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重慶市綦江區(qū)文化旅游服務中心

2020年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）機構設置

重慶市綦江區(qū)文化旅游服務中心為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機構類型為公益一類事業(yè)單位，機構級別為正科級，經費形式為財政全額撥款，宗旨為開展文化旅游服務，促進文化旅游事業(yè)發(fā)展。

（二）主要職責

1.指導全區(qū)旅游學術活動和行業(yè)協(xié)會工作。

2.負責旅游業(yè)發(fā)展目標評價考核體系建設，組織旅游業(yè)服務質量的檢查、考核、交流。

3.負責旅游從業(yè)人員的培訓監(jiān)督管理工作，協(xié)助處理游客投訴。??

4.負責旅游景區(qū)景點質量等級評定申報，大數(shù)據監(jiān)測、旅游統(tǒng)計和分析工作。

5.負責應急廣播系統(tǒng)的后續(xù)管理工作。

6.負責指導文化和旅游商品生產和銷售企業(yè)定點工作；規(guī)范、優(yōu)化文化和旅游商品市場環(huán)境；指導文化和旅游商品的品牌建設和知識產權保護工作。

7.負責統(tǒng)籌全區(qū)旅游形象宣傳和國內外旅游宣傳促銷計劃并組織實施。

8.負責培育旅游市場，制定全區(qū)旅游市場開發(fā)和深度營銷戰(zhàn)略并組織實施。

9.完成上級交辦的其他工作。

（三）內設機構

根據上述職能，重慶市綦江區(qū)文化旅游服務中心下設辦公室、旅游宣傳營銷中心等2個內設機構。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計160.71萬元，比上年增加66.55萬元，增幅為70.7%，主要原因一是當年人員經費正常增加35.05萬元，二是公用經費增加0.15萬元，三是項目支出凈增加31.35萬元；支出總計160.71萬元，比上年增加68.08萬元，增幅為73.5%，主要原因一是當年人員經費增資支出及繳納上年結轉人員性支出增加36.58萬元，二是公用支出增加0.15萬元，三是項目支出凈增加31.35萬元。

2.收入情況。2020年度收入合計129.2萬元，較上年決算數(shù)增加37.53萬元，增幅為40.9%，主要原因是當年人員經費正常增資6.03萬元，公用經費增加0.15萬元，項目專項資金增加31.35萬元。其中：財政撥款收入129.2萬元，占100%，年初結轉和結余31.51萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計160.71萬元，比上年決算增加68.08萬元，增幅為73.5%，主要原因一是當年人員經費增資支出及繳納上年結轉人員性支出增加36.58萬元，二是公用支出增加0.15萬元，三是項目支出凈增加31.35萬元。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)減少31.51萬元，減幅100.0%，主要原因是凈消化上年結轉人員經費指標31.51萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入129.2萬元，較上年決算數(shù)增加37.53萬元，增幅為40.9%，主要原因是當年人員經費正常增資6.03萬元，公用經費增加0.15萬元，項目專項資金增加31.35萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入129.2萬元，較上年決算數(shù)增加37.53萬元，增幅為40.9%，主要原因是當年人員經費正常增資6.03萬元，公用經費增加0.15萬元，項目專項資金增加31.35萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出160.71萬元，較上年決算數(shù)增加68.08萬元，增幅為73.5%，主要原因一是當年人員經費增資支出及繳納上年結轉人員性支出增加36.58萬元，二是公用支出增加0.15萬元，三是項目支出凈增加31.35萬元。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)減少31.51萬元，減幅100.0%，主要原因是凈消化上年結轉人員經費指標31.51萬元。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出122.76萬元，占76.4%，較年初預算數(shù)增加8.96萬元，增幅為7.9%，主要原因是調增人員正常增資8.96萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出28.46萬元，占17.7%，較年初預算數(shù)增加0.53萬元，增幅為1.9%，主要原因人員增資導致基數(shù)增加而增加社保繳納0.53萬元。

（3）衛(wèi)生健康支出4.64萬元，占2.9%，較年初預算數(shù)增加0.22萬元，增幅為5.0%，主要原因是工資性增加而造成醫(yī)保繳費增加0.22萬元。

（4）住房保障支出4.85萬元，占3.0%，較年初預算數(shù)增加0.27萬元，增幅為5.9%，主要原因是人員正常增資后基數(shù)增加而調整追加支出0.27萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出129.36萬元。其中：人員經費116.33萬元，較上年決算數(shù)增加37.52萬元，增幅47.6%，主要原因是人員正常增資導致工資與人員性繳費基數(shù)增加37.52萬元。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離退休費、撫恤金、醫(yī)療費、住房公積金等。公用經費13.03萬元，較上年決算數(shù)增加0.15萬元，增幅1.2%，主要原因是辦公費等公用支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元；本年收入0萬元，比上年決算數(shù)增0萬元增幅0%，與上年持平；本年支出0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增幅0%，與上年持平。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度國有資本經營預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元；本年收入0萬元，比上年決算數(shù)增0萬元增幅0%，與上年持平；本年支出0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增幅0%，與上年持平。

三、“三公”經費情況說明??

（一）“三公”經費支出情況

1.“三公”經費支出總體情況說明。2020年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數(shù)減少0萬元，下降0%，較上年支出數(shù)減少0萬元，減幅0%，與上年持平。

2.“三公”經費分項支出情況。（1）因公出國（境）費。2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，與上年持平；（2）公務車購置費。2020年度本部門公務車購置費0萬元，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，與上年持平；（3）公務車運行維護費。2020年度本部門公務車運行維護費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)減少0萬元，減幅0%，較上年支出數(shù)減少0萬元，減幅為0%，與上年持平；（4）公務接待費。2020年度本部門公務接待費0萬元，較年初預算數(shù)減少0萬元，下降0%，較上年支出數(shù)減少0萬元，下降0%，與上年持平。

（二）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛；公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待 0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人，2020年本部門人均接待費0元；車均購置費0萬元；車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。

2020年度本部門屬事業(yè)單位，不在機關運行經費支出統(tǒng)計范圍之內。

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增幅為0%，與上年持平；本年度培訓費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元，下降0%，與上年持平。

（二）國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2020年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。??

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對10個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評10項，涉及資金172.9萬元；以委托第三方形式開展績效評價0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，預算執(zhí)行情況良好，群眾滿意度較高。

（二）績效自評結果

2020年重慶市綦江區(qū)文化旅游服務中心項目支出31.35萬元，因全部屬于運轉性項目用于彌補日常運轉不足，故當年未進行項目支出績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護??費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48678206

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