重慶市綦江旅游度假區建設管理委員會 2023年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
重慶市綦江旅游度假區建設管理委員會主要職能職責有：
1.宣傳貫徹、執行黨的方針政策和國家有關法律、法規；執行上級有關決定、命令和指示；研究擬訂旅游度假區的管理制度。
2.負責旅游度假區黨組織的政治建設、思想建設、作風建設、廉政建設和職權范圍的班子建設工作。
3.負責開發建設管理區域內旅游資源、紅色資源、水利資源的保護、利用、開發。
4.負責旅游度假區相關規劃編制及政府投資項目的建設、社會投資項目的監督管理。
5.負責開發建設管理區域內安全生產和自然災害防治、信訪穩定、生態環境保護等工作的監督管理。
6.承擔旅游度假區招商引資及宣傳營銷工作。
7.承擔開發建設管理區域內風貌控制及項目建設的組織、協調、指導、監管工作。
8.履行區政府及相關部門授權的相關監督管理工作。
9.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置。
根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發《中共重慶市綦江旅游度假區建設工作委員會重慶市綦江旅游度假區建設管理委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知》（綦委編〔2022〕7號）文件規定設立本部門，設下列內設機構：綜合科（黨群工作科）、規劃建設科、征地拆遷科、安全環保維穩科、招商科。
根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發《中共重慶市綦江旅游度假區建設工作委員會重慶市綦江旅游度假區建設管理委員會所屬事業單位機構編制方案》的通知》（綦委編〔2022〕11號）設置事業單位2個，即：重慶市綦江區水務建設運營管理中心、重慶市綦江區旅游開發建設運營管理中心。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計25827.55萬元，支出總計25827.55萬元。收支較上年決算數增加3479.2萬元，增長15.6%，主要原因是綦江區沙溪片區、九龍片區雨污管網分流改造工程、石壕小學遷建工程補助資金增加。
2.收入情況。2023年度收入合計24787.62萬元，較上年決算數增加3565.27萬元，增長16.8%，主要原因是綦江區沙溪片區、九龍片區雨污管網分流改造工程、石壕小學遷建工程補助資金增加。其中：財政撥款收入24787.62萬元，占100.0%；事業收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余1039.94萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計25827.55萬元，較上年決算數增加3479.2萬元，增長15.6%，主要原因是綦江區沙溪片區、九龍片區雨污管網分流改造工程、石壕小學遷建工程補助資金增加。其中：基本支出554.93萬元，占2.2%；項目支出25272.62萬元，占97.9%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款收、支總計25827.55萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加3479.2萬元，增長15.6%。主要原因是綦江區沙溪片區、九龍片區雨污管網分流改造工程、石壕小學遷建工程補助資金增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入4787.62萬元，較上年決算數增加2215.87萬元，增長86.2%。主要原因是綦江區沙溪片區、九龍片區雨污管網分流改造工程、石壕小學遷建工程補助資金增加。較年初預算數增加3636.63萬元，增長316.0%。主要原因是綦江區沙溪片區、九龍片區雨污管網分流改造工程、石壕小學遷建工程補助資金增加。此外，年初財政撥款結轉和結余1039.94萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出5827.55萬元，較上年決算數增加2129.8萬元，增長57.6%。主要原因是綦江區沙溪片區、九龍片區雨污管網分流改造工程、石壕小學遷建工程補助資金增加。較年初預算數增加4676.56萬元，增長406.3%。主要原因是綦江區沙溪片區、九龍片區雨污管網分流改造工程、石壕小學遷建工程補助資金增加。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年持平。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出636.45萬元，占10.9%，較年初預算數減少29.02萬元，下降4.4%，主要原因是招商引資工作經費、行業安全監管經費壓減支出等減少。
（2）社會保障與就業支出384.72萬元，占6.6%，較年初預算數增加320.63萬元，增長500.3%，主要原因是殯儀館改制補助和困難群眾喪葬補助支出等增加。
（3）衛生健康支出27.98萬元，占0.5%，較年初預算數增加2.26萬元，增長8.8%，主要原因是隨人員工資調整而增加的社保費。
（4）節能環保支出3950萬元，占67.8%，較年初預算數增加3588萬元，增長991.2%，主要原因是綦江區沙溪片區、九龍片區雨污管網分流改造工程項目支出等增加。
（5）農林水支出17.63萬元，占0.3%，較年初預算數增加17.63萬元，增長100.0%，主要原因是當年調劑指標用于松線蟲病除治專項支出。
（6）住房保障支出810.77萬元，占13.9%，較年初預算數增加777.07萬元，增長2305.9%，主要原因是石壕小學遷建工程補助資金增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2023年度一般公共財政撥款基本支出554.93萬元。其中：人員經費495.22萬元，較上年決算數減少39.98萬元，下降7.5%，主要原因是公積金繳費基數調整等減少。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費59.71萬元，較上年決算數增加20.45萬元，增長52.1%，主要原因是駐村人員差旅費用和工會行政補助費用等增加。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、公務用車等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入20000萬元，較上年決算數增加1349.40元，增長7.2%，主要原因是綦江高山旅游基礎設施建設工程專項債券資金增加。本年支出20000元，較上年決算數增加1349.4萬元，增長7.2%，主要原因是綦江高山旅游基礎設施建設工程專項債券資金增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2023年度“三公”經費支出共計3.82萬元，較年初預算數減少0.08萬元，下降2.1%，主要原因是嚴格管理、控制費用支出。較上年支出數減少3.1萬元，下降44.8%，主要原因是招商引資經費壓減支出等減少。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元，與上年持平，本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，與上年持平，主要原因是2023年度本單位未發生公務車購置費用支出。
公務車運行維護費3.43萬元，主要用于應急保障公務車維護、運行費用。費用支出較年初預算數減少0.07萬元，下降2.0%，主要原因是嚴格管理、控制公務車維護費用。較上年支出數增加0.15萬元，增長4.6%，主要原因是燃油費上漲增加。
公務接待費0.39萬元，主要用于招商引資公務接待。費用支出較年初預算數減少0.01萬元，下降2.5%，主要原因是嚴格管理、控制費用支出。較上年支出數減少3.25萬元，下降89.3%，主要原因是招商引資經費壓減支出等。
（三）“三公”經費實物量情況。
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待4批次47人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費82.55元，車均購置費0萬元，車均維護費3.43萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數增加0萬元，與上年持平。本年度培訓費支出4.27萬元，較上年決算數增加2.11萬元，增長97.7%，主要原因是駐村人員專項培訓和應急預案培訓費用等增加。
（二）機關運行經費情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2023年度本單位政府采購支出總額14524.57萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出14524.57萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額14524.57萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額10934.48萬元，占政府采購支出總額的75.3 %。主要用于采購重慶南州旅游開發建設投資（集團）有限公司工程建設所需物資及服務。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本單位對18個項目開展了績效自評，涉及資金25272.62萬元，其中，以填報目標自評表形式開展自評18項，涉及資金25272.62萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表
詳見附表
2.績效自評報告或案例
無
3.關于績效自評結果的說明
本單位對18個項目開展了績效自評，涉及資金25272.62萬元，其中，以填報目標自評表形式開展自評18項，涉及資金25272.62萬元；從評價情況來看，2023年度已按年初設定目標全面完成，嚴格按照資金用途使用，社會效益較好，群眾滿意度較高。
（三）財政績效評價情況。
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48699030。