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重慶市綦江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2020年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置

重慶市綦江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊以重慶市綦江區(qū)文化市場行政執(zhí)法支隊為基礎(chǔ)，整合文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場領(lǐng)域的行政執(zhí)法職責，相應(yīng)將重慶市綦江區(qū)文化市場行政執(zhí)法支隊更名為重慶市綦江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊，為區(qū)文化旅游委管理的行政執(zhí)法機構(gòu)，機構(gòu)規(guī)格為副處級。

（二）主要職責

重慶市綦江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊以區(qū)文化旅游委名義實施執(zhí)法，統(tǒng)一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場行政執(zhí)法職責。

1.貫徹實施國家和重慶市有關(guān)文化市場綜合行政執(zhí)法的方針政策、法律法規(guī)。

2.承擔文化、文物方面的執(zhí)法職能。

3.承擔出版、廣播電視、電影方面的執(zhí)法職能。

4.承擔體育市場方面的執(zhí)法職能。

5.承擔旅游市場方面的執(zhí)法職能。

6.承擔全區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法組織協(xié)調(diào)工作。

7.監(jiān)督指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）綜合行政執(zhí)法機構(gòu)開展職責權(quán)限范圍內(nèi)的文化市場綜合執(zhí)法工作。

8.承擔文化、體育和旅游市場投訴、舉報受理工作。

9.承擔“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。

10.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委宣傳部、區(qū)文化旅游委交辦的其他任務(wù)。

（三）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

根據(jù)上述職能，重慶市綦江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

1.綜合科。負責支隊日常運轉(zhuǎn)和重要事項督查督辦，承擔支隊文秘、檔案、保密、會務(wù)等工作。承擔信息化建設(shè)、財務(wù)管理、政府采購、資產(chǎn)管理、后勤保障等工作。承擔文化、旅游、體育市場投訴舉報平臺建設(shè)。承擔文化、體育、旅游領(lǐng)域市場的投訴、舉報受理工作。承擔支隊黨的建設(shè)、黨風廉政建設(shè)、政治思想建設(shè)、隊伍建設(shè)、人才培養(yǎng)和干部人事管理工作。

2.法制科。組織實施執(zhí)法全過程記錄制度、重大執(zhí)法決定法制審核制度、執(zhí)法案卷評查和評議考核制度、執(zhí)法信息公開、執(zhí)法結(jié)果公示制度、執(zhí)法人員持證上崗和資格管理制度。承擔信訪穩(wěn)定、安全工作。監(jiān)督、指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）文化旅游體育市場綜合執(zhí)法工作。承擔行政執(zhí)法有關(guān)宣傳教育工作。

3.文化市場執(zhí)法科。承擔文化、文物、出版、廣播電視、電影領(lǐng)域執(zhí)法職能。查處娛樂場所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所的違法行為；查處演出、藝術(shù)品經(jīng)營及進出口等活動中的違法行為；查處文化藝術(shù)經(jīng)營、展覽展播活動中的違法行為；查處文物經(jīng)營活動中的違法行為；依權(quán)限協(xié)調(diào)相關(guān)部門查處違反文物保護相關(guān)法律法規(guī)的行為；查處著作權(quán)侵權(quán)行為；配合查處生產(chǎn)、銷售、使用“偽基站”設(shè)備的違法行為；承擔“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。

4.旅游和體育市場執(zhí)法科。承擔旅游和體育方面執(zhí)法職能。承擔旅游經(jīng)營者經(jīng)營行為、導(dǎo)游和領(lǐng)隊等旅游從業(yè)人員服務(wù)行為方面的執(zhí)法職能；查處高危體育項目違規(guī)經(jīng)營活動；查處社會體育指導(dǎo)員、競賽申辦人的違法行為；查處侵占、破壞公共體育設(shè)施的違法行為；查處體育場館的違法經(jīng)營活動；查處體育類民辦非企業(yè)單位及體育社會團體的違法行為。

（四）其他事項

1.區(qū)委宣傳部加強對文化市場綜合行政執(zhí)法工作的領(lǐng)導(dǎo)，涉及支隊干部任免參照宣傳文化單位干部管理規(guī)定辦理。有關(guān)行政管理部門在各自職責范圍內(nèi)指導(dǎo)、監(jiān)督文化市場綜合執(zhí)法隊伍開展執(zhí)法工作，文化市場綜合執(zhí)法支隊負責落實有關(guān)行政管理部門及“掃黃打非”辦公室的工作部署和任務(wù)。

2.文化市場綜合行政執(zhí)法工作接受重慶市文化市場綜合行政執(zhí)法總隊監(jiān)督指導(dǎo)，按照重慶市文化市場綜合行政執(zhí)法總隊執(zhí)法事項清單明確的執(zhí)法權(quán)限和范圍承擔相應(yīng)執(zhí)法工作。負責監(jiān)督指導(dǎo)鎮(zhèn)街綜合行政執(zhí)法機構(gòu)開展職責權(quán)限范圍內(nèi)的文化市場綜合執(zhí)法工作。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計188.51萬元，比上年增加11.83萬元，增幅為6.7%，主要原因一是當年人員經(jīng)費正常增資0.54萬元，二是當年項目凈增加6.44萬元，主要增加新增執(zhí)法工作服裝項目6.4萬元，三是存量調(diào)整凈增加年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.85萬元；支出總計169.75萬元，比上年增加12.04萬元，增幅為7.6%，主要原因一是當年新增執(zhí)法工作服裝項目等6.44萬元，二是當年人員經(jīng)費正常增資0.54萬元，三是當年以存量消化歷年職業(yè)年金和保險等人員支出5.06萬元。

2.收入情況。2020年度收入合計163.43萬元，較上年決算數(shù)增加6.98萬元，增幅為4.5%，主要原因是當年人員經(jīng)費正常增資0.54萬元，項目增加6.44萬元，主要增加新增執(zhí)法工作服裝項目6.4萬元。其中：財政撥款收入163.43萬元，占100%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.08萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計169.75萬元，較上年決算數(shù)增加12.04萬元，增幅為7.6%，主要原因一是當年新增執(zhí)法工作服裝項目等6.44萬元，二是當年人員經(jīng)費正常增資0.54萬元，三是以存量消化歷年職業(yè)年金和保險等人員支出5.06萬元。其中：基本支出125.15萬元，占73.9%；項目支出44.6萬元，占26.1%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.76萬元，較上年決算數(shù)減少6.32萬元，減幅25.2%，主要原因是凈消化上年結(jié)轉(zhuǎn)人員經(jīng)費指標0.2萬元。消化項目結(jié)轉(zhuǎn)指標6.12萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入163.43萬元，較上年增加6.98萬元，增幅為4.5%，主要原因是當年人員經(jīng)費正常增資0.54萬元，項目增加6.44萬元，主要增加新增執(zhí)法工作服裝項目6.4萬元；支出總計169.75萬元，比上年增加12.04萬元，增幅為7.6%，主要原因一是當年凈增執(zhí)法工作服裝項目等6.44萬元，二是當年人員經(jīng)費正常增資0.54萬元，三是以存量消化歷年職業(yè)年金和保險等人員支出5.06萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入163.43萬元，較上年增加6.98萬元，增幅為4.5%，主要原因是當年人員經(jīng)費正常增資0.54萬元，項目增加6.44萬元，主要增加新增執(zhí)法工作服裝項目6.4萬元；較年初預(yù)算數(shù)增加6.17萬元，增幅3.9%，主要原因是文物執(zhí)法專項項目調(diào)減3.6萬元，但人員支出調(diào)增9.77萬元，品迭后凈增6.17萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出169.75萬元，較上年決算數(shù)增加12.04萬元，增幅為7.6%，主要原因一是當年新增執(zhí)法工作服裝項目等6.44萬元，二是當年人員經(jīng)費正常增資0.54萬元，三是以存量消化歷年職業(yè)年金和保險等人員支出5.06萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.76萬元，較上年決算數(shù)減少6.32萬元，減幅25.2%，主要原因是凈消化上年結(jié)轉(zhuǎn)人員經(jīng)費指標0.2萬元。消化項目結(jié)轉(zhuǎn)指標6.12萬元。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出148.97萬元，占87.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.01萬元，增幅為4.9%，主要原因是人員正常增資金和年終考核正常調(diào)標。

（2）社會保障和就業(yè)支出9.72萬元，占5.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.1萬元，減幅為59.2%，主要原因是養(yǎng)老保險等暫未繳足，需結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)繳納。

（3）衛(wèi)生健康支出5.01萬元，占3.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.25萬元，增幅為5.3%，主要原因是人員正常增資導(dǎo)致基數(shù)增加而使醫(yī)療保障支出相應(yīng)增加0.25萬元。

（4）住房保障支出6.05萬元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.37萬元，增幅為6.5%，主要原因是人員正常增資導(dǎo)致基數(shù)增加而使住房公積金繳存金額增加0.37萬元。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出125.15萬元。其中：人員經(jīng)費100.24萬元，較上年決算數(shù)增加1.01萬元，增幅1.0%，主要原因是人員正常增資導(dǎo)致工資與人員性繳費基數(shù)增加1.01萬元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離退休費、撫恤金、醫(yī)療費、住房公積金等。公用經(jīng)費24.9萬元，較上年決算數(shù)增加4.58萬元，增幅22.5%，主要原因是增加執(zhí)法服裝等辦公支出6.4萬元，其他公用支出節(jié)約1.82萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；本年收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增幅0%，與上年持平；本年支出0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增幅0%，與上年持平。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；本年收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增幅0%，與上年持平；本年支出0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增幅0%，與上年持平。

三、“三公”經(jīng)費情況說明??

（一）“三公”經(jīng)費支出情況

1.“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。2020年度“三公”經(jīng)費支出共計1.88萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.12萬元，下降53.0%，較上年支出數(shù)減少1.14萬元，下降37.8%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降；二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降；三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準；四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年無人員出國出境。

2.“三公”經(jīng)費分項支出情況。（1）因公出國（境）費。2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，與上年持平；（2）公務(wù)車購置費。2020年度本部門公務(wù)車購置費0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，與上年持平；（3）公務(wù)車運行維護費。2020年度本部門公務(wù)車運行維護費1.88萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、執(zhí)法檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.62萬元，減幅46.3%，主要原因是嚴格公務(wù)用車管理制度，厲行節(jié)約，嚴格管控支出。較上年支出數(shù)減少1.09萬元，下降36.7%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強公務(wù)用車管理，厲行節(jié)約，嚴格管控支出；（4）公務(wù)接待費。2020年度本部門公務(wù)接待費0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，下降100.0%，主要原因是厲行節(jié)約，盡量避免或減少接待。較上年支出數(shù)減少0.05萬元，下降100.0%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，厲行節(jié)約，盡量避免或減少接待。

（二）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛；公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待 0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人，2020年本部門人均接待費0元；車均購置費0萬元；車均維護費1.88萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出24.9萬元，主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、公務(wù)接待費、會議費、培訓費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加4.58萬元，增幅22.6%，主要原因是我單位當年新購執(zhí)法服裝費6.4萬元，其余運行經(jīng)費減少1.82萬元。

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增幅為0%，與上年持平；本年度培訓費支出0.48萬元，較上年決算數(shù)減少0.1萬元，下降16.7%，主要原因是嚴格貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約，嚴控外出培訓人員。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2020年度本部門政府采購支出總額6.4萬元，其中：政府采購貨物支出6.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。??

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金44.6萬元；以委托第三方形式開展績效評價0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，預(yù)算執(zhí)行情況良好，群眾滿意度較高。

（二）績效自評結(jié)果

文化執(zhí)法工作服裝款項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預(yù)算數(shù)為6.4萬元，執(zhí)行數(shù)為6.4萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是計劃規(guī)范著裝執(zhí)法次數(shù)20次以上，全年實際規(guī)范著裝執(zhí)法次數(shù)21次；二是計劃提升執(zhí)法隊伍形象和公信力達90%以上，實際達到95%；三是提升隊伍滿意度達90%以上，實際達95%。總體達到了年初設(shè)定的提升文化執(zhí)法隊伍形象和執(zhí)法辦案水平之目的。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護??費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48621131