重慶市綦江區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會2022年度部門決算公開
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重慶市綦江區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會
2022年度區(qū)級部門決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1．貫徹執(zhí)行黨和國家宣傳、文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育政策措施并組織實(shí)施。
2．統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)體制機(jī)制改革。
3．管理全區(qū)性重大文化、體育活動(dòng)，指導(dǎo)區(qū)級重點(diǎn)文化、體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，擬訂旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4．負(fù)責(zé)管理全區(qū)文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
5．負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游、體育公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。指導(dǎo)實(shí)施全區(qū)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)。
6．指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化。
7．負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
8．統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，承擔(dān)文化市場和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測體系建設(shè)工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9．指導(dǎo)全區(qū)文化、旅游和體育市場發(fā)展，對文化、旅游和體育市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化、旅游和體育行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化、旅游和體育市場。負(fù)責(zé)文化、旅游和體育市場安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。
10．指導(dǎo)全區(qū)文化市場綜合執(zhí)法，組織查處文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場的違法行為，維護(hù)市場秩序。具體執(zhí)法由區(qū)文化市場綜合執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)。
11．負(fù)責(zé)對廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管,會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。指導(dǎo)全區(qū)廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
12．負(fù)責(zé)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
13．負(fù)責(zé)推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
14．負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)全區(qū)廣播電視系統(tǒng)的安全工作。
15．負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)考古工作，組織、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的實(shí)施。組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責(zé)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作。
16．負(fù)責(zé)全區(qū)文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理監(jiān)督工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負(fù)責(zé)歷史文化名鎮(zhèn)（村）保護(hù)和監(jiān)督管理工作。
17．推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動(dòng)，實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測。
18．規(guī)劃全區(qū)運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目布局，指導(dǎo)優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍的建設(shè)和業(yè)余訓(xùn)練工作。
19．指導(dǎo)、管理文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織全區(qū)大型文化和旅游、體育等對外及對港澳臺交流活動(dòng)。
20．?dāng)M訂全區(qū)文化、旅游和體育行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)從業(yè)人員職業(yè)資格管理。
21．負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位和所主管的社會組織黨建工作。
22．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會（重慶市綦江區(qū)體育局）設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1．辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)和直屬單位業(yè)務(wù)，督促重大事項(xiàng)的落實(shí)。承擔(dān)政務(wù)信息、政務(wù)公開、政務(wù)接待、機(jī)要保密、建議提案辦理、機(jī)關(guān)內(nèi)部安全保衛(wèi)工作。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)網(wǎng)站建設(shè)管理。
2．黨群政工科。統(tǒng)籌推進(jìn)機(jī)關(guān)和直屬單位黨的建設(shè)。領(lǐng)導(dǎo)和管理行業(yè)社會組織黨建工作。負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察、組織、人事、統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)、老干部和關(guān)工委工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)意識形態(tài)工作。承擔(dān)干部培育、選拔、管理等工作。負(fù)責(zé)系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。統(tǒng)籌目標(biāo)考核工作。
3．財(cái)務(wù)科。負(fù)責(zé)部門預(yù)決算、財(cái)政資金管理和績效評價(jià)工作。統(tǒng)籌項(xiàng)目資金管理。負(fù)責(zé)政府采購和國有資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)監(jiān)督直屬單位財(cái)務(wù)工作。
4．產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。組織擬訂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和調(diào)控目標(biāo)并組織實(shí)施。承擔(dān)文化市場和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測體系建設(shè)。承擔(dān)文化和旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和保護(hù)工作，統(tǒng)籌推進(jìn)全域旅游。指導(dǎo)文化和旅游產(chǎn)品創(chuàng)新及開發(fā)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)招商引資、宣傳營銷和對外交流合作工作。指導(dǎo)文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)、基地建設(shè)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位基本建設(shè)。
5．公共服務(wù)科。擬訂全區(qū)文化和旅游公共服務(wù)政策及公共文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和扶持政策。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和落實(shí)文化和旅游公共服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)。
6．文化遺產(chǎn)科。組織開展物質(zhì)文化遺產(chǎn)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、傳承、利用工作。組織開展文物安全巡查檢查。督察重大文物安全事故，協(xié)助有關(guān)部門查處文物違法犯罪工作。
7．傳媒管理科。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)廣播電視行業(yè)管理，牽頭編制廣播電視專項(xiàng)規(guī)劃，擬訂廣播電視產(chǎn)業(yè)政策。承擔(dān)廣播電視安全播出的監(jiān)督管理工作。統(tǒng)籌全區(qū)應(yīng)急廣播體系建設(shè)。
8．市場管理科。負(fù)責(zé)全區(qū)行業(yè)行政審批、備案和監(jiān)管工作。牽頭協(xié)調(diào)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。承擔(dān)行業(yè)信用體系建設(shè)。負(fù)責(zé)行業(yè)市場標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，指導(dǎo)綜合執(zhí)法工作。推進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展工作。
9．安全應(yīng)急科（信訪穩(wěn)定科）。擬訂行業(yè)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)處置突發(fā)事件，協(xié)調(diào)應(yīng)急處置和應(yīng)急救援工作。負(fù)責(zé)行業(yè)安全監(jiān)管工作。牽頭落實(shí)行業(yè)社會治安、綜合治理和信訪穩(wěn)定工作。負(fù)責(zé)依法行政工作。
10．體育發(fā)展科。擬訂和推行全民健身實(shí)施計(jì)劃，推行國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)員管理工作，推動(dòng)社會體育組織建設(shè)。統(tǒng)籌、組織、協(xié)調(diào)各類體育賽事、活動(dòng)。統(tǒng)籌指導(dǎo)全區(qū)青少年運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目設(shè)置、業(yè)余訓(xùn)練和學(xué)校體育建設(shè)工作。負(fù)責(zé)體育人才選拔培養(yǎng)管理工作。管理、指導(dǎo)本區(qū)體育彩票的發(fā)行工作。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括：重慶市綦江區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會、重慶市綦江區(qū)文化館、重慶市綦江區(qū)圖書館、重慶市綦江區(qū)文物管理所、重慶市綦江農(nóng)民版畫院、重慶市綦江區(qū)青少年體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校、重慶市綦江區(qū)體育中心、重慶市綦江區(qū)文化旅游服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1．總體情況。2022年度收入總計(jì)4,328.08萬元，支出總計(jì)4,328.08萬元。收支較上年決算數(shù)減少822.18萬元、下降16%，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)比上年有所減少。
2．收入情況。2022年度收入合計(jì)4,307.43萬元，較上年決算數(shù)增加560萬元，上升13%，主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入有所增加。其中：財(cái)政撥款收入3,962.95萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入344.49萬元。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.65萬元。
3．支出情況。2022年度支出合計(jì)4,328.08萬元，較上年決算數(shù)減少682.18萬元，下降15.4%，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目比上年有所減少。其中：基本支出2,487.13萬元，占57%；項(xiàng)目支出1,840.95萬元，占43%。
4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,328.08萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少822.18萬元，下降16%。主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)比上年有所減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1．收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,962.95萬元，較上年決算數(shù)增加327.78萬元，上升9%，主要原因是增加部分一次性項(xiàng)目預(yù)算安排。較年初預(yù)算數(shù)增加207.29萬元，增長5.5%。主要原因是年中追加安排2022年中央公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2．支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,977.83萬元，較上年決算數(shù)減少467.35萬元，下降10.5%。主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)比上年有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加222.18萬元，增長5.9%。主要原因是年中追加安排2022年中央公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4．比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出0.59萬元，占0.01%。
（2）文化旅游體育與傳媒支出3,059.72萬元，占70.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少79.63萬元，下降2.5%，主要原因是調(diào)整預(yù)算減少部分項(xiàng)目支出預(yù)算。
（3）社會保障與就業(yè)支出671.61萬元，占17%，較年初預(yù)算數(shù)增加235.62萬元，增長54%，主要原因是增人增資社會保障繳費(fèi)增加。
（4）衛(wèi)生健康支出120.39萬元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)增加28.08萬元，增長30.42%，主要原因是增人增資社會保障繳費(fèi)增加。
（5）住房保障支出125.52萬元，占8.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加37.51萬元，增長42.62%，主要原因是公務(wù)員日常考核等工資項(xiàng)目年初未納入住房公積金繳費(fèi)基數(shù)預(yù)算。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2,487.13萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2,159.97萬元，較上年決算數(shù)增加226.98萬元，增加11.74%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)327.17萬元，較上年決算數(shù)減少50.88萬元，下降13.46%，主要原因是人均公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入344.49萬元，較上年決算數(shù)增加232.22萬元，上升206.84%，主要原因是體彩公益金支出項(xiàng)目資金預(yù)算有所增加。本年支出350.25萬元，較上年決算數(shù)減少354.83萬元，下降50.32%，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的體彩公益金安排的項(xiàng)目比上年有所減少。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)12.35萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少18.35萬元，下降60%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，實(shí)際支出有很大減少。較上年支出數(shù)減少1.84萬元，下降12.97%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，實(shí)際支出有很大減少。
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，與年初預(yù)算一致。較上年支出數(shù)減少0萬元，與上年持平。
2022年度本部門公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，與年初預(yù)算一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。
2022年度本部門公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.8萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.2萬元，下降55%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少2.04萬元，下降15.9%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。
2022年度本部門公務(wù)接待費(fèi)1.55萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市相關(guān)單位到我單位交流學(xué)習(xí)，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.15萬元，下降76.87%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，所以實(shí)際支出公務(wù)接待費(fèi)大幅度減少。較上年支出數(shù)增加0.2萬元，上升14.8%，主要原因是招商增加了部分公務(wù)接待。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待32批次199人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)77.83元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.16萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2022年一般公共決算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)136.51萬元，比上年減少58.17萬元，主要原因有職工在年中退休減少公務(wù)員交通補(bǔ)貼等費(fèi)用。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額166.41萬元，其中：政府采購貨物支出59.81萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出106.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額166.41萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額166.41萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購部分健身器材和購買公共文化演出等。?
五、決算績效管理情況說明
（一）決算績效管理工作開展情況
根據(jù)決算績效管理要求，我委對部門整體和119個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)績效自評表形式開展自評119項(xiàng)，涉及資金4,328.01萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
（1）公開范圍。部門整體績效自評表，項(xiàng)目績效自評表。
（2）公開內(nèi)容。
詳見附件。
2.績效自評報(bào)告或案例
本年度本部門無委托第三方開展績效評價(jià)的項(xiàng)目。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
從評價(jià)情況來看，已經(jīng)實(shí)施的所有項(xiàng)目總體評價(jià)等級均為優(yōu)秀或者良好，效果較好。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
本年度本部門無區(qū)財(cái)政局委托第三方對部門整體、政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價(jià)的項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48678206。
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