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重慶市綦江區文化館

2020年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）機構設置

重慶市綦江區文化館為區文化旅游委所屬事業單位，機構類型為公益一類事業單位，機構級別為正科級，經費形式為財政全額撥款，宗旨為組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業。

（二）主要職責

1.通過群眾文化藝術活動宣傳黨的路線、方針、政策，宣傳本區經濟、社會、文化、生態發展成就。

2.貫徹“普及與提高”的方針，對本地區的群眾文化活動和旅游活動實施輔導和指導。

3.組織實施自有文化館免費開放，開展群眾文化基礎培訓，舉辦各類文化藝術培訓班（業余學校），為本區培養文藝人才，強化群眾文化骨干隊伍建設。??

4.開展文藝作品創作，舉辦各類示范性文化藝術演出、展出、比賽活動，向廣大人民群眾提供精神產品，豐富本地區廣大人民群眾的精神文化生活，開展對外文化交流。

5.開展群眾文化理論研究，收集、整理、保護和傳承本地區民族民間文化藝術遺產和非物質文化遺產，發展地方特色文化。

6.組織文化志愿服務活動，培訓文化志愿者。

7.完成上級交辦的其他工作。

（三）內設機構

根據上述職能，重慶市綦江區文化館下設行政辦公室、文藝輔導部（文化活動部、創作調研部）、戲劇曲藝部、數字文化部、非遺辦公室、后勤保障部、財務室室等7個內設機構。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計679.43萬元，比上年增加126萬元，增幅為22.8%，主要原因一是當年人員經費增加53.77萬元，包括繳納上年結轉人員性養老保險等支出12.33萬元，二是公用經費增加1.07萬元，三是項目支出凈增加71.25萬元，包括上年初結轉結余項目47.46萬元；支出總計542.35萬元，比上年增加13.3萬元，增幅為2.5%，主要原因一是當年人員經費增資支出及繳納上年結轉人員性支出增加37.34萬元，二是公用支出增加1.07萬元，三是項目支出凈減少25.11萬元。

2.收入情況。2020年度收入合計595.35萬元，較上年決算數增加102.46萬元，增幅為20.8%，主要原因是當年人員經費正常增資10.81萬元，項目增加“三節”文體活動專項資金等91.65萬元。其中：財政撥款收入595.35萬元，占100%，年初結轉和結余84.08萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計542.35萬元，比上年增加13.3萬元，增幅為2.5%，主要原因一是當年人員經費增資支出及繳納上年結轉人員性支出增加37.34萬元，二是公用支出增加1.07萬元，三是項目支出凈減少25.11萬元。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余137.08萬元，較上年決算數增加53萬元，增幅63.0%，主要原因是凈消化上年結轉人員經費指標12.86萬元，凈增加結轉2020年國家級非物質文化遺產保護專項等項目經費65.86萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入595.35萬元，較上年決算數增加102.46萬元，增幅為20.8%，主要原因是當年人員經費正常增資10.81萬元，項目增加“三節”文體活動專項資金等91.65萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入595.35萬元，較上年決算數增加102.46萬元，增幅為20.8%，主要原因是當年人員經費正常增資10.81萬元，項目增加“三節”文體活動專項資金等91.65萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出522.85萬元，較上年決算數減少6.2萬元，減幅為1.2%，主要原因一是當年人員經費增資支出37.34萬元，二是公用支出增加1.07萬元，三是項目支出凈減少44.61萬元。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余137.08萬元，較上年決算數增加112.79萬元，增幅464.3%，主要原因是凈增結轉人員經費指標16.43萬元，凈增項目結轉指標96.36萬元。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出434.28萬元，占83.1%，較年初預算數增加157.6萬元，減幅為57.0%，主要原因是調增存量項目支出增加40.29萬元，調增人員和項目支出增加117.31萬元。

（2）社會保障和就業支出60.01萬元，占11.4%，較年初預算數增加10.34萬元，增幅為20.8%，主要原因人員正常增加解繳基數和執行上年結轉的部分社保指標10.34萬元。

（3）衛生健康支出14.97萬元，占2.9%，較年初預算數減少1.96萬元，減幅為11.6%，主要原因是調增指標0.95萬元，結轉下年執行指標減少支出2.91萬元。

（4）住房保障支出13.59萬元，占2.6%，較年初預算數增加1.2萬元，增幅為9.7%，主要原因是人員正常增資后基數增加而調整追加支出1.2萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出323.01萬元。其中：人員經費295.79萬元，較上年決算數增加37.34萬元，增幅14.4%，主要原因是人員正常增資導致工資與人員性繳費基數增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離退休費、撫恤金、醫療費、住房公積金等。公用經費27.22萬元，較上年決算數增加0.71萬元，增幅2.7%，主要原因是培訓費等公用支出較多，其他公用經費相對節約，二者品迭后凈增0.71萬元。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余19.5萬元，年末結轉結余0萬元；本年收入0萬元，比上年決算數增0萬元，增幅0%，與上年持平；本年支出19.5萬元；比上年決算數增加19.5萬元（注：上年決算數為0萬元），主要原因是當年執行了上年結轉下來的項目19.5萬元。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度國有資本經營預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元；本年收入0萬元，比上年決算數增0萬元，增幅0%，與上年持平；本年支出0萬元，比上年決算數增0萬元，增幅0%，與上年持平。

三、“三公”經費情況說明??

（一）“三公”經費支出情況

1.“三公”經費支出總體情況說明。2020年度“三公”經費支出共計2.24萬元，較年初預算數減少1.56萬元，下降41.05%，較上年支出數增加2.24萬元（注：上年為0萬元），主要原因是上年車輛由委機關管理，本單位無費用發生，當年改由本單位自行管理，故新增車輛運行維護費2.24萬元。

2.“三公”經費分項支出情況。（1）因公出國（境）費。2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，較年初預算數增加0萬元，增長0%，較上年支出數增加0萬元，增長0%，與上年持平；（2）公務車購置費。2020年度本部門公務車購置費0萬元，較年初預算數增加0萬元，增長0%，較上年支出數增加0萬元，增長0%，與上年持平；（3）公務車運行維護費。2020年度本部門公務車運行維護費2.24萬元，主要用于市內因公出行、執法檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數減少1.56萬元，減幅41.05%，主要原因是嚴格公務用車管理制度，厲行節約，嚴格管控支出，較上年支出數增加2.24萬元（注：上年為0萬元），主要原因是上年車輛由委機關管理，本單位無費用發生，當年改由本單位自行管理，故新增車輛運行維護費2.24萬元；（4）公務接待費。2020年度本部門公務接待費0萬元，較年初預算數減少0萬元，下降0%，較上年支出數減少0萬元，下降0%，與上年持平。

（二）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛；公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待 0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人，2020年本部門人均接待費0元；車均購置費0萬元；車均維護費2.24萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。

2020年度本部門屬事業單位，不在機關運行經費支出統計范圍之內。

本年度會議費支出0.18萬元，較上年決算數減少0.27萬元，減幅為60.9%，主要原因是當年嚴控會議而減少會議費0.27萬元；本年度培訓費支出4.93萬元，較上年決算數減少4.61萬元，下降48.3%，主要原因是嚴格貫徹執行厲行節約，嚴控外出培訓人員。

（二）國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2020年度本部門政府采購支出總額1萬元，其中：政府采購貨物支出1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1萬元，占政府采購支出總額的100%。??

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對15個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評15項，涉及資金264.8萬元；以委托第三方形式開展績效評價0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，預算執行情況良好，群眾滿意度較高。

（二）績效自評結果

2020年綦江區美術館、圖書館、文化館（站）免費開放專項資金項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：聘請免費開放安保和保潔人員3人，全年開設免費開放培訓班54班，展覽6場，總體均達到了年初設定目標。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護??費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48618059

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