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重慶市綦江區體育中心

2020年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）機構設置

重慶市綦江區體育中心為區文化旅游委所屬事業單位，機構類型為公益一類事業單位，機構級別為正科級，經費形式為財政全額撥款，宗旨為提供體育運動場所及相關服務，促進體育事業發展。

（二）主要職責

1.負責具體實施對體育局直管的全區體育場館的管理、使用、維護和維修工作。

2.負責實施全區國民體質監測工作。

3.負責為體育訓練提供場地保障工作。??

4.負責做好體育館免費和低收費對外開放工作。

5.負責為全區大型集會提供場地保障工作。

6.負責對體育局直管的全區體育場館附屬設施的管理工作。

7.協調做好全區體育場地的管理和指導工作。

8.負責組織、實施、指導全區群眾體育工作，負責社會體育指導員培訓管理工作。

9.完成上級交辦的其他工作。

（三）內設機構

根據上述職能，重慶市綦江區體育中心下設辦公室、財務部、活動部等3個內設機構。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計406.66萬元，比上年增加61.78萬元，增幅為17.9%，主要原因一是當年人員經費增加16.92萬元，二是公用經費減少14.05萬元，三是項目支出凈增加58.91萬元；支出總計402.9萬元，比上年增加105.11萬元，增幅為35.3%，主要原因一是當年人員經費增資支出及繳納上年結轉人員性支出增加51.84萬元，二是公用支出減少14.05萬元，三是項目支出凈增加67.32萬元。

?2.收入情況。2020年度收入合計288.56萬元，較上年決算數減少52.82萬元，減幅為15.5%，主要原因是上年人員經費結轉到今年執行造成當年人員經費少安排29.27萬元，公用經費減少14.05萬元，項目專項資金減少9.5萬元。其中：財政撥款收入288.56萬元，占100%，年初結轉和結余118.1萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計402.9萬元，較上年決算數增加105.11萬元，增幅為35.3%，主要原因一是當年人員經費增資支出及繳納上年結轉人員性支出增加51.84萬元，二是公用支出減少14.05萬元，三是項目支出凈增加67.32萬元。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余3.76萬元，較上年決算數減少114.34元，減幅96.8%，主要原因是凈消化上年結轉人員經費指標45.93萬元，凈消化上年項目指標68.41萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入288.56萬元，較上年決算數減少52.82萬元，減幅為15.5%，主要原因是上年人員經費結轉到今年執行造成當年人員經費少安排29.27萬元，公用經費減少14.05萬元，專項資金項目減少9.5萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入287.56萬元，較上年決算數增加15.19萬元，增幅為5.6%，主要原因是當年人員經費因上年指標結轉而少安排29.26萬元，公用經費減少14.05萬元，專項資金項目增加58.5萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出391.9萬元，較上年決算數增加163.11萬元，增幅為71.3%，主要原因一是當年人員經費增資支出及繳納上年結轉人員性支出增加51.84萬元，二是公用支出減少14.05萬元，三是項目支出凈增加125.32萬元。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余3.76萬元，較上年決算數減少43.33萬元，減幅92%，主要原因是凈消化上年結轉人員經費指標34.92萬元，凈消化專項資金等項目經費8.41萬元。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出360.27萬元，占91.9%，較年初預算數增加144.35萬元，增幅為66.9%，主要原因是調增存量項目支出增加人員和公用支出57.98萬元，當年增加人員正常調資17.96萬元，增加上年結轉項目支出68.41萬元。

（2）社會保障和就業支出19.44萬元，占5.0%，較年初預算數增加0.28萬元，增幅為1.5%，主要原因是人員正常增資而增加基數后凈增0.28萬元。

（3）衛生健康支出6.69萬元，占1.7%，較年初預算數減少0.08萬元，減幅為1.2%，主要原因是上年結轉的部分指標安排到年初預算，當年未執行完的0.08萬元被財政追減。

（4）住房保障支出5.5萬元，占1.4%，較年初預算數增加0.13萬元，增幅為2.4%，主要原因是人員正常增資后基數增加而調整追加支出0.13萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出175.49萬元。其中：人員經費147.18萬元，較上年決算數增加51.84萬元，增幅54.4%，主要原因是執行上年結轉人員經費指標45.93萬元，人員正常增資導致工資與人員性繳費基數增加5.91萬元。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離退休費、撫恤金、醫療費、住房公積金等。公用經費28.33萬元，較上年決算數減少14.05萬元，減幅33.2%，主要原因是辦公費等公用支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余10萬元，年末結轉結余0萬元；本年收入1萬元，比上年決算數減少68萬元，減幅98.6%，主要是當年用基金安排的項目減少68萬元；本年支出11萬元，比上年決算數減少58萬元，主要是今年僅安排基金1萬元，存量安排10萬元，總量比上年實際少58萬元。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度國有資本經營預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元；本年收入0萬元，比上年決算數增0萬元，增幅0%，與上年持平；本年支出0萬元，比上年決算數增0萬元，增幅0%，與上年持平。

三、“三公”經費情況說明??

（一）“三公”經費支出情況

1.“三公”經費支出總體情況說明。2020年度“三公”經費支出共計0.35萬元，較年初預算數減少0.65萬元，下降65.0%，較上年支出數增加0.35萬元（注：上年為0萬元），主要原因是去年無“三公”經費支出，但當年確發生公務接待費0.35萬元。

2. “三公”經費分項支出情況。（1）因公出國（境）費。2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，較年初預算數增加0萬元，增長0%，較上年支出數增加0萬元，增長0%，與上年持平；（2）公務車購置費。2020年度本部門公務車購置費0萬元，較年初預算數增加0萬元，增長0%，較上年支出數增加0萬元，增長0%，與上年持平；（3）公務車運行維護費。2020年度本部門公務車運行維護費0萬元，費用支出較年初預算數減少0萬元，減幅0%，較上年支出數減少0萬元，減幅為0%，與上年持平；（4）公務接待費。2020年度本部門公務接待費0.35萬元，較年初預算數減少0.65萬元，下降65%，較上年支出數增加0.35萬元，主要原因是去年無“三公”經費支出，但當年確發生公務接待費0.35萬元。

（二）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛；公務車保有量為0輛；國內公務接待1批次18人，其中：國內外事接待 0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人，2020年本部門人均接待費192.44元；車均購置費0萬元；車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。

2020年度本部門屬事業單位，不在機關運行經費支出統計范圍之內。

本年度會議費支出0.25萬元，較上年決算數增加0.13萬元，增幅為105.2%，主要原因是當年會議資料費增加費0.13萬元；本年度培訓費支出1.77萬元，較上年決算數增加1.65萬元，增幅1373.0%，主要原因是當年扶貧等重點工作多而培訓人次均有增加。

（二）國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2020年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。??

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對10個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評10項，涉及資金225.13萬元；以委托第三方形式開展績效評價0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，預算執行情況良好，群眾滿意度較高。

（二）績效自評結果

中央補助地方公共文化服務體系專項資金（體育部分）項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：體育館二樓廁所維修工程1次；籃球場翻新1次；采購籃球賽事直播系統設備1套；執行專款專用達90%以上；群眾滿意度達90%以上；資金執行率達90%以上。總體均達到了年初設定目標。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護??費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-85881566

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