重慶市綦江區(qū)圖書館
2022年度部門決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.根據(jù)本地區(qū)政治、經(jīng)濟、科學、生態(tài)和文化教育事業(yè)發(fā)展的需要，積極收集和收藏各種書刊資料，成為具有地方特點的圖書情報資料中心。
2.通過館內(nèi)流通閱覽、館際互借、郵寄借書、書目參考、咨詢解答等各種形式和服務(wù)手段為讀者服務(wù)，成為本區(qū)圖書館服務(wù)工作的中心。
3.積極開展書目、索引工作，編印出版本地區(qū)館藏圖書資料目錄、索引，以及與本區(qū)重點科研、生產(chǎn)項目有關(guān)的書目資料，成為本區(qū)圖書情報資源中心。
4.充分發(fā)揮在普及科學文化知識，提高廣大讀者思想、理論和科學文化水平方面的作用，成為本區(qū)校外終身教育和讀者自學研究的中心。
5.組織各系統(tǒng)圖書室之間的協(xié)作和協(xié)調(diào)工作，成為本區(qū)圖書室網(wǎng)絡(luò)的中心。
6.積極開展業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、協(xié)助和指導(dǎo)鎮(zhèn)街圖書分館圖書通借通還“一卡通”及農(nóng)家書屋管理，建立城鄉(xiāng)圖書網(wǎng)絡(luò)化。
7.負責全區(qū)文化旅游資源信息共享工程技術(shù)指導(dǎo)和培訓。
8.積極推動、引導(dǎo)綦江區(qū)全民閱讀工作。
9.完成上級交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)圖書館為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)級別為正科級，經(jīng)費形式為財政全額撥款，宗旨為保存借閱圖書資料，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展。
（三）內(nèi)設(shè)機構(gòu)
根據(jù)上述職能，重慶市綦江區(qū)圖書館下設(shè)辦公室、輔導(dǎo)部、活動部、地方文獻古籍保護部等4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計328.35萬元，支出總計328.35萬元。收支較上年決算數(shù)減少23.60萬元,下降6.7%，主要原因：一是人員性支出因調(diào)出2人而減少50.56萬元；二是公用性支出因上年原部分列入項目，今年全部反映在日常公用中而正常增加7.34萬元；三是項目性支出正常增加19.62萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計328.35萬元，較上年決算數(shù)增加59.62萬元，增長22.2%，主要原因：一是人員性收入剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余后因退休2人而減少24.79萬元；二是公用性收入因上年原部分列入項目，今年全部反映在日常公用中而正常增加7.34萬元；三是項目性收入剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余后正常增加77.07萬元。其中：財政撥款收入328.35萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計328.35萬元，較上年決算減少23.60萬元，下降6.7%，主要原因：一是人員性支出因調(diào)出2人而減少50.56萬元；二是公用性支出因上年原部分列入項目，今年全部反映在日常公用中而正常增加7.34萬元；三是項目性支出正常增加19.62萬元。其中：基本支出152.85萬元，占46.6%；項目支出175.50萬元，占53.4%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計328.35萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少23.60萬元，下降6.7%。主要原因：一是人員性支出因退休2人而減少50.56萬元；二是公用性支出因上年原部分列入項目，今年全部反映在日常公用中而正常增加7.34萬元；三是項目性支出正常增加19.62萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入328.35萬元，較上年決算數(shù)增加59.62萬元，增長22.2%。主要原因：一是人員性收入剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余后因退休2人而減少24.79萬元；二是公用性收入因上年原部分列入項目，今年全部反映在日常公用中而正常增加7.34萬元；三是項目性收入剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余后正常增加77.07萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加104.52萬元，增長46.7%。主要原因：一是人員性收入剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余后因調(diào)出2人而減少17.29萬元；二是公用性收入因人員減少而減少收入1.62萬元；三是項目性收入剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余后正常增加123.43萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出328.35萬元，較上年決算數(shù)減少23.60萬元，下降6.7%。主要原因：一是人員性支出因調(diào)出2人而減少50.56萬元；二是公用性支出因上年原部分列入項目，今年全部反映在日常公用中而正常增加7.34萬元；三是項目性支出正常增加19.62萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加104.52萬元，增長46.7%。主要原因：一是人員性收入剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余后因調(diào)出2人而減少17.29萬元；二是公用性收入因人員減少而減少收入1.62萬元；三是項目性收入剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余后正常增加123.43萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，與上年持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出281.66萬元，占85.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加98.80萬元，增長54%，主要原因：一是人員性收入剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余后因調(diào)出2人而減少23.01萬元；二是公用性收入因人員減少而減少收入1.62萬元；三是項目性收入剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余后正常增加123.43萬元。
（2）社會保障與就業(yè)支出32.35萬元，占9.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.53萬元，增長30.3%，主要原因是補繳原欠款而正常增加支出7.53萬元。
（3）衛(wèi)生健康支出7.64萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.80萬元，下降9.5%，主要原因是人員調(diào)出2人而減少支出0.80萬元。
（4）住房保障支出6.70萬元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.01萬元，下降13.1%，主要原因是人員調(diào)出2人而減少支出1.01萬元。?
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出152.85萬元。其中：人員經(jīng)費125.03萬元，較上年決算數(shù)減少50.56萬元，下降28.8%，主要原因是人員調(diào)出2人正常減少支出50.56萬元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離退休費、撫恤金、醫(yī)療費、住房公積金等。公用經(jīng)費27.82萬元，較上年決算數(shù)增加7.34萬元，增長35.8%，上年原部分列入項目，今年全部反映在日常公用中而正常增加7.34萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支，與上年持平。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支，與上年持平。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計1.89萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.81萬元，下降48.9%，主要原因：一是厲行節(jié)約，嚴控支出減少公車運行維護費1.61萬元；二是未發(fā)生公務(wù)接待費減少支出0.20萬元。較上年支出數(shù)增加1.12萬元，增長145.5%，主要原因是上年車輛未維護，多處于停止狀態(tài)，僅有保險費發(fā)生，今年正常運行后正常增加1.12萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當年實際未發(fā)生因公出國（境）費用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當年實際未發(fā)生因公出國（境）費用。
公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當年實際未發(fā)生公務(wù)車購置費。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當年實際未發(fā)生公務(wù)車購置費。
公務(wù)車運行維護費。公務(wù)車運行維護費1.89萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、執(zhí)法檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.61萬元，下降46.0%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控出行減少支出1.61萬元。較上年支出數(shù)增加1.22萬元，增長182.1%，主要原因是上年車輛未維護，多處于停止狀態(tài)，僅有保險費發(fā)生，今年正常運行后正常增加1.12萬元。
公務(wù)接待費。公務(wù)接待費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬元，下降100.0%，主要原因是當年實際未發(fā)生公務(wù)接待費。較上年支出數(shù)減少0.10萬元，下降100.0%，主要原因是當年實際未發(fā)生公務(wù)接待費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
?? ?2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.89萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明?
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.07萬元，下降100.00%，主要原因是當年實際未發(fā)生會議費支出。本年度培訓費支出0.28萬元，較上年決算數(shù)減少0.62萬元，下降68.9%，主要原因是嚴控培訓參加人員、培訓次數(shù)節(jié)約支出0.62萬元。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對當年12個二級項目均開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評12項，涉及資金175.50萬元；以委托第三方形式開展績效評價0項，涉及資金0.00萬元，從評價情況來看，預(yù)算執(zhí)行情況良好，群眾滿意度較高。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
（1）公開范圍。因本單位屬二級預(yù)算單位，無重點專項，故僅選擇3個一般性二級項目績效自評表進行公開。
（2）公開內(nèi)容。詳見附件。
2.績效自評報告或案例：無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明：無。
（三）重點績效評價結(jié)果：無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：?指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
陳曉亞??? 023-48228035
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