重慶市綦江區軍隊離休退休干部服務管理中心2020年度單位決算情況說明
重慶市綦江區軍隊離休退休干部
服務管理中心2020年度單位決算情況說明
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一、部門基本情況
??職能職責：區軍隊離休退休干部服務管理中心主要服務范圍：1.宣傳貫徹執行黨和政府有關軍隊離退休干部的有關政策，落實轄區內軍隊離退休干部的政治待遇、生活待遇。2.承擔轄區的軍隊離退休干部的管理和服務工作。3.引導轄區內軍隊離退休干部發揮余熱，為地區經濟發展和社會穩定獻計獻策。4.完成區退役軍人事務局交辦的其他工作。??
??二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計1,000.27萬元，支出總計1,000.27萬元。收支較上年決算數增加139.58萬元、 增長 16.2%，主要原因是軍體干部待遇調增標準。 （本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。）
2.收入情況。2020年度收入合計631.21萬元，較上年決算數增加82.05萬元，增長14.9%，主要原因 是軍體干部待遇調增標準。其中：財政撥款收入631.21萬元，占100%；年初結轉和結余369.06萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計578.52萬元，較上年決算數增加137.74萬元，增長31.2%，主要原因是軍體干部待遇調增標準。其中：基本支出 191.54萬元，占33.1%；項目支出386.97萬元，占66.9%；
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余421.75萬元，較上年決算數增加1.84萬元，增長0.4%，主要原因是軍體干部待遇指標結轉下年使用。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
??2020年度財政撥款收、支總計1,000.27萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加139.58萬 元，增長16.2%。主要原因是軍體干部待遇調增標準。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入631.21萬元，較上年決算數增加82.05萬元，增長14.9%。主要原因是軍體干部待遇調增標準。較年初預算數 增加398.73萬元，增長171.5%。主要原因是軍體干部待遇調增標準。此外，年初財政撥款結轉和結余369.06萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出578.52萬元，較上年決算數增加137.74萬元，增長31.2%。主要原因是軍體干部待遇調增標準。較年初預算數 減少73.87萬元，下降11.3%。主要原因是軍體干部死亡工資待遇支出減少。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余421.75萬元，較上年決算數增加1.84萬元，增長0.4%，主要原因是軍休干部待遇指標結轉下年使用
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出562.22萬元，占97.2%，較年初預算數減少73.71萬 元，下降11.6%，主要原因是軍體干部死亡工資待遇支出減少
（2）衛生健康支出7.91萬元，占1.4%，較年初預算數減少0.16萬 元，下降2%，主要原因是未使用指標財政收回。。
（3）住房保障支出8.38萬元，占1.4%，較年初預算數增加0.00萬 元，增長0%，主要原因是支出與年初預算數持平。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
??2020年度一般公共財政撥款基本支出191.54萬元。其中：人員經費149.00萬元，較上年決算數增加9.70萬 元，增長7%，主要原因是工資基數增加，社保等預算增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費42.54萬元，較上年決算數增加4.67萬元，增長12.3%，主要原因是增加辦公家具購置。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
??本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
??本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計2.16萬元，較年初預算數減少1.34萬元，下降38.3%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。 較上年支出數減少1.54萬 元，下降41.6%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，加強公車運行維護成本管理。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長%。較上年支出數增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2020年度未發生因公出國（境）支出。
公務車購置費0.00萬元，主要用于應急保障用車購置。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長%。較上年支出數增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2020年度未發生公務車購置支出。
公務車運行維護費2.16萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、軍休干部就醫、外出等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.34萬元，下降38.3%。較上年支出數減少1.54萬元，下降41.6%，主要原因是落實公車使用規定，嚴格用車范圍。
公務接待費0.00萬元，主要用于接待國內其他區縣軍休中心到我單位交流學習調研軍休干部事務工作，接受市級相關單位檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長%。較上年支出數增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2020年度未發生公務接待費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.16萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本部門機關運行經費支出42.54萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、工會經費、維修（護）費、公務用車購置費、物業管理費、房租水電和因公出差費用等支出。 機關運行經費較上年決算數增加4.67萬元，增長12.3%，主要原因是辦公設備老舊，購置辦公家具支出增加。
本年度會議費支出0.31萬元，較上年決算數減少0.04萬元，下降11.4%，主要原因是疫情原因本年會議次數減少。本年度培訓費支出 0.32萬元，較上年決算數減少0.17萬元，下降34.7%，主要原因是疫情原因本年培訓次數減少。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中應急保障用車1輛單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金***萬元（涉密項目）；沒有以委托第三方形式開展績效評價，從評價情況來看，數量指標全部完成，質量效益指標方面成效明顯，群眾滿意度達到95%以上，資金管理和內控指標執行偏差率低于2%，較好地保障了軍休干部兩個待遇的順利落實。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-61260152
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