重慶市綦江區(qū)青少年體育運動學(xué)校2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.負(fù)責(zé)全區(qū)田徑、籃球、射擊、射箭、游泳、跳水、乒乓球、足球、羽毛球、網(wǎng)球、武術(shù)、跆拳道、舉重、散打等項目的規(guī)劃發(fā)展，負(fù)責(zé)各重點項目運動員的選材、訓(xùn)練和后備人才培養(yǎng)工作。
2.負(fù)責(zé)每年參加市級以上計劃內(nèi)賽事各項目運動員的組建、訓(xùn)練及參賽工作，負(fù)責(zé)參加四年一次的重慶市運動會區(qū)級隊伍（代表團）的籌備及參賽項目隊伍的組建、訓(xùn)練和參賽工作。
3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)重點項目布點校、傳統(tǒng)項目校的訓(xùn)練工作。
4.負(fù)責(zé)向上級體育運動專業(yè)隊和大中專院校輸送運動員苗子。
5.負(fù)責(zé)教練員隊伍的思想作風(fēng)建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)體校運動員的管理和安全工作。
6.負(fù)責(zé)青少年體校財產(chǎn)管理工作。
7.協(xié)同做好專業(yè)技術(shù)人員的職稱評聘工作。
8.負(fù)責(zé)各訓(xùn)練項目運動員的科研、醫(yī)務(wù)工作。
9.完成上級交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
本單位為二級預(yù)算單位，無下屬單位。
重慶市綦江區(qū)青少年體育運動學(xué)校為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)級別為正科級，經(jīng)費形式為財政全額撥款，宗旨為培養(yǎng)競技體育運動人才，促進體育事業(yè)發(fā)展。根據(jù)上述職能，重慶市綦江區(qū)青少年體育運動學(xué)校下設(shè)辦公室、競訓(xùn)部等2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計471.91萬元，支出總計471.91萬元。收支較上年決算數(shù)增加163.70萬元，增長53.11%，主要原因是體彩公益金安排的項目預(yù)算收支比上年有所增加。
2.收入情況。2023年度收入合計471.91萬元，較上年決算數(shù)增加169.46萬元，增長56.03%，主要原因是體彩公益金安排的項目預(yù)算收入比上年有所增加。其中：財政撥款收入471.91萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計471.91萬元，較上年決算數(shù)增加163.70萬元，增長53.11%，主要原因是體彩公益金安排的項目支出比上年有所增加。其中：基本支出134.33萬元，占28.46%；項目支出337.59萬元，占71.54%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款收、支總計471.91萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加163.70萬元，增長53.11%。主要原因是體彩公益金安排的項目預(yù)算收支比上年有所增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入206.50萬元，較上年決算數(shù)減少3.62萬元，下降1.72%。主要原因是過緊日子壓減支出減少部分項目資金。較年初預(yù)算數(shù)減少6.86萬元，下降3.22%。主要原因是過緊日子壓減支出減少部分項目資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出206.50萬元，較上年決算數(shù)減少3.62萬元，下降1.72%。主要原因是過緊日子壓減支出減少部分項目資金。較年初預(yù)算數(shù)減少6.86萬元，下降3.22%。主要原因是過緊日子壓減支出減少部分項目資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出175.82萬元，占85.14%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.29萬元，下降3.98%，主要原因是過緊日子壓減支出減少部分項目資金。
（2）社會保障與就業(yè)支出17.37萬元，占8.41%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.69萬元，增長4.14%，主要原因是人員工資變動社保繳費增加。
（3）衛(wèi)生健康支出6.41萬元，占3.10%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.26萬元，下降3.90%，主要原因是醫(yī)保繳費基數(shù)按照上年月平均工資申報，實際繳費有所減少。
（4）住房保障支出6.91萬元，占3.34%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
2023年度一般公共財政撥款基本支出134.33萬元。其中：人員經(jīng)費115.32萬元，較上年決算數(shù)減少9.50萬元，下降7.61%，主要原因是上年度有清算補發(fā)歷年待遇。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離退休費、撫恤金、醫(yī)療費、住房公積金等。公用經(jīng)費19.01萬元，較上年決算數(shù)增加1.21萬元，增長6.80%，主要原因是行政補助工會活動費有所增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入265.42萬元，較上年決算數(shù)增加173.10萬元，增長187.50%，主要原因是體彩公益金安排的項目預(yù)算收入比上年有所增加。本年支出265.42萬元，較上年決算數(shù)增加167.33萬元，增長170.59%，主要原因是體彩公益金安排的項目支出比上年有所增加。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.28萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬元，下降30.00%，主要原因是本單位嚴(yán)控公務(wù)接待減少支出0.12萬元。較上年支出數(shù)增加0.19萬元，增長211.11%，主要原因是接待市體育局調(diào)研綦江區(qū)青少年競技體育發(fā)展情況多產(chǎn)生公務(wù)接待0.19萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)接待費0.28萬元，主要用于接待市體育局調(diào)研綦江區(qū)青少年競技體育發(fā)展情況用餐。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬元，下降30.00%，主要原因是本單位嚴(yán)控公務(wù)接待減少支出0.12萬元。較上年支出數(shù)增加0.19萬元，增長211.11%，主要原因是接待市體育局調(diào)研綦江區(qū)青少年競技體育發(fā)展情況多產(chǎn)生公務(wù)接待0.19萬元。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待8批次36人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費77.22元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對14個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評14項，涉及資金337.59萬元；以委托第三方形式開展績效評價0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，預(yù)算執(zhí)行情況良好，群眾滿意度較高。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表
（1）公開范圍。
部門整體績效自評表，項目績效自評表。
（2）公開內(nèi)容。
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
本年度單位無委托第三方開展績效評價的項目。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
從評價情況來看，已經(jīng)實施的項目總體評價等級均為優(yōu)秀或者良好，效果較好。
（三）重點績效評價結(jié)果。
本年度本單位無區(qū)財政局委托第三方對部門整體、政策或項目開展重點績效評價的項目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48678206
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