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重慶市綦江區(qū)文物管理所

2020年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市綦江區(qū)文物管理所為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級別為正科級，經(jīng)費(fèi)形式為財政全額撥款，宗旨為收集整理保護(hù)文物，協(xié)調(diào)文物交流，促進(jìn)文物事業(yè)發(fā)展。

（二）主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國文物保護(hù)法》及文物保護(hù)法實(shí)施細(xì)則、《博物館條例》等相關(guān)國家關(guān)于文物保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)。制定實(shí)施愛國主義教育基地保護(hù)工作規(guī)劃，并向區(qū)政府提出文物保護(hù)工作的意見和建議。

2.負(fù)責(zé)全區(qū)內(nèi)具有歷史藝術(shù)、科學(xué)價值、教育意義的文物及相關(guān)資料文獻(xiàn)的征集、鑒定、保護(hù)、收藏、管理工作以及相關(guān)學(xué)術(shù)活動的開展。

3.制止一切破壞文物或違反文物保護(hù)有關(guān)法律、法規(guī)的行為。

4.負(fù)責(zé)全區(qū)地下埋藏的文物的保護(hù)及考古調(diào)查研究工作。

5.負(fù)責(zé)區(qū)級以上重點(diǎn)文物保護(hù)單位的立標(biāo)及重點(diǎn)保護(hù)工作。

6.負(fù)責(zé)全區(qū)各古遺址、古墓葬、古廟宇、山寨、革命遺址等遺跡的檔案材料的編寫、整理和上報存檔工作。

7.負(fù)責(zé)博物館、各類紅色文化紀(jì)念館、陳列館的對外開放，相關(guān)文物、資料、文獻(xiàn)的陳列展出日常接待、解說工作，負(fù)責(zé)開展巡展、巡講等社會教育活動以及相關(guān)公共文化服務(wù)活動。

8.負(fù)責(zé)僚人文化的挖掘、研究工作，負(fù)責(zé)僚人文化遺址保護(hù)、利用工作。

9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)文物保護(hù)單位的申報、文物安全工作。

10.完成上級交辦的其他任務(wù)。

（三）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職能，重慶市綦江區(qū)文物管理所下設(shè)辦公室、文保部、社教部、研究部等4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)802.72萬元，比上年增加21.25萬元，增幅為2.7%，主要原因一是當(dāng)年人員經(jīng)費(fèi)正常增資16.53萬元，二是公用經(jīng)費(fèi)減少4.19萬元，三是存量調(diào)整凈增加年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.91萬元；支出總計(jì)409.44萬元，比上年增加56.61萬元，增幅為16%，主要原因一是當(dāng)年人員經(jīng)費(fèi)增資支出26.51萬元，二是公用支出節(jié)約4.19萬元，三是項(xiàng)目支出凈增加34.29萬元。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)365.18萬元，較上年決算數(shù)減少366.83萬元，減幅為50.1%，主要原因是當(dāng)年人員經(jīng)費(fèi)正常增資9.11萬元，項(xiàng)目上減少文化免費(fèi)開放等項(xiàng)目資金375.94萬元。其中：財政撥款收入365.18萬元，占100%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余437.54萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)409.44萬元，較上年決算數(shù)增加56.61萬元，增幅為16.0%，主要原因一是當(dāng)年人員經(jīng)費(fèi)增資支出26.51萬元，二是公用支出節(jié)約4.19萬元，三是項(xiàng)目支出凈增加34.29萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余393.28萬元，較上年決算數(shù)減少44.26萬元，減幅10.1%，主要原因是凈消化上年結(jié)轉(zhuǎn)人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)13.36萬元，凈消化上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目30.9萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入365.18萬元，較上年決算數(shù)減少366.83萬元，減幅為50.1%，主要原因是當(dāng)年人員經(jīng)費(fèi)正常增資9.11萬元，項(xiàng)目上減少文化免費(fèi)開放等項(xiàng)目資金375.94萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入365.18萬元，較上年決算數(shù)減少366.83萬元，減幅為50.1%，主要原因是當(dāng)年人員經(jīng)費(fèi)正常增資9.11萬元，項(xiàng)目上減少文化免費(fèi)開放等項(xiàng)目資金375.94萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出409.44萬元，較上年決算數(shù)增加56.61萬元，增幅為16.0%，主要原因一是當(dāng)年人員經(jīng)費(fèi)增資支出26.51萬元，二是公用支出節(jié)約4.19萬元，三是項(xiàng)目支出凈增加34.29萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余393.28萬元，較上年決算數(shù)減少44.26萬元，減幅10.1%，主要原因是凈消化上年結(jié)轉(zhuǎn)人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)13.36萬元，凈消化上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目30.9萬元。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出366.68萬元，占89.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少336.84萬元，減幅為47.9%，主要原因是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)336.84萬元到下年繼續(xù)執(zhí)行。

（2）社會保障和就業(yè)支出18.16萬元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.67萬元，減幅為39.1%，主要原因一是調(diào)整追減指標(biāo)6.7萬元，二是結(jié)轉(zhuǎn)4.97萬元到下年繼續(xù)執(zhí)行。

（3）衛(wèi)生健康支出9.77萬元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.37萬元，減幅為19.5%，主要原因是調(diào)整追減指標(biāo)2.37萬元。

（4）住房保障支出14.83萬元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.08萬元，減幅為17.2%，主要原因是一是調(diào)整追減指標(biāo)0.7萬元，二是結(jié)轉(zhuǎn)2.38萬元到下年繼續(xù)執(zhí)行。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出236.14萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)208.75萬元，較上年決算數(shù)增加26.51萬元，增幅14.5%，主要原因是人員正常增資導(dǎo)致工資與人員性繳費(fèi)基數(shù)增加26.51萬元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)27.39萬元，較上年決算數(shù)減少4.19萬元，減幅13.3%，主要原因是厲行節(jié)約減少公用支出4.19萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；本年收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增幅0%，與上年持平；本年支出0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增幅0%，與上年持平。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；本年收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增幅0%，與上年持平；本年支出0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增幅0%，與上年持平。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明??

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

1.“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.69萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.81萬元，下降80.3%，較上年支出數(shù)減少3.52萬元，下降83.6%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降；二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降；三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)；四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年無人員出國出境。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。（1）因公出國（境）費(fèi)。2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，與上年持平；（2）公務(wù)車購置費(fèi)。2020年度本部門公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，與上年持平；（3）公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.69萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、執(zhí)法檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.81萬元，減幅80.3%，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理制度，厲行節(jié)約，嚴(yán)格管控支出。較上年支出數(shù)減少3.52萬元，下降83.6%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，厲行節(jié)約，嚴(yán)格管控支出；（4）公務(wù)接待費(fèi)。2020年度本部門公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%，較上年支出數(shù)減少0萬元，下降0%，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛；公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待 0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人，2020年本部門人均接待費(fèi)0元；車均購置費(fèi)0萬元；車均維護(hù)費(fèi)0.69萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2020年度本部門屬事業(yè)單位，不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

本年度會議費(fèi)支出3.83萬元，較上年決算數(shù)增加0.15萬元，增幅為4.0%，主要原因是當(dāng)年增加防疫會議而增加少量會議費(fèi)0.15萬元；本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.23萬元，較上年決算數(shù)減少0.44萬元，下降65.8%，主要原因是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約，嚴(yán)控外出培訓(xùn)人員減少支出0.44萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2020年度本部門政府采購支出總額2.15萬元，其中：政府采購貨物支出2.15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.15萬元，占政府采購支出總額的100%。??

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對11個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評11項(xiàng)，涉及資金511.3萬元；以委托第三方形式開展績效評價0項(xiàng)，涉及資金0萬元，從評價情況來看，預(yù)算執(zhí)行情況良好，群眾滿意度較高。

（二）績效自評結(jié)果

公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金（文化廣播設(shè)施維修改造與設(shè)備購置）—鄒進(jìn)賢故居修繕項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是對原有保護(hù)修繕方案進(jìn)行提檔升級；二是通過重慶市文物局評審；三是根據(jù)方案施工，完成修繕任務(wù)。總體均達(dá)到了年初設(shè)定目標(biāo)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)??費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48690516

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