重慶市綦江區文化和旅游發展委員會2023年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1．貫徹執行黨和國家宣傳、文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育工作的方針政策和法律法規，擬訂全區文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育政策措施并組織實施。
2．統籌規劃全區文化事業、文化產業、體育事業、體育產業和旅游業發展，擬訂文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育事業發展規劃并組織實施，推進文化和旅游融合發展，推進體制機制改革。
3．管理全區性重大文化、體育活動，指導區級重點文化、體育設施建設，負責全區旅游整體形象宣傳和推廣，促進文化產業、旅游產業、體育產業對外合作和市場推廣，擬訂旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。指導、協調、推動廣播電視領域產業發展。
4．負責管理全區文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。
5．負責全區公共文化事業發展，推進公共文化服務體系建設和旅游、體育公共服務建設，深入實施惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。指導實施全區廣播電視領域公共服務重大公益工程和公益活動。
6．指導、推進全區文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育行業科技創新發展，推進文化和旅游行業信息化、標準化。
7．負責全區非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的傳承、普及、弘揚和振興。
8．統籌規劃全區文化產業、旅游產業、體育產業，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，承擔文化市場和旅游經濟運行監測體系建設工作，促進文化產業、旅游產業和體育產業發展。
9．指導全區文化、旅游和體育市場發展，對文化、旅游和體育市場經營進行行業監管，推進文化、旅游和體育行業信用體系建設，依法規范文化、旅游和體育市場。負責文化、旅游和體育市場安全的綜合協調和監督管理，指導應急救援工作。
10．指導全區文化市場綜合執法，組織查處文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場的違法行為，維護市場秩序。具體執法由區文化市場綜合執法隊伍承擔。
11．負責對廣播電視機構進行業務指導和行業監管,會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。指導全區廣播電視重點基礎設施建設。
12．負責電視劇行業發展和電視劇創作生產。監督管理、審查廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導、監管廣播電視廣告播放。
13．負責推進廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。
14．負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，負責應急廣播體系建設。指導全區廣播電視系統的安全工作。
15．負責指導全區文物和博物館業務工作。負責管理和指導考古工作，組織、協調重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調查，履行文物、博物館安全督察職責。指導協調博物館建設及博物館間的交流與協作。
16．負責全區文化遺產保護和管理監督工作，協同住房和城鄉建設部門負責歷史文化名鎮（村）保護和監督管理工作。
17．推行全民健身計劃，指導并開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質監測。
18．規劃全區運動項目布局，指導優秀運動隊的建設和業余訓練工作。
19．指導、管理文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織全區大型文化和旅游、體育等對外及對港澳臺交流活動。
20．擬訂全區文化、旅游和體育行業人才隊伍建設規劃并組織實施，負責從業人員職業資格管理。
21．負責機關、直屬單位和所主管的社會組織黨建工作。
22．完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
從預算單位構成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位主要包括：重慶市綦江區文化和旅游發展委員會(本級）、重慶市綦江區文化館、重慶市綦江區圖書館、重慶市綦江區文物管理所、重慶市綦江農民版畫院、重慶市綦江區青少年體育運動學校、重慶市綦江區體育中心、重慶市綦江區文化旅游服務中心、重慶市綦江區文化市場綜合行政執法支隊。
重慶市綦江區文化和旅游發展委員會（重慶市綦江區體育局）設下列內設機構：
1．辦公室。負責機關日常運轉工作。統籌協調機關和直屬單位業務，督促重大事項的落實。承擔政務信息、政務公開、政務接待、機要保密、建議提案辦理、機關內部安全保衛工作。統籌負責機關網站建設管理。
2．黨群政工科。統籌推進機關和直屬單位黨的建設。領導和管理行業社會組織黨建工作。負責紀檢監察、組織、人事、統戰、群團、老干部和關工委工作。統籌協調意識形態工作。承擔干部培育、選拔、管理等工作。負責系統人才隊伍建設。統籌目標考核工作。
3．財務科。負責部門預決算、財政資金管理和績效評價工作。統籌項目資金管理。負責政府采購和國有資產管理工作。指導監督直屬單位財務工作。
4．產業發展科。組織擬訂行業發展規劃、產業政策和調控目標并組織實施。承擔文化市場和旅游經濟運行監測體系建設。承擔文化和旅游資源的普查、規劃、開發和保護工作，統籌推進全域旅游。指導文化和旅游產品創新及開發體系建設。負責招商引資、宣傳營銷和對外交流合作工作。指導文化產業園區、基地建設。負責機關和直屬單位基本建設。
5．公共服務科。擬訂全區文化和旅游公共服務政策及公共文化事業發展規劃、文藝事業發展規劃和扶持政策。指導、協調和落實文化和旅游公共服務的標準化建設。管理文藝事業，指導藝術創作生產。
6．文化遺產科。組織開展物質文化遺產和非物質文化遺產保護、傳承、利用工作。組織開展文物安全巡查檢查。督察重大文物安全事故，協助有關部門查處文物違法犯罪工作。
7．傳媒管理科。統籌協調廣播電視行業管理，牽頭編制廣播電視專項規劃，擬訂廣播電視產業政策。承擔廣播電視安全播出的監督管理工作。統籌全區應急廣播體系建設。
8．市場管理科。負責全區行業行政審批、備案和監管工作。牽頭協調行業統計工作。承擔行業信用體系建設。負責行業市場標準化建設，指導綜合執法工作。推進行業科技創新發展工作。
9．安全應急科（信訪穩定科）。擬訂行業突發事件應急預案，統籌負責處置突發事件，協調應急處置和應急救援工作。負責行業安全監管工作。牽頭落實行業社會治安、綜合治理和信訪穩定工作。負責依法行政工作。
10．體育發展科。擬訂和推行全民健身實施計劃，推行國家體育鍛煉標準。指導國民體質監測和社會體育指導員管理工作，推動社會體育組織建設。統籌、組織、協調各類體育賽事、活動。統籌指導全區青少年運動項目設置、業余訓練和學校體育建設工作。負責體育人才選拔培養管理工作。管理、指導本區體育彩票的發行工作。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計4872.21萬元，支出總計4872.21萬元。收支較上年決算數增加544.13萬元，增長12.57%，主要原因是文化旅游體育與傳媒支出增長446.86萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計4872.21萬元，較上年決算數增加564.78萬元，增長13.11%，主要原因是文化旅游體育與傳媒支出收入預算增長446.86萬元。其中：財政撥款收入4872.21萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計4872.21萬元，較上年決算數增加544.13萬元，增長12.57%，主要原因是文化旅游體育與傳媒支出增長446.86萬元。其中：基本支出2244.97萬元，占46.08%；項目支出2627.24萬元，占53.92%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，年末無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計4872.21萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加544.13萬元，增長12.57%。主要原因是文化旅游體育與傳媒支出增長446.86萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入4165.21萬元，較上年決算數增加202.26萬元，增長5.10%。主要原因是文化旅游體育與傳媒支出增加446.86萬元，社會保障和就業支出減少193.15萬元。較年初預算數減少854.99萬元，下降17.03%。主要原因是部分項目當年未實施。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出4165.21萬元，較上年決算數增加187.38萬元，增長4.71%。主要原因是文化旅游體育與傳媒支出增加446.86萬元，社會保障和就業支出減少193.15萬元。較年初預算數減少854.99萬元，下降17.03%。主要原因是部分項目當年未實施。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，年末無結轉結余。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出3506.57萬元，占84.19%，較年初預算數減少793.81萬元，下降18.46%，主要原因是部分項目當年未實施。
（2）社會保障與就業支出478.46萬元，占11.49%，較年初預算數減少30.40萬元，下降5.97%，主要原因是退休職工健康休養費支出有所減少。
（3）衛生健康支出94.13萬元，占2.26%，較年初預算數減少2.80萬元，下降2.89%，主要原因是醫保繳費基數是按照上年月平均工資申報，故實際繳費有所減少。
（4）住房保障支出86.05萬元，占2.07%，較年初預算數減少27.98萬元，下降24.54%，主要原因是公務員津補貼清算扣回2021至2022年度多繳公積金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出2244.97萬元。其中：人員經費1924.23萬元，較上年決算數減少235.74萬元，下降10.91%，主要原因是退休人員健康休養費支出有所減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離退休費、撫恤金、醫療費、住房公積金等。公用經費320.74萬元，較上年決算數減少6.43萬元，下降1.97%，主要原因是人均公用經費預算支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入707.00萬元，較上年決算數增加362.51萬元，增長105.23%，主要原因是體彩公益金支出項目資金預算有所增加。本年支出707.00萬元，較上年決算數增加356.75萬元，增長101.86%，主要原因是體彩公益金項目支出有所增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計33.51萬元，較年初預算數減少15.55萬元，下降31.70%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，實際支出有很大減少。較上年支出數增加21.16萬元，增長171.34%，主要原因是本年新購置公務用車16.84萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，與年初預算一致。較上年支出數減少0萬元，與上年持平。
?公務車購置費16.84萬元，主要用于新購置機要通信用車一輛。費用支出較年初預算數增加3.24萬元，增長23.82%，主要原因是公務用車實際購置費比年初預算經費有增加。較上年支出數增加16.84萬元，增長100.00%，主要原因是上年度無公務用車購置。
?公務車運行維護費14.11萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少17.39萬元，下降55.21%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數增加3.31萬元，增長30.65%，主要原因是個別公務車因運行時間較久，維修費有所增加。
?公務接待費2.56萬元，主要用于國內其他省市相關單位到我單位交流學習，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.40萬元，下降35.35%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，所以實際支出公務接待費大幅度減少。較上年支出數增加1.01萬元，增長65.16%，主要原因是招商工作需要增加了部分公務接待。
（三）“三公”經費實物量情況
? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待56批次328人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費78.15元，車均購置費16.84萬元，車均維護費2.35萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出149.34萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年支出數增加12.83萬元，增長9.40%，主要原因是辦公費有所增加。
（二）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額458.05萬元，其中：政府采購貨物支出254.95萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出203.10萬元。授予中小企業合同金額458.05萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額458.05萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購部分健身器材和購買公共文化演出等。
五、預算績效管理情況說明
（一）決算績效管理工作開展情況
根據決算績效管理要求，我委對部門整體和127個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評127項，涉及資金2627.24萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
（1）公開范圍。部門整體績效自評表，項目績效自評表。
（2）公開內容。
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
本年度本部門無委托第三方開展績效評價的項目。
3.關于績效自評結果的說明
從評價情況來看，已經實施的所有項目總體評價等級均為優秀或者良好，效果較好。
（三）重點績效評價結果
本年度本部門無區財政局委托第三方對部門整體、政策或項目開展重點績效評價的項目。
? 六、專業名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本部門決算公開信息反饋和聯系方式：023-48678206。