重慶市綦江區光榮院
2020年度單位決算情況說明
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一、單位基本情況
職能職責：區光榮院主要服務范圍：1.貫徹執行國家有關優撫的方針、政策和法律、法規。2.為全區孤老優撫對象提供服務。3.負責孤老紅軍戰士、孤老烈屬、孤老復員軍人、傷殘軍人的管理、教育、收養、康復治療及日常生活等工作。4.負責院內設施的維護、維修等日常管理工作。5.完成區退役軍人事務局交辦的其他工作。
???二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計222.70萬元，支出總計222.70萬元。收支較上年決算數 減少36.31萬元、 下降 14%，主要原因是年初結轉和結余減少。（本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。）
2.收入情況。2020年度收入合計210.84萬元，較上年決算數增加8.14萬元，增長4%，主要原因是收養老人經費增加。其中：財政撥款收入210.84萬元，占100%；年初結轉和結余11.86萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計222.46萬元，較上年決算數減少20.20萬元，下降8.3%，主要原因是上年有光榮院維修改造工程已完工。其中：基本支出 125.24萬元，占56.3%；項目支出97.23萬元，占43.7%；
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.24萬元，較上年決算數減少16.11萬元，下降98.5%，主要原因是上年結轉結余本年已使用完，本年指標基本無結轉。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
??2020年度財政撥款收、支總計222.70萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少36.31萬 元，下降14%。主要原因是上年光榮院維修改造工程資金本年沒有。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入210.84萬元，較上年決算數增加8.14萬元，增長4%。主要原因是收養老人經費增加。較年初預算數 增加2.49萬元，增長1.2%。主要原因是補2019年綜合目標考核獎勵(在職事業)。此外，年初財政撥款結轉和結余11.86萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出222.46萬元，較上年決算數減少20.20萬元，下降8.3%。主要原因是上年有光榮院維修改造工程已完工。較年初預算數減少2.24萬 元，下降1%。主要原因是未使用指標財政收回。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.24萬元，較上年決算數減少16.11萬元，下降98.5%，主要原因是上年結轉結余本年已使用完，本年指標基本無結轉。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出213.20萬元，占95.8%，較年初預算數減少1.42萬 元，下降0.7%，主要原因是未使用指標財政收回。
（9）衛生健康支出4.87萬元，占2.2%，較年初預算數減少0.51萬 元，下降9.5%，主要原因是未使用指標財政收回。
（19）住房保障支出4.39萬元，占2%，較年初預算數減少0.32萬 元，下降6.8%，主要原因是未使用指標財政收回。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
??2020年度一般公共財政撥款基本支出125.24萬元。其中：人員經費111.16萬元，較上年決算數增加8.61萬 元，增長8.4%，主要原因是工資基數增加，社保等預算增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費14.08萬元，較上年決算數減少8.07萬元，下降36.4%，主要原因是加強支出管理，公用經費減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
??本單位2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
??本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計3.57萬元，較年初預算數減少3.43萬元，下降49%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本與上年持平。 較上年支出數增加0.07萬 元，增長2%，主要原因是車輛老舊，維修成本加大。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長%，較上年支出數增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2020年度未發生因公出國（境）支出。
公務車購置費0.00萬元，主要用于應急保障用車購置。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長%，。較上年支出數增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2020年度未發生公務車購置支出。
公務車運行維護費3.57萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、收養老人就醫等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3.43萬元，下降49%，主要原因是落實公車使用規定，嚴格用車范圍。較上年支出數增加0.07萬元，增長2%，主要原因是車輛老舊，維修成本加大。
公務接待費0.00萬元，主要用于接待國內其他區縣光榮院到我單位交流學習調研休養老人事務工作，接受市級相關單位檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長%。較上年支出數增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2020年度未發生公務接待費支出
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.79萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本部門機關運行經費支出0.00萬元。 機關運行經費較上年決算數增加0.00萬元，增長%，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。。
本年度會議費支出0.11萬元，較上年決算數減少0.26萬元，下降70.3%，主要原因是疫情原因本年會議次數減少。本年度培訓費支出 0.00萬元，較上年決算數減少0.36萬元，下降100%，主要原因是本單位2020年度未發生培訓支出。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中應急保障用車2輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額0.30萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.30萬元。授予中小企業合同金額0.30萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額 0.30萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設施設備、辦公樓維修維護。
五、預算績效管理情況說明
預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，我單位對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金***萬元（涉密項目）；沒有以委托第三方形式開展績效評價，從評價情況來看，數量指標全部完成，質量效益指標方面成效明顯，群眾滿意度達到95%以上，資金管理和內控指標執行偏差率低于2%，較好地保障了孤老優撫對象待遇的順利落實。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-61260152