重慶市綦江區文化市場綜合行政執法支隊2022年度部門決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區文化市場綜合行政執法支隊以區文化旅游委名義實施執法，統一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場行政執法職責。
1.貫徹實施國家和重慶市有關文化市場綜合行政執法的方針政策、法律法規。
2.承擔文化、文物方面的執法職能。
3.承擔出版、廣播電視、電影方面的執法職能。
4.承擔體育市場方面的執法職能。
5.承擔旅游市場方面的執法職能。
6.承擔全區文化市場綜合行政執法組織協調工作。
7.監督指導各鎮（街道）綜合行政執法機構開展職責權限范圍內的文化市場綜合執法工作。
8.承擔文化、體育和旅游市場投訴、舉報受理工作。
9.承擔“掃黃打非”有關工作任務。
10.完成區委、區政府和區委宣傳部、區文化旅游委交辦的其他任務。
（二）機構設置
重慶市綦江區文化市場綜合行政執法支隊以重慶市綦江區文化市場行政執法支隊為基礎，整合文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場領域的行政執法職責，相應將重慶市綦江區文化市場行政執法支隊更名為重慶市綦江區文化市場綜合行政執法支隊，為區文化旅游委管理的行政執法機構，機構規格為副處級。
（三）內設機構
根據上述職能，重慶市綦江區文化市場綜合行政執法支隊內設綜合科、法制科、文化市場執法科、旅游和體育市場執法科。
?? 二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計226.13萬元，支出總計226.13萬元。收支較上年決算數增加27.92萬元，增長14.1%，主要原因：一是人員正常調資及新增1人造成人員性收支增加38.84萬元；二是嚴格控制公用性支出而減少收支6.50萬元；三是項目性收支正常減少4.42萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計226.13萬元，較上年決算數增加58.25萬元，增長34.7%，主要原因：一是剔除上年結轉結余后，人員正常調資及新增1人造成人員性收支增加69.17萬元；二是嚴格控制公用性支出而減少收支6.50萬元；三是項目性收支正常減少4.42萬元。其中：財政撥款收入226.13萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計226.13萬元，較上年決算增加27.92萬元，增長14.1%，主要原因：一是人員正常調資及新增1人造成人員性收支增加38.84萬元；二是嚴格控制公用性支出而減少收支6.50萬元；三是項目性收支正常減少4.42萬元。其中：基本支出195.30萬元，占86.4%；項目支出30.83萬元，占13.6%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當年無結轉結余，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計226.13萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加27.92萬元，增長14.1%。主要原因：一是人員正常調資及新增1人造成人員性收支增加38.84萬元；二是嚴格控制公用性支出而減少收支6.50萬元；三是項目性收支正常減少4.42萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入226.13萬元，較上年決算數增加58.25萬元，增長34.7%。主要原因：一是剔除上年結轉結余后，人員正常調資及新增1人造成人員性收支增加69.17萬元；二是嚴格控制公用性支出而減少收支6.50萬元；三是項目性收支正常減少4.42萬元。較年初預算數增加34.87萬元，增長18.2%。主要原因：一是人員正常調資及新增1人造成人員性收支增加39.09萬元；二是少量公用費用調劑為人員性支出而減少公用支出1.80萬元；三是項目性收支正常減少2.42萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出226.13萬元，較上年決算數增加27.92萬元，增長14.1%。主要原因：一是人員正常調資及新增1人造成人員性收支增加38.84萬元；二是嚴格控制公用性支出而減少收支6.50萬元；三是項目性收支正常減少4.42萬元。較年初預算數增加34.87萬元，增長18.2%。主要原因：一是人員正常調資及新增1人造成人員性收支增加39.09萬元；二是少量公用費用調劑為人員性支出而減少公用支出1.80萬元；三是項目性收支正常減少2.42萬元。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當年無結轉結余，與上年持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出187.96萬元，占83.1%，較年初預算數增加22.67萬元，增長13.7%，主要原因：一是剔除上年結轉結余后，人員正常調資及新增1人造成人員性收支增加26.89萬元；二是少量公用費用調劑為人員性支出而減少公用支出1.80萬元；三是項目性收支正常減少2.42萬元。
（2）社會保障與就業支出19.14萬元，占8.5%，較年初預算數增加6.11萬元，增長46.9%，主要原因是正常增加1人后基數增大引起支出正常增加6.11萬元。
（3）衛生健康支出6.80萬元，占3%，較年初預算數增加0.36萬元，增長5.6%，主要原因是正常增加1人后基數增大引起支出正常增加0.36萬元。
（4）住房保障支出12.23萬元，占5.4%，較年初預算數增加5.72萬元，增長87.9%，主要原因是，主要原因是正常增加1人后基數增大引起支出正常增加5.72萬元。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出195.30萬元。其中：人員經費163.85萬元，較上年決算數增加38.84萬元，增長31.1%，主要原因是人員正常增加1人，相應增資及人員性支出類繳費基數增加，故相應的人員經費支出增加38.84萬元。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離退休費、撫恤金、醫療費、住房公積金等。公用經費31.45萬元，較上年決算數減少6.50萬元，下降17.1%，主要原因是部分公用費用調劑用于人員支出而引起公用支出正常減少6.50萬元。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支，與上年持平。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款收支，與上年持平。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計3.10萬元，較年初預算數減少3.70萬元，下降54.4%，主要原因厲行節約，嚴控公車出行節約支出3.70萬元。較上年支出數增加1.40萬元，增長82.4%，主要原因：一是當年執法檢查相對增加而出車增加，從而造成公車運行維護費用正常增加1.10萬元；二是當年發生公務接待費而增加0.30萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
?2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當年未發生因公出國（境）費用。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當年未發生因公出國（境）費用。
公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當年未發生公務車購置費。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當年未發生公務車購置費。
公務用車運行維護費2.80萬元，主要用于市內因公出行、執法檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3.70萬元，下降56.9%，主要原因是厲行節約，嚴控公車出行節約支出3.70萬元。較上年支出數增加1.10萬元，增長64.7%，主要原因是當年執法檢查相對增加而出車增加，從而造成公車運行維護費用正常增加1.10萬元。
公務接待費0.30萬元，主要用于接待本市內外單位來人檢查工作、交流工作等。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是嚴格執行預算，未超支。較上年支出數增加0.30萬元，增長100.0%，主要原因是上年實際未發生公務接待費支出，當年確有公務接待支出0.30萬元。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待7批次39人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費76.41元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.80萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明?
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當年未發生會議費支出，與上年持平。本年度培訓費支出0.28萬元，較上年決算數減少0.27萬元，下降49.1%，主要原因是當年參加培訓人數、培訓次數減少而正常減少支出0.27萬元。
（二）機關運行經費情況說明
?? ?2022年度本部門機關運行經費支出31.45萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。機關運行經費較上年決算數減少6.50萬元，下降17.1%，主要原因是部分公用費用補調劑到人員性支出而減少6.50萬元。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）
（四）政府采購支出情況說明
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對當年7個二級項目均開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評7項，涉及資金30.83萬元；以委托第三方形式開展績效評價0項，涉及資金0.00萬元，從評價情況來看，預算執行情況良好，群眾滿意度較高。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
（1）公開范圍。因本單位屬二級預算單位，無重點專項，故僅選擇3個一般性二級項目績效自評表進行公開。
（2）公開內容。詳見附件。
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2.績效自評報告或案例：無。
3.關于績效自評結果的說明：無。
（三）重點績效評價結果：無。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：?指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含 參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
王林娜??? 023-48621131
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