重慶市綦江農民版畫院
2022年度部門決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.版畫院、美術館做好接待領導來賓解說工作、做好免費開放工作。
2.版畫院組織指導、培訓版畫作者，開展農民版畫創作活動。
3.做好非遺傳承工作，開展國內外版畫交流工作，豐富人民群眾的精神文化生活。
4.美術館組織、承擔全區美術作品、各類藝術作品的陳列、展覽工作任務。
5.開展美術學術理論研究、美術作品收藏、對外交流工作，指導美術作品的創作、推廣。
6.開展公共美術培訓、充分發揮公益性藝術教育職能，開展豐富多彩的美術教育活動，推動文化事業發展。
7.完成上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
重慶市綦江農民版畫院為區文化旅游委所屬事業單位，機構類型為公益一類事業單位，機構級別為正科級，經費形式為財政全額撥款，宗旨為開展版畫藝術創作交流，促進版畫藝術發展。
（三）內設機構
根據上述職能，重慶市綦江區農民版畫院下設辦公室、創作部、后勤部、典藏部、展覽部等5個內設機構。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計221.07萬元，支出總計221.07萬元。收支較上年決算數減少57.02萬元,下降20.5%，主要原因：一是人員性支出因正常減少1人而減少支出8.73萬元；二是公用支出因上年在項目中列支部分而今年正常列入日常公用支出而增加11.31萬元；三是項目性支出正常減少59.60萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計221.07萬元，較上年決算數減少9.50萬元，下降4.1%，主要原因：一是人員性收入剔除上年結轉后正常調資增加10.29萬元；二是公用性收入剔除列入項目部分外正常增加11.31萬元；三是項目性收入正常減少31.10萬元。其中：財政撥款收入221.07萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計221.07萬元，較上年決算減少57.02萬元，下降20.5%，主要原因：主要原因：一是人員性支出因正常減少1人而減少支出8.73萬元；二是公用性支出因上年在項目中列支部分而今年正常列入日常公用支出而增加11.31萬元；三是項目性支出正常減少59.60萬元。其中：基本支出174.28萬元，占78.8%；項目支出46.80萬元，占21.2%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因當年無結轉結余，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計221.07萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少57.02萬元，下降20.5%。主要原因：一是人員性支出因正常減少1人而減少支出8.73萬元；二是公用性支出因上年在項目中列支部分而今年正常列入日常公用支出而增加11.31萬元；三是項目性支出正常減少59.60萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入221.07萬元，較上年決算數減少9.50萬元，下降4.1%。主要原因：一是人員性收入剔除上年結轉后正常調資增加10.29萬元；二是公用性收入剔除列入項目部分外正常增加11.31萬元；三是項目性收入正常減少31.10萬元。較年初預算數增加26.42萬元，增長13.6%。主要原因：一是人員性收入正常增加8.50萬元；二是公用收收入正常增加1.62萬元；三是項目性收入正常增加16.30萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出221.07萬元，較上年決算數減少57.02萬元，下降20.5%。主要原因：一是人員性支出因正常減少1人而減少支出8.73萬元；二是公用性支出因上年在項目中列支部分而今年正常列入日常公用支出而增加11.31萬元；三是項目性支出正常減少59.60萬元。較年初預算數增加26.42萬元，增長13.6%。主要原因：一是人員性支出正常增加8.50萬元；二是公用性支出正常增加1.62萬元；三是項目性支出正常增加16.30萬元。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當年無結轉結余，與上年相同。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出181.49萬元，占82.1%，較年初預算數增加18.95萬元，增長11.7%，主要原因：一是人員性支出正常增長1.03萬元；二是公用性支出正常增加1.62萬元；三是項目性支出正常增加16.30萬元。
（2）社會保障與就業支出23.25萬元，占10.5%，較年初預算數增加6.90萬元，增長42.2%，主要原因是人員性支出正常增長6.90萬元。
（3）衛生健康支出7.85萬元，占3.6%，較年初預算數增加0.26萬元，增長3.4%，主要原因是人員性支出正常增長0.26萬元。
（4）住房保障支出8.49萬元，占3.8%，較年初預算數增加0.32萬元，增長3.9%，主要原因是人員性支出正常增長0.32萬元。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出174.28萬元。其中：人員經費150.09萬元，較上年決算數減少8.73萬元，下降5.5%，主要原因是正常調出1人而減少支出8.73萬元。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離退休費、撫恤金、醫療費、住房公積金等。公用經費24.18萬元，較上年決算數增加11.31萬元，增長87.9%，主要原因是上年將部分日常公用支出列入項目中反映造成決算公用支出相對較少，本年增加11.31萬元。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支，與上年持平。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款收支，與上年持平。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數減少1.00萬元，下降100.0%，主要原因是當年實際未發生“三公”經費支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位當年未發生“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當年實際未發生因公出國（境）費用。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當年實際未發生因公出國（境）費用。
公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當年實際未發生公務車購置費。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當年實際未發生公務車購置費。
公務用車運行維護費。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當年實際未發生公務用車運行維護費。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當年實際未發生公務用車運行維護費。
公務接待費。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當年實際未發生公務接待費。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當年實際未發生公務接待費。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是當年未發生會議費支出。本年度培訓費支出0.02萬元，較上年決算數減少2.64萬元，下降99.2%，主要原因是嚴格執行厲行節約，嚴格控制支出，大量減少不必要培訓而減少支出2.64萬元。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對當年7個二級項目均開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評7項，涉及資金50.60萬元；以委托第三方形式開展績效評價0項，涉及資金0.00萬元，從評價情況來看，預算執行情況良好，群眾滿意度較高。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
（1）公開范圍。因本單位屬二級預算單位，無重點專項，故僅選擇3個一般性二級項目績效自評表進行公開。
（2）公開內容。詳見附件。
2.績效自評報告或案例：無。
3.關于績效自評結果的說明：無。
（三）重點績效評價結果：無。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：?指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含 參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
陳飛??? 023-48678133
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