重慶市綦江區(qū)文化館
2022年度部門決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.通過群眾文化藝術(shù)活動宣傳黨的路線、方針、政策，宣傳本區(qū)經(jīng)濟、社會、文化、生態(tài)發(fā)展成就。
2.貫徹“普及與提高”的方針，輔導和指導本地區(qū)的群眾文化活動，開展全民藝術(shù)普及，以及組織公共文化活動進景區(qū)。
3.組織實施自有文化館免費開放，開展群眾文化基礎(chǔ)培訓，舉辦各類文化藝術(shù)培訓班，為本區(qū)培養(yǎng)文藝人才，強化群眾文化骨干隊伍建設(shè)。
4.開展文藝作品創(chuàng)作，舉辦各類示范性文化藝術(shù)演出、展出、比賽活動，向廣大人民群眾提供精神產(chǎn)品，豐富本地區(qū)廣大人民群眾的精神文化生活，開展對外文化交流。
5.開展群眾文化理論研究，收集、整理、保護和傳承本地區(qū)民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，發(fā)展地方特色文化。
6.組織文化志愿服務(wù)活動，培訓文化志愿者。
7.完成上級交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
重慶市綦江區(qū)文化館為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)級別為正科級，經(jīng)費形式為財政全額撥款，宗旨為組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)。設(shè)館長一名，副館長兩名，內(nèi)設(shè)“五部三室一中心（文化活動部、輔導培訓部、戲劇曲藝部、創(chuàng)作調(diào)研部、后勤保障部、行政辦公室、財務(wù)辦公室、非遺辦公室和數(shù)字文化中心）”。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計445.40萬元，支出總計445.40萬元。收支較上年決算數(shù)減少107.03萬元,下降19.4%，主要原因：一是因規(guī)范津貼補貼后人員性支出正常減少34.16萬元；二是厲行節(jié)約，嚴控開支而減少公用性收支16.58萬元；三是項目性收支正常減少56.29萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計430.52萬元，較上年決算數(shù)減少18.19萬元，下降4.1%，主要原因：一是剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余后人員性收入正常增加23.56萬元；二是厲行節(jié)約，嚴控開支而減少公用性收入16.58萬元；三是項目性收入正常減少25.17萬元。其中：財政撥款收入430.52萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.88萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計445.40萬元，較上年決算減少107.03萬元，下降19.4%，主要原因：一是因規(guī)范津貼補貼后人員性支出正常減少34.16萬元；二是厲行節(jié)約，嚴控開支而減少公用性收支16.58萬元；三是項目性收支正常減少56.29萬元。其中：基本支出306.74萬元，占68.9%；項目支出138.66萬元，占31.1%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計445.40萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少107.03萬元，下降19.4%。主要原因：一是因規(guī)范津貼補貼后人員性支出正常減少34.16萬元；二是厲行節(jié)約，嚴控開支而減少公用性收支16.58萬元；三是項目性收支正常減少56.29萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入430.52萬元，較上年決算數(shù)減少18.19萬元，下降4.1%。主要原因：一是剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余后人員性收入正常增加23.56萬元；二是厲行節(jié)約，嚴控開支而減少公用性收入16.58萬元；三是項目性收入正常減少25.17萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加21.89萬元，增長5.4%。主要原因：一是剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余后人員性收入正常減少0.99萬元；二是考慮上年部分公用性支出列入項目原因，當年正常增加公用性收入12.51萬元；三是項目性收入正常減少10.37萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.88萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出445.40萬元，較上年決算數(shù)減少95.03萬元，下降17.6%。主要原因：一是因規(guī)范津貼補貼后人員性支出正常減少34.16萬元；二是厲行節(jié)約，嚴控開支而減少公用性收支16.58萬元；三是項目性收支正常減少44.29萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加36.77萬元，增長9%。主要原因：一是剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余后人員性收入正常減少0.99萬元；二是考慮上年部分公用性支出列入項目原因，當年正常增加公用性收入12.51萬元；三是項目性收入正常增加25.25萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，與上年持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出350.96萬元，占78.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.16萬元，增長5.5%，主要原因：一是剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余后人員性收入正常減少19.60萬元；二是考慮上年部分公用性支出列入項目原因，當年正常增加公用性收入12.51萬元；三是項目性收入正常增加25.25萬元。
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（2）社會保障與就業(yè)支出66.12萬元，占14.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.29萬元，增長35.4%，主要原因是人員正常增加造成基數(shù)增加和補繳歷年欠繳而正常增加支出17.29萬元。
（3）衛(wèi)生健康支出14.07萬元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.53萬元，下降3.6%，主要原因是規(guī)范津貼補貼后人員支出解繳基數(shù)減少而正常減少支出0.53萬元。
（4）住房保障支出14.25萬元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.86萬元，增長15.0%，主要原因是人員正常增加造成基數(shù)增加和補繳歷年欠繳而正常增加支出1.86萬元。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出306.74萬元。其中：人員經(jīng)費263.98萬元，較上年決算數(shù)減少34.15萬元，下降11.5%，主要原因是規(guī)范津貼補貼后人員支出正常減少34.15萬元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離退休費、撫恤金、醫(yī)療費、住房公積金等。公用經(jīng)費42.76萬元，較上年決算數(shù)減少16.58萬元，下降27.9%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控開支而減少公用性收支16.58萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當年無基金收支。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少12.00萬元，下降100.0%，主要原因是當年無基金收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，與上年持平。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.35萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.95萬元，下降91.9%，主要原因：一是嚴控公車運行維護減少支出3.15萬元；二是嚴控接待節(jié)約0.80萬元。較上年支出數(shù)減少0.85萬元，下降70.8%，主要原因是嚴格執(zhí)行公車管理制度，嚴控出行節(jié)約支出0.85萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當年實際未發(fā)生因公出國（境）費用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當年實際未發(fā)生因公出國（境）費用。
公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當年實際未發(fā)生公務(wù)車購置費。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因當年實際未發(fā)生公務(wù)車購置費。
公務(wù)用車運行維護費0.35萬元，主要用于市區(qū)內(nèi)因公出行、執(zhí)法檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.15萬元，下降90.0%，主要原因是嚴格控制車輛出行，當年車輛基本未外出而節(jié)約費用3.15萬元。較上年支出數(shù)減少0.85萬元，下降70.8%，主要原因是嚴格執(zhí)行公車管理制度，嚴控出行節(jié)約支出0.85萬元。
公務(wù)接待費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.80萬元，下降100.0%，主要原因是當年未發(fā)生公務(wù)接待費。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當年未發(fā)生公務(wù)接待費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.35萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明?
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.06萬元，下降100.0%，主要原因是當年來控會議支出后未發(fā)生會議開支。本年度培訓費支出0.19萬元，較上年決算數(shù)減少1.59萬元，下降89.3%，主要原因是當年參加培訓的次數(shù)、人數(shù)均有減少而節(jié)約支出1.59萬元。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。??
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對當年16個二級項目均開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評16項，涉及資金138.66萬元；以委托第三方形式開展績效評價0項，涉及資金0.00萬元，從評價情況來看，預(yù)算執(zhí)行情況良好，群眾滿意度較高。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
（1）公開范圍。因本單位屬二級預(yù)算單位，無重點專項，故僅選擇3個一般性二級項目績效自評表進行公開。
（2）公開內(nèi)容。見附件。
2.績效自評報告或案例：無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明：無。
（三）重點績效評價結(jié)果：無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：?指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
謝迎春 ??? 023-48618059
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