。年底前，已經完成了與區民政局、區人社局、區信訪辦、區供銷社的財務和資產分割劃轉。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
?1.總體情況。2019年度收入總計7,063.57萬元，支出總計7,063.57萬元。收支較上年決算數增加7,063.57萬元、增長0.00%，主要原因是本單位為新成立單位，無上年數據。（本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。）
? 2.收入情況。2019年度收入合計5,557.37萬元，較上年決算數增加5,557.37萬元，增長0.00%，主要原因是本單位為新成立單位，無上年數據。其中：財政撥款收入5,557.37萬元，占100.00%；年初結轉和結余1,506.20萬元。
? 3.支出情況。2019年度支出合計5,071.42萬元，較上年決算數增加5,071.42萬元，增長0.00%，主要原因是本單位為新成立單位，無上年數據。其中：基本支出424.36萬元，占8.37%；項目支出4,647.06萬元，占91.63%。
?4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余1,992.14萬元，較上年決算數增加1,992.14萬元，增長0.00%，主要原因是本單位為新成立單位，無上年數據。
?（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
? 2019年度財政撥款收、支總計7,063.57萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加7,063.57萬元，增長0.00%。主要原因是本單位為新成立單位，無上年數據。?
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入5,557.37萬元，較上年決算數增加5,557.37萬元，增長0.00%。主要原因是本單位為新成立單位，無上年數據。較年初預算數增加3,889.93萬元，增長233.29%。主要原因是年中從人社局、民政局、信訪辦經費支出劃轉預算3,889.93萬元此外，年初財政撥款結轉和結余1,420.20萬元。?
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出4,985.42萬元，較上年決算數增加4,985.42萬元，增長0.00%。主要原因是本單位為新成立單位，無上年數據。較年初預算數增加2,939.74萬元，增長143.70%。主要原因是年中市級財政安排當年預算增加2,939.74萬元。?
? 3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1,992.14萬元，較上年決算數增加1,992.14萬元，增長0.00%，主要原因是本單位為新成立單位，無上年數據。?
? 4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
? （1）?社會保障與就業支出4,192.20萬元，占84.09%，較年初預算數增加2,176.54萬元，增長107.98%，主要原因是市級財政安排當年預算增加財政撥款支出。
? （2）衛生健康支出775.50萬元，占15.56%，較年初預算數增加763.30萬元，增長6,256.56%，主要原因是市級財政安排當年預算增加財政撥款支出。
? ?（3）住房保障支出17.73萬元，占0.36%，較年初預算數減少0.09萬元，下降0.51%，主要原因是年中人員增加追加當年預算增加財政撥款支出。
?（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
?? 2019年度一般公共財政撥款基本支出424.36萬元。其中：人員經費340.75萬元，較上年決算數增加340.75萬元，增長0.00%，主要原因是本單位為新成立單位，無上年數據。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費83.61萬元，較上年決算數增加83.61萬元，增長0.00%，主要原因是新成立單位，無上年數據。公用經費用途主要包括.辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
? 2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余86.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位為新成立單位，無上年數據。本年支出86.00萬元，較上年決算數增加86.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位為新成立單位，無上年數據。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2019年度“三公”經費支出共計27.83萬元，較年初預算數減少4.17萬元，下降13.03%，主要原因是新部門從3月起從其他單位劃轉預算。較上年支出數增加27.83萬元，增長0.00%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況。
?2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年沒有安排因公出國（境）活動。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位為新成立單位，無上年數據。
? 公務車購置費17.86萬元，主要用于購買執法用車、監測車、機要通信用車等購置。費用支出較年初預算數減少2.14萬元，下降10.70%，主要原因是嚴格采購程序，按實用原則實施采購。較上年支出數增加17.86萬元，增長0.00%，主要原因是本年新采購一輛機要通信用車。
? 公務車運行維護費8.56萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.94萬元，下降18.48%，主要原因是車輛下半年采購，上半年未產生費用，嚴控車輛運行維護費用支出。較上年支出數增加8.56萬元，增長0.00%，主要原因是本年新采購一輛機要通信用車，上年未有運行維護費用支出。
? 公務接待費1.41萬元，主要用于接待接待國內其他省市財政廳到我單位學習調研退役軍人事務工作，接受市級相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.09萬元，下降6.00%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待清單、開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。較上年支出數增加1.41萬元，增長0.00%，主要原因是新成立單位，上年沒有公務接待費用支出。
（三）“三公”經費實物量情況。（新成立單位，無與上年決算數比較情況及增加變化原因）
?2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待35批次276人，其中：國內外事接待35批次，276人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費51元，車均購置費17.86萬元，車均維護費2.14萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出61.46萬元，其中：行政單位機關23.59萬元，參照公務員法管理事業單位軍休中心37.87萬元。機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、工會經費、維修（護）費、公務用車購置費、物業管理費、房租水電和因公出差費用等支出。機關運行經費較上年決算數增加61.46萬元，增長0.00%，主要原因是本單位為新成立單位，無上年數據。
此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出2.16萬元，較上年決算數增加2.16萬元，增長0.00%，主要原因是本單位為新成立單位，無上年數據。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出72.37萬元，較上年決算數增加72.37萬元，增長0.00%，主要原因是本單位為新成立單位，無上年數據。
按照部門決算列報口徑，光榮院和服務中心屬于事業單位，不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額99.46萬元，其中：政府采購貨物支出52.59萬元、政府采購工程支出46.87萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額99.46萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額99.46萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購辦公設施設備、辦公樓維修維護。???
（四）預算績效管理情況說明。
預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，我局積極組織對29個項目開展了績效自評，涉及資金***萬元（涉密項目）。從評價情況來看，數量指標全部完成，質量效益指標方面成效明顯，群眾滿意度達到95%以上，資金管理和內控指標執行偏差率低于2%，較好地保障了優撫安置各項政策的順利落實。
五、專業名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
??（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
??（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
??（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
??（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
??（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
??（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
??（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
??（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
??（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
??（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
六、決算公開聯系方式。
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-61260152