重慶市綦江區(qū)退役軍人事務(wù)局 2020年度部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)退役軍人事務(wù)局
2020年度部門決算情況說明
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一、單位基本情況
區(qū)退役軍人事務(wù)局是落實(shí)習(xí)近平總書記服務(wù)和保障好軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)等一系列重要指示精神，根據(jù)《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》重新組建的區(qū)政府正處級(jí)工作部門，掛牌成立于2018年11月30日。區(qū)退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。
2、負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
3、組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4、會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施退役軍人特殊保障政策。
5、組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。
6、組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，實(shí)施有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織開展軍供服務(wù)保障工作。
7、組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，組織實(shí)施國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
8、負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，初審擬列入全國(guó)、全市重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，承辦區(qū)內(nèi)我國(guó)烈士和外國(guó)在綦烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜，承擔(dān)烈士紀(jì)念建筑物的管理維護(hù)，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。
9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10、代管重慶市綦江區(qū)軍供站。
11、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
????退役軍人事務(wù)局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：
一是辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)信息、安全、保密、政務(wù)公開等工作，以及機(jī)關(guān)和直屬單位的干部人事、機(jī)構(gòu)編制等工作，承擔(dān)機(jī)關(guān)和下屬單位財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)、統(tǒng)計(jì)等工作，擬定全區(qū)退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃等工作。
二是思想政治和權(quán)益維護(hù)科（信訪科）。承擔(dān)退役軍人思想政治、輿論宣傳、總結(jié)表彰、榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)和信訪工作，配合做好指導(dǎo)退役軍人黨建工作，監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)情況，承擔(dān)退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作，承擔(dān)行政應(yīng)訴等工作。
三是安置和軍休服務(wù)管理科。組織實(shí)施計(jì)劃分配的軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵年度安置計(jì)劃，承擔(dān)區(qū)級(jí)部門計(jì)劃安置和計(jì)劃外選調(diào)工作。負(fù)責(zé)移交地方的軍隊(duì)離休退休干部、無軍籍退休退職職工的移交安置和服務(wù)管理工作，組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作。組織實(shí)施自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、自主就業(yè)退役士兵的就業(yè)創(chuàng)業(yè)年度計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。組織開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)和教育培訓(xùn)等工作，指導(dǎo)開展有關(guān)中介服務(wù)工作，組織協(xié)調(diào)落實(shí)退役軍人社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。負(fù)責(zé)退役軍人檔案接轉(zhuǎn)、查詢等工作。管理軍休保障單位。
四是優(yōu)撫科（重慶市綦江區(qū)擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）。承擔(dān)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作，組織協(xié)調(diào)落實(shí)退役軍人醫(yī)療保障工作，組織實(shí)施有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等優(yōu)撫保障機(jī)構(gòu)以及軍供保障機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策。組織實(shí)施國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。承擔(dān)組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作和市級(jí)、國(guó)家級(jí)雙擁模范城的創(chuàng)建工作，組織做好地方支持軍隊(duì)相關(guān)工作。承擔(dān)烈士褒揚(yáng)、紀(jì)念設(shè)施管理保護(hù)工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，組織實(shí)施軍人公墓建設(shè)規(guī)劃、管理維護(hù)等政策，負(fù)責(zé)烈士評(píng)定、烈士備案事項(xiàng)。組織和指導(dǎo)開展英雄烈士紀(jì)念活動(dòng)。承擔(dān)區(qū)內(nèi)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)及活動(dòng)的組織管理工作。
五是代管重慶市綦江區(qū)軍供站。負(fù)責(zé)執(zhí)行《軍用飲食供應(yīng)站供水站管理辦法》和有關(guān)政策規(guī)定，堅(jiān)持為部隊(duì)服務(wù)，為國(guó)防建設(shè)服務(wù)。保障平時(shí)和戰(zhàn)時(shí)成批過往部隊(duì)、入伍新兵、退伍老兵、退休老兵、支前民兵運(yùn)輸途中的膳食、飲水供應(yīng)。接受軍代處的指導(dǎo)，密切與鐵路和有關(guān)部門的協(xié)同，快速、隱蔽、安全、精確、高效地完成軍供任務(wù)。
根據(jù)綦委編〔2019〕14號(hào)文件精神：區(qū)退役軍人事務(wù)局設(shè)3個(gè)事業(yè)單位：
一是區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心。主要服務(wù)范圍：1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)軍隊(duì)離退休干部的有關(guān)政策，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)軍隊(duì)離退休干部的政治待遇、生活待遇。2.承擔(dān)轄區(qū)的軍隊(duì)離退休干部的管理和服務(wù)工作。3.引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)軍隊(duì)離退休干部發(fā)揮余熱，為地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。4.完成區(qū)退役軍人事務(wù)局交辦的其他工作。
二是區(qū)光榮院。主要服務(wù)范圍：1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)優(yōu)撫的方針、政策和法律、法規(guī)。2.為全區(qū)孤老優(yōu)撫對(duì)象提供服務(wù)。3.負(fù)責(zé)孤老紅軍戰(zhàn)士、孤老烈屬、孤老復(fù)員軍人、傷殘軍人的管理、教育、收養(yǎng)、康復(fù)治療及日常生活等工作。4.負(fù)責(zé)院內(nèi)設(shè)施的維護(hù)、維修等日常管理工作。5.完成區(qū)退役軍人事務(wù)局交辦的其他工作。
三是區(qū)退役軍人服務(wù)中心。主要服務(wù)范圍：1.協(xié)助做好退役軍人行政關(guān)系、組織關(guān)系、供給關(guān)系轉(zhuǎn)接和檔案移交，推動(dòng)將退役軍人流動(dòng)黨員納入黨的基層組織，配合組織部門做好教育管理。2.協(xié)助做好退役軍人心理疏導(dǎo)、權(quán)益咨詢、政策解答、法律服務(wù)等工作。3.協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作。4.負(fù)責(zé)提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)和政策咨詢，協(xié)助開展職業(yè)教育和技能培訓(xùn)，承辦自主就業(yè)退役軍人招聘會(huì)、推介會(huì)、就業(yè)論壇等，搭建就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難退役軍人軍屬幫扶援助平臺(tái)。5.完成區(qū)退役軍人事務(wù)局交辦的其他工作。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，二級(jí)預(yù)算單位4個(gè)主要包括區(qū)退役軍人事務(wù)局（本級(jí)含區(qū)軍供站）、區(qū)光榮院、區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心、區(qū)退役軍人服務(wù)中心。??
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)12,660.80萬元，支出總計(jì)12,660.80萬元。收支較上年決算數(shù)增加5,597.23萬元、 增長(zhǎng) 79.2%，主要原因是本單位為新預(yù)算編制單位，預(yù)算項(xiàng)目基本完整。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)10,612.88萬元，較上年決算數(shù)增加5,055.51萬元，增長(zhǎng)91%，主要原因 是本單位為新預(yù)算編制單位，預(yù)算項(xiàng)目基本完整。其中：財(cái)政撥款收入10,612.88萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,047.92萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)7,371.84萬元，較上年決算數(shù)增加2,300.42萬元，增長(zhǎng)45.4%，主要原因是上年數(shù)據(jù)支出數(shù)據(jù)不完整。其中：基本支出 620.65萬元，占8.4%；項(xiàng)目支出6,751.19萬元，占91.6%；
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5,288.96萬元，較上年決算數(shù)增加3,296.82萬元，增長(zhǎng)165.5%，主要原因是市級(jí)次年民生資金于年底指標(biāo)到位。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
??2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)12,660.80萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5,597.23萬 元，增長(zhǎng)79.2%。主要原因是本單位為新預(yù)算編制單位，預(yù)算項(xiàng)目基本完整。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10,604.48萬元，較上年決算數(shù)增加5,047.11萬元，增長(zhǎng)90.8%。主要原因是本單位為新預(yù)算編制單位，預(yù)算項(xiàng)目基本完整。較年初預(yù)算數(shù) 增加3,444.99萬元，增長(zhǎng)48.1%。主要原因是市級(jí)次年民生資金于年底指標(biāo)到位。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,047.92萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,371.84萬元，較上年決算數(shù)增加2,386.42萬元，增長(zhǎng)47.9%。主要原因是上年數(shù)據(jù)支出數(shù)據(jù)不完整。較年初預(yù)算數(shù) 減少1,779.79萬 元，下降19.4%。主要原因是按決算體制，部分指標(biāo)由街鎮(zhèn)決算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5,280.56萬元，較上年決算數(shù)增加3,288.42萬元，增長(zhǎng)165.1%，主要原因是市級(jí)次年民生資金于年底指標(biāo)到位。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出0.00萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少9.00萬 元，下降100%，主要原因是節(jié)余指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)下年。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出6,582.40萬元，占89.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少1,586.04萬 元，下降19.4%，主要原因是未使用指標(biāo)財(cái)政收回。
（3）衛(wèi)生健康支出757.15萬元，占10.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少189.13萬 元，下降20%，主要原因是未使用指標(biāo)財(cái)政收回。
（4）住房保障支出27.30萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.61萬 元，下降2.2%，主要原因是未使用指標(biāo)財(cái)政收回。
（5）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.00萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬 元，增長(zhǎng)%，主要原因是市財(cái)政追加預(yù)算。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
??2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出620.65萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)533.28萬元，較上年決算數(shù)增加192.53萬 元，增長(zhǎng)56.5%，主要原因是本單位為新增加人員且上年數(shù)據(jù)從中途開始計(jì)算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)87.38萬元，較上年決算數(shù)增加3.77萬元，增長(zhǎng)4.5%，主要原因是上年數(shù)據(jù)從中途開始計(jì)算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括.辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
??2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少86.00萬元，下降100%，主要原因是本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2020年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.39萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.61萬元，下降35.1%，較上年支出數(shù)減少17.44萬 元，下降62.7%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本與上年持平。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位沒有安排因公出國(guó)（境）活動(dòng)。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要用于購買執(zhí)法用車、應(yīng)急保障用車、機(jī)要通信用車等購置。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，。較上年支出數(shù)減少17.86萬元，下降100%，主要原因是上年購置1輛機(jī)要通信用車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.65萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.35萬元，下降38.2%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)控車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.09萬元，增長(zhǎng)1.1%，主要原因是本年比上年多一輛機(jī)要通信用車。
公務(wù)接待費(fèi)1.74萬元，主要用于接待國(guó)內(nèi)其他區(qū)縣退役軍人事務(wù)局到我單位交流學(xué)習(xí)調(diào)研退役軍人事務(wù)工作，接受市級(jí)相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.26萬元，下降13%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待清單、開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.33萬元，增長(zhǎng)23.4%，主要原因是市級(jí)相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作力度加大。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待48批次288人，其中：國(guó)內(nèi)外 事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)60.26元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.16萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.66萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、房租水電和因公出差費(fèi)用等支出。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.80萬元，下降1.3%，主要原因是本單位嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用。
本年度會(huì)議費(fèi)支出2.34萬元，較上年決算數(shù)增加0.18萬元，增長(zhǎng)8.3%，主要原因是本年會(huì)議場(chǎng)次增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 54.10萬元，較上年決算數(shù)減少18.27萬元，下降25.2%，主要原因是疫情原因本年培訓(xùn)次數(shù)減少。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額15.75萬元，其中：政府采購貨物支出12.94萬元、政府采購工程支出1.81萬元、政府采購服務(wù)支出1.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.97萬元，占政府采購支出總額的44.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 6.97萬元，占政府采購支出總額的44.3%。主要用于采購辦公設(shè)施設(shè)備、辦公樓維修維護(hù)。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)24個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)24項(xiàng)，涉及資金***萬元（涉密項(xiàng)目）；沒有以委托第三方形式開展績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，數(shù)量指標(biāo)全部完成，質(zhì)量效益指標(biāo)方面成效明顯，群眾滿意度達(dá)到95%以上，資金管理和內(nèi)控指標(biāo)執(zhí)行偏差率低于2%，較好地保障了優(yōu)撫安置各項(xiàng)政策的順利落實(shí)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)??費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61260152
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