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一、部門基本情況

（一）職能職責

????根據《重慶市人民政府關于區縣（自治縣）政府職能轉變和機構改革的指導意見》（渝府發﹝2014﹞1號）、《中共重慶市委辦公廳、重慶市人民政府辦公廳關于印發<重慶市綦江區人民政府職能轉變和機構改革方案>的通知》（渝委辦﹝2014﹞67號）、《中共重慶市綦江區委辦公室重慶市綦江區人民政府辦公室關于印發<重慶市綦江區衛生健康委員會職能配置、內設機構和人員編制規定的通知>》（綦江委辦發﹝2019﹞16號）文件精神，綦江區衛健委主要職能職責有：

?(一)貫徹執行衛生健康工作的法律法規和方針政策，落實國民健康地方性政策，落實衛生健康事業發展的地方性法規、政府規章和地方標準。統籌規劃全區衛生健康資源配置，編制和實施全區衛生健康規劃。組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等的政策措施。負責全區衛生健康領域綜合執法，具體執法交由執法隊伍承擔，并以部門的名義統一執法。

（二）協調推進全區深化醫藥衛生體制改革，貫徹執行深化醫藥衛生體制改革重大政策、措施。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，執行醫療服務和藥品價格政策。

（三）制定并組織落實全區疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施，根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄開展相關工作。負責全區衛生應急工作，組織指導全區突發公共衛生事件預防控制和突發公共事件的醫療衛生救援，收集上報法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

（四）貫徹落實應對人口老齡化政策措施，負責推進全區老年健康服務體系建設和醫養結合工作。承擔綦江區老齡工作委員會的日常工作。

（五）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，執行國家和市基本藥物目錄。組織實施食品安全風險監測評估，貫徹落實食品安全地方標準，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。

（六）負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責醫療衛生監督，負責傳染病防治監督，健全全區衛生健康綜合監督體系。負責衛生健康機構安全監督管理。負責全區職業安全健康監督管理工作。根據《煙草控制框架公約》做好相關工作。

（七）制定全區醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門貫徹執行國家衛生健康專業技術人員資格標準。組織實施醫療服務規范和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。

（八）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，貫徹落實人口與家庭發展相關政策，落實計劃生育政策。

（九）負責機關、直屬單位黨建工作。負責基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展，承擔健康扶貧工程相關工作。

（十）負責區級保健對象和高層次人才的醫療保健工作；負責在區內召開的重要會議、重大活動的衛生保障工作；承擔區委、區政府委托或指定的有關保健醫療方面的工作任務及相關事項。

（十一）擬訂全區中醫藥中長期發展規劃，納入全區衛生健康事業發展總體規劃和戰略目標。

（十二）重慶市綦江區紅十字會掛靠重慶市綦江區衛生健康委員會，重慶市綦江區計劃生育協會由重慶市綦江區衛生健康委員會代管。

（十三）完成區委、區政府交辦的其他任務。

（十四）職能轉變。重慶市綦江區衛生健康委員會應當牢固樹立大衛生、大健康理念，推動實施健康中國戰略重慶實踐綦江行動，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革，加大公立醫院改革力度，推進管辦分離，推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

（二）機構設置

按照《重慶市綦江區機構改革方案》要求，組建重慶市綦江區衛生健康委員會，為區政府工作部門。重慶市綦江區愛國衛生運動委員會辦公室設在區衛健委（正處級）、重慶市綦江區紅十字會掛靠區衛健委，重慶市綦江區計劃生育協會由區衛健委代管。

根據上述要求，區衛健委設置10個職能科室：

（一）辦公室。負責機關日常運轉，承擔全委綜合性文稿起草、編發綜合信息、機要保密、督查、后勤服務等工作；開展衛生健康綜合性政策調研；負責承擔重要文稿起草。

（二）黨群科。負責全區衛生健康系統黨的組織、宣傳、意識形態、精神文明建設、統戰工作；負責黨風廉政建設工作；承擔系統群團工作；負責干部理論教育和中心組學習。

（三）人事科。貫徹落實人才人事政策；擬訂全區衛生健康人才發展規劃和科技發展規劃并指導實施；負責機關和所屬單位的機構編制、人事管理和隊伍建設等工作；負責衛生健康專業技術人員資格管理；負責離退休人員的管理和服務工作；負責轉業軍人安置；牽頭負責承接上級考核，組織實施系統考核；按照管理權限，負責所屬單位領導班子建設工作；負責后備干部管理；牽頭負責系統人員培養培訓和繼續教育工作。

（四）財務審計科。負責機關和所屬單位預決算、財務、資產的監督管理；負責本系統財務會計培訓和指導；負責衛生貸款項目組織實施。擬訂全區衛生健康系統內部審計工作規定和制度；指導和監督系統內部審計工作；組織實施所屬單位領導干部經濟責任審計；負責對重大項目進行內部審計；負責管理本系統核算中心。

（五）政策法規和宣傳教育科（應急信訪安全穩定科、行政審批科）。起草衛生健康規范性文件；牽頭推進衛生健康行業“放管服”改革和行政審批制度改革；負責牽頭綦江區衛生健康領域法治政府建設；負責政務公開工作；承擔衛生健康依法行政的監督工作；承擔機關有關規范性文件的合法合規性審查工作，承擔有關行政復議、行政應訴等法律事務工作。負責牽頭全區衛生健康行政許可審批服務工作；負責公共場所、生活飲用水、放射診療執業、再生育和計劃生育技術服務機構許可的審核；負責法律法規規定的市政府下放的其他行政審批事項。負責全區衛生健康宣傳教育工作；牽頭負責衛生健康新聞宣傳和信息發布工作；負責系統內對外公開期刊管理。負責公共衛生、醫療衛生等監督工作；承擔查處醫療服務市場違法行為的監督工作；組織開展學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生、傳染病防治監督檢查；完善綜合監督體系，指導規范執法行為。承擔全區衛生應急和緊急醫學救援工作，組織編制專項預案，承擔預案演練的組織實施和指導監督工作；指導全區衛生應急體系和能力建設；發布突發公共衛生事件預警信息和突發公共衛生事件應急處置信息。負責辦理群眾來信來訪；負責公開電話、網上投訴等工作；指導、協調有關部門處置衛生健康系統突發安全穩定事件。負責衛生健康機構安全監督管理；負責實驗室生物安全的監督管理。組織實施職業衛生、放射衛生相關政策、標準；開展重點職業病監測、專項調查、職業健康風險評估和職業人群健康管理工作；協調開展職業病防治工作。

（六）規劃發展與信息統計科。承擔健康中國戰略重慶實踐綦江行動推進工作，組織擬訂實施全區衛生健康事業建設發展規劃；統籌規劃和協調全區衛生健康服務體系建設和工程項目。組織實施國家藥物政策和基本藥物制度；負責藥品采購管理。擬訂衛生健康信息化事業發展規劃，承擔衛生健康系統的信息化建設，負責衛生健康行業統計調查制度建設和管理，開展衛生健康行業大數據智能化應用和產業發展。

（七）醫政科（中醫管理科）（扶貧科）。組織實施醫療機構及醫務人員、醫療技術應用、醫療質量和安全、醫療服務、采供血機構管理以及行業作風建設等行業管理政策規范、地方標準；承擔推進護理、康復事業發展工作；擬訂公立醫院運行監管、績效評價和考核制度；組織協調醫療事故的技術鑒定、醫療糾紛的處理；承擔全區院前急救體系建設與管理工作；負責醫用設備的配置、采購及管理工作；承擔健康扶貧工程相關工作；開展藥物使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警；負責指導和開展基層衛生健康服務體系建設和村衛生室、鄉村醫生相關管理工作。督促落實綦江區醫藥衛生體制改革領導小組會議議定事項，承擔綦江區醫藥衛生體制改革領導小組辦公室的日常工作；承擔組織推進綦江區公立醫院綜合改革工作。負責區級保健對象及有關單位醫療照顧對象的醫療保健工作；負責區級單位有關干部和高層次人才的醫療管理服務工作；負責在全區舉辦的重要會議和重大活動的醫療衛生保障工作。根據上級要求，組織指導全區衛生健康領域國際交流與合作、對外宣傳、援外工作；開展與港澳臺地區的交流與合作；承擔機關和所屬單位外事管理工作。負責擬訂全區中醫發展規劃、科技教育專項規劃和綜合性工作計劃；負責中醫科技創新體制建設，負責協調中醫醫療服務體系建設，組織實施中醫科技項目評審驗收及成果推廣；組織對傳統中醫藥理論、醫術、秘方、驗方的整理、總結和推廣；負責中醫藥人才培訓、畢業后教育、師承教育。擬訂中醫機構的設置規劃；負責中醫醫療機構、人員、技術、中醫廣告的監督管理；負責中醫醫療護理質量管理；負責聯系中醫工作和中醫機構藥事監管工作；負責協調中醫醫療服務體系建設；牽頭本部門的扶貧工作任務，負責本部門工作任務對街鎮的考核、督查、任務分解，承辦區扶貧辦安排的其他工作。

（八）公共衛生科。擬訂全區重大疾病防治規劃、免疫規劃和嚴重危害人民群眾健康的公共衛生問題的干預措施并組織實施；完善疾病預防控制體系，承擔傳染病疫情信息發布工作。牽頭開展食品安全風險監測、評估和交流；貫徹執行營養健康監測和評估標準，負責全區營養健康管理工作。負責推進公共衛生服務體系建設；牽頭開展國家基本公共衛生服務管理工作和家庭醫生簽約服務工作；貫徹落實婦幼衛生健康政策、地方標準和規范；推進婦幼健康服務體系建設；指導婦幼衛生、出生缺陷防治、嬰幼兒早期發展、人類輔助生殖技術管理和生育技術服務工作。承擔綜合管理基層衛生健康相關工作，組織實施有關政策、地方標準和規范。貫徹落實全區公眾健康教育、健康促進目標、規劃、政策和規范；組織開展健康教育、健康促進活動；承擔衛生健康系統科學普及工作。組織實施應對老齡化的政策措施；貫徹落實醫養結合的政策、標準和規范，建立和完善老年健康服務體系。

（九）人口監測與家庭發展科。承擔全區人口監測預警工作并貫徹落實人口與家庭發展相關政策，負責全區流動人口管理和服務；負責計劃生育管理服務改革工作；貫徹落實國家、市級計劃生育獎勵扶助制度；承擔農村部分計劃生育特殊家庭獎勵扶助、特別扶助制度和優先優惠政策落實情況的監督管理工作。

（十）愛國衛生科。組織開展愛國衛生運動和各類衛生及健康創建活動；組織實施全區城鄉病媒生物防治工作；組織實施農村飲用水水質監測及衛生學評價；根據《煙草控制框架公約》做好相關工作。

（三）單位構成

下設事業單位35個，其中參公事業單位2個，重慶市綦江區衛生健康綜合行政執法支隊、重慶市綦江區人口和計劃生育藥具管理中心；全額撥款事業單位8個，分別是重慶市綦江區疾病預防控制中心、重慶市綦江區結核病防治所、重慶市綦江區紅十字會辦公室、重慶市綦江區健康教育所、重慶市綦江區計劃生育協會、重慶市綦江區衛生健康信息統計和檔案管理中心、重慶市綦江區婦幼保健院、重慶市綦江區中心血庫；差額撥款事業單位25個，分別是綦江區人民醫院、綦江區中醫院、綦江區文龍街道衛生院、綦江區古南街道衛生院、綦江區三江街道衛生院、綦江區東溪鎮中心衛生院、綦江區趕水鎮中心衛生院、綦江區石角鎮中心衛生院、綦江區三角鎮中心衛生院、綦江區永新鎮中心衛生院、綦江區郭扶鎮中心衛生院、綦江區隆盛鎮中心衛生院、綦江區石壕鎮中心衛生院、綦江區精神衛生中心、綦江區打通鎮衛生院、綦江區安穩鎮衛生院、綦江區扶歡鎮衛生院、綦江區丁山鎮衛生院、綦江區永城鎮衛生院、綦江區新盛鎮衛生院、綦江區橫山鎮衛生院、綦江區中峰鎮衛生院、綦江區文龍街道通惠衛生院、綦江區石角鎮蒲河衛生院、綦江區三角鎮樂興衛生院。

下屬事業單位主要職責

重慶市綦江區衛生健康綜合行政執法支隊服務范圍（職業）：

承擔衛生許可證申請的受理、審核，提出審核意見。

開展經常性衛生監督執法檢查。

對違反衛生法律、法規及規章的行為依法立案、調查取證、采取必要的控制措施，提出處理意見。

根據規定做好有關建設項目的設計、竣工、衛生審核。

承擔衛生監督員的管理和考核，衛生監督信息資料的匯總、分析和報告。

承擔衛生行政部門交辦的其他工作。

重慶市綦江區疾病預防控制中心服務范圍（職責）：

?完成上級下達的疾病預防控制任務，負責轄區內疾病預防控制具體工作的管理和落實；負責轄區內疫苗使用管理，組織實施免疫、消毒、控制病媒生物的危害，普及傳染病防治知識；

負責本地區疫情和突發公共衛生事件的監測調查與信息收集、報告，開展流行病學調查，落實具體控制措施；

開展病原微生物常規檢驗和常見污染物的檢驗；

承擔區衛生健康委委托的與衛生監督執法相關的檢驗檢測任務；

指導轄區內醫療衛生機構、城市社區衛生組織和農村鄉鎮衛生院開展衛生防病工作，負責考核和評價，對從事疾病預防控制相關工作的人員進行培訓；

負責疫情和公共衛生健康危害因素監測、報告，指導鎮（街道）、村（社區）和有關部門收集和報告疫情；

開展衛生宣傳教育與健康促進活動，普及衛生防病知識；

完成主管部門交辦的其他工作。

重慶市綦江區結核病防治所服務范圍（職責）：

根據市級結核病防治規劃，結核當地實際為制定本區結核病防治規劃、工作計劃、經費預算等提供技術支持，并協助組織實施。

開展疑似結核病或密切接觸者的篩查，開展結核病人的門診診斷和治療，對肺結核患者發現、治療、管理工作進行技術指導和評價。

負責收集、核對、上報、分析和反饋本區結核病防治信息，協助開展結核病疫情監測和流行病學調查。協助衛生行政部門對醫療機構的疫情報告、轉診工作進行督導檢查和指導，對結核病突發公共衛生事件進行調查和處理。

實施和推廣國家結核病實驗室診斷標準和操作規程，開展分枝桿菌的涂片、分離培養，根據實際情況逐步開展藥物敏感性試驗等實驗室工作，開展結核病實驗室技術人員培訓，組織實施本地區結核病實驗室質量保證工作。

負責對轄區所屬醫療衛生單位的結核病防治工作進行技術指導、督導檢查和評價，并制定培訓計劃，對轄區內各醫療機構相關業務人員結核病管理和防治知識的培訓。

組織并指導轄區醫療衛生單位開展結核病防治健康促進活動。

制定抗結核藥品和設備的需求計劃，及時供應和調劑藥品，設立藥品和設備賬目，專人管理。

開展結核病防治應用性研究工作。

承辦上級機構和本級衛生行政部門交辦的其他工作。

重慶市綦江區紅十字會辦公室服務范圍（職責）：

依照《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》和《重慶市實施<中華人民共和國紅十字會法>辦法》，在綦江區人民政府領導下，組織和協調開展紅十字會工作。

建立健全各級各類紅十字會組織，組織街道鄉鎮、社區、學校開展紅十字服務。

開展人道領域的社會公益活動，宣傳紅十字法律、法規，傳播紅十字運動基本知識，弘揚紅十字精神。

組織開展群眾性初級衛生救護培訓，普及救護和防病知識。

開展有益于青少年身心健康、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動。

宣傳、推動無償獻血、造血干細胞捐獻工作，負責遺體和角膜捐獻的登記服務，參與預防控制艾滋病的宣傳教育工作。

開展備災救災、捐款捐物工作，在自然災害和突發事件中對傷病員和其他受害者實施人道援助。

完成區委、區政府交辦的其他相關事宜。

重慶市綦江區健康教育所服務范圍（職責）：

組織開展健康促進與健康教育理論、方法與策略研究，推廣健康促進與健康教育適宜技術等，開展交流與合作。為政府制定相關的法律、法規、部門規章和技術規范等提供技術咨詢及政策建議。

組織擬訂健康教育與健康促進規劃、計劃和標準。

開展健康知識宣傳、咨詢、培訓及技術指導。主要包括開展健康傳播活動，向公眾傳播預防疾病、促進健康的相關理念、知識和技能。

開展全區健康促進與健康教育相關業務指導及人員培訓。

開展全區健康危險因素和健康素養監測與評估、信息收集與發布。

收集、加工、整理和發布健康促進與健康教育的核心信息，對健康相關信息進行監測、評估和引導。

開展健康宣教材料的策劃、制作、發行。

完成主管部門交辦的其他工作。

重慶市綦江區衛生健康系統信息統計和檔案管理中心服務范圍（職責）：

負責衛生健康信息化建設和衛生健康統計工作。承擔衛生健康系統的信息化建設具體工作任務；負責擬訂區衛生健康信息化發展規劃，負責衛生健康系統的信息化建設，以及管理和維護衛生健康醫療、公衛、健康信息平臺、中心機房和業務信息應用系統；負責委機關電子政務、網絡運行的技術保障；負責衛生健康行業統計調查、匯總上報、數據審核等工作；開展衛生健康行業大數據智能化應用和產業發展。

負責系統人事檔案管理及人員數據庫信息化管理。負責規范收集、鑒別、整理和裝訂本系統干部人事檔案；負責保管干部人事檔案；負責辦理干部人事檔案的查閱、借閱和轉遞；為有關部門提供干部的基本情況；負責推廣應用檔案現代化管理技術；負責定期向區檔案館移交死亡干部人事檔案。

完成主管部門交辦的其他工作。

重慶市綦江區婦幼保健院服務范圍（職責）：

針對國家婦女兒童健康目標和支持性目標的要求，協助完成各級政府和衛生行政部門下達的指令性任務。

掌握本轄區婦女兒童健康狀況及影響因素，協助衛生行政部門制定本轄區婦幼衛生工作的相關政策、技術規范及各項規章制度。

提供計劃生育技術服務，掌握全區計劃生育技術服務的質量、存在問題、并發癥及并發癥發生乃至轉歸情況，負責開展婚前醫學檢查、優生咨詢工作，掌握人口質量，為提高人口素質服務。

負責全區婦女兒童保健和計劃生育技術方面的健康教育工作。把一些自我保健知識和簡單技術教給轄區婦女，提高全區婦女的疾病防治知識和自我保健意識。

負責本轄區孕產婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監測、婦幼衛生服務及技術管理等信息的收集、統計、分析、質量控制和匯總上報。為區衛生局提供決策的依據，并同時報市級婦幼保健院。

負責培訓計劃的制定，根據本區婦幼衛生人員的實際業務水平和工作需要，開展婦幼知識和技能培訓。

大力宣傳孕婦產住院分娩，提高住院分娩率。提高鄉鎮衛生院產科助產水平，改善產科住院及接生條件，降低農村孕婦死亡率。負責鄉鎮衛生院產科的技術，開展產科質量、孕產婦死亡、兒童生長發育監測、計劃生育技術事故的審評工作。

開展婦幼衛生、生殖健康的應用性科學研究并組織推廣適宜技術。

負責管理全區托幼機構兒童及工作人員健康體檢，培訓考核托幼機構保健人員的衛生保健知識。
????重慶市綦江區中心血庫服務范圍（職責）：

貫徹執行《中華人民共和國獻血法》、《重慶市獻血條例》、《血站管理辦法》、《血站質量管理規范》、《血站實驗室質量管理規范》等無償獻血與采供血管理法律、法規、規范。按照市衛生健康核準的《血站執業許可證》執業內容，在區衛生健康委領導下在本區內開展無償獻血者的招募、血液的采集與制備，臨床用血供應和醫療用血業務指導等工作。

（四）機構改革情況

根據綦江區機構改革方案，組建區衛生健康委員會。將區衛生和計劃生育委員會的職責，區民政局的老齡工作職責，區安全生產監督管理局的職業安全健康監督管理職責等整合，組建區衛生健康委員會，作為區政府工作部門。區老齡工作委員會的日常工作由區衛生健康委員會承擔，不再保留重慶市綦江區衛生和計劃生育委員會。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。本部門2019年度收入合計157,101.39萬元，支出合計157,101.39萬元，收支較上年決算數增加7,522.36萬元，增長5.03%，主要原因一是中央和市級資金及本級資金追加，二是下屬事業單位事業收入增加，其他收入增加，年初未納入預算。

2.收入情況。2019年度收入合計150,156.71萬元，較上年決算數增加9,791.03萬元，增長6.98%，主要原因一是增加中央和市級專項資金支出，二是下屬事業單位事業支出增加。其中：財政撥款收入34,433.06萬元，占22.93%；事業收入115,397.06萬元，占76.85%；其他收入326.59萬元，占0.22%。此外，年初結轉和結余6,944.67萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計145,936.02萬元，較上年決算數增加7,695.30萬元，增長5.57%，主要原因一是增加中央和市級專項資金支出，二是下屬事業單位事業支出增加。其中：基本支出123,888.06萬元，占84.89%，項目支出22,047.96萬元，占15.11%。此外，結余分配7,030.57萬元。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余4,134.80萬元，較上年決算數減少2,643.97萬元，下降39.00%，主要原因是部分項目已經實施完畢。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2019年度財政撥款收、支總計41,377.73萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加1,149.11萬元，增長2.86%。主要原因是一般公共預算財政撥款增加3507.78萬元，政府性基金預算財政撥款預算收入減少80萬元，結轉結余減少2278.68萬元，支出方面相應增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明??

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入34,433.06萬元，較上年決算數增加3,507.78萬元，增長11.34%。較年初預算數增加11,065.56萬元，增長47.35%，主要原因是年中追加預算、調整預算追加等原因。此外，年初一般公共預算財政撥款結轉和結余6,864.67萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出37,210.47萬元，較上年決算數增加3,760.62萬元，增長11.24%。較年初預算數增加9,398.98萬元，增長33.80%，主要原因是衛生健康支出增加、農林水支出增加、其他支出增加。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余4,087.27萬元，較上年決算數減少2,691.50萬元，下降38.98%，主要原因是部分項目已經實施。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面： ??

（1）一般公共服務支出3.00萬元，占0.01%，較年初預算數增加3.00萬元，增長100.00%，主要原因是年中調劑增加聯合接訪單位心理醫生費用3萬元。.

（2）社會保障與就業支出4,042.59萬元，占10.86%，較年初預算數增加31.87萬元，增長0.79%，主要原因是增加離退休人員支出，增加社會保險支出。

（3）衛生健康支出32,213.61萬元，占86.57%，較年初預算數增加8,568.02萬元，增長36.24%，主要原因是增加中央和市級專項資金支出。

（4）農林水支出346.00萬元，占0.93%，較年初預算數增加346.00萬元，增長100.00%，主要原因是年中增加健康扶貧兜底資金支出和河長制專項資金支出。

（5）住房保障支出169.79萬元，占0.46%，較年初預算數增加14.61萬元，增長9.41%，主要原因是增加住房公積金支出。

（6）其他支出435.47萬元，占1.17%，較年初預算數增加435.47萬元，增長100.00%，主要原因是增加污水處理建設項目支出、增加紅十字體檢館建設項目支出。

????（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出16,067.91萬元。其中：人員經費15,291.59萬元，較上年決算數增加2,278.82萬元，增長17.51%，主要原因是增加人員經費支出及社會保險支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、對個人和家庭的補助等。公用經費776.32萬元，較上年決算數增加362.27萬元，增長87.49%，主要原因是辦公費、印刷費等費用增加，公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、維修費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余80萬元，年末結轉結余4.61萬元。本年收入0萬元，較上年決算數減少80萬元，下降100%，主要原因是指標結轉結余導致。本年支出75.39萬元，較上年決算數增加75.39萬元，增長100%，主要原因是2019年支付紅十字會體驗館建設項目資金。 ?

??三、“三公”經費情況說明

???（一）“三公”經費支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計100.78萬元，較年初預算數減少69.58萬元，下降40.84%，主要原因是公務車運行維護費減少、公務接待費減少；較上年支出數增加12.65萬元，增長14.35%，主要原因是區衛生健康執法支隊公務車購置費增加。??

（二）“三公”經費分項支出情況?

2019年度本部門未發生因公出國（境）費。

公務車購置費23.98萬元，主要原因是區衛生健康執法支隊購買公務用車1輛。費用支出較年初預算數減少1.02萬元，下降4.08%，主要原因是年中指標追減。較上年支出數增加23.98萬元，增長100%，主要原因是區衛生健康執法支隊購買公務用車1輛。

公務用車運行維護費75.13萬元，主要用于公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等費用，較年初預算數減少30.08萬元，下降28.59%，主要原因是我單位嚴格落實中央及我市的各項規定，厲行節約，嚴格控制支出。較上年支出數增加6.2萬元，增長7.62%，主要原因是醫院病人業務量增加；貫徹基本公衛及扶貧工作、下村為老百姓提供基本公衛服務、進行家庭醫生簽約履約服務。以及扶貧入戶隨訪增加了公務車運行費。

公務接待費1.67萬元，主要用于接待機關及下屬事業單位按規定開支的各類公務接待，含與其他區縣業務往來、上下級公務處理、同級其他部門公務辦理等出具公函的公務接待。較年初預算數減少38.48萬元，下降95.84%，較上年支出數減少5.14萬元，下降75.48%，主要原因是我系統嚴格落實中央及我市的各項規定，厲行節約，嚴格控制支出，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為22輛；國內公務接待30批次290人次，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費57.59元，車均購置費23.98萬元，車均維護費3.42萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2019年度本部門機關運行經費支出236.38萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、郵電費、電費、水費公務車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數減少17.21萬元，下降6.79%，主要原因是厲行節約、嚴格控制機關運行支出。此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出13.63萬元，較上年決算數減少18.09萬元，下降57.03%，主要原因是厲行節約，嚴格開會流程，減少不必要的會議開支。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出180.88萬元，較上年決算數減少105.97萬元，下降36.94%，主要原因是減少培訓次數，提高培訓質量。

????（二）國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門共有車輛71輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車4輛、機要通信用車2輛、應急保障用車9輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車47輛，離退休干部用車9輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備6臺（套），單價100萬元以上專用設備24臺（套）。

????（三）政府采購支出情況說明

2019年度本部門政府采購支出合計4,624.89萬元，其中：政府采購貨物支出3,140.35萬元、政府采購工程支出207.64萬元、政府采購服務支出1,276.9萬元。授予中小企業合同金額3,935.89萬元，占政府采購支出總額的85.10%，其中：授予小微企業合同金額2,410.90萬元，占政府采購支出總額52.13%。主要用于采購醫療設備、醫用耗材及辦公設備。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我委對93個項目開展了績效評價。其中，以填報目標自評表形式開展自評92個，涉及資金

13,106.75萬元；重點績效評價一個，涉及財政資金3489.60萬元。

績效自評項目中衛健委本級40個，涉及資金9592.31萬元；區人口和計劃生育藥具管理中心1個，涉及資金0.53萬元；區人民醫院11個，涉及資金1488.75萬元；區衛生監督局7個，涉及資金117.8萬元；區結核病防治所2個，涉及資金36萬元；區疾病預防控制中心9個，涉及資金176.5萬元；區中心血庫5個，涉及資金516.07萬元；區婦幼保健院5個，涉及資金138萬元；區中醫院4個，涉及資金776.59萬元；區文龍通惠衛生院1個，涉及資金50萬元；區精神衛生中心2個，涉及資金24.2萬元；區趕水鎮中心衛生院1個，涉及資金50萬元；區郭扶鎮中心衛生院1個，涉及資金60萬元；區隆盛鎮中心衛生院1個，涉及資金40萬元；區三角鎮樂興衛生院1個，涉及資金10萬元；區石角鎮蒲河衛生院1個，涉及資金30萬元。

（二）績效目標自評結果

2019年健康扶貧兜底保障資金項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目全年預算數為446萬元，執行數為446萬元，完成預算的100%。主要產出和效果如下：

（1）全年目標實際完成情況

根據我區健康扶貧兜底保障政策，將建檔立卡貧困人口住院個人自付合規醫療費用比例控制在6%—10%范圍內，慢性病、重特大疾病等特殊病種的門診自付合規醫療費用比例控制在10%—20%范圍內，確保全區建檔立卡貧困患者的醫療費用經過“七重保障”后自付超標的合規費用進行兜底保障。區扶貧辦、區財政局、區衛生健康委、區醫保局對兜底保障資金審核，確保了相關款項的合理性和準確性，全年完成率100%。

（2）數量、質量指標

全年確保全區建檔立卡貧困患者住院個人自付合規醫療費用比例控制在6%—10%范圍內，慢性病、重特大疾病等特殊病種的門診自付合規醫療費用比例控制在10%—20%范圍內，年度資金446萬元全部貧困戶患者兜底保障，得分系數100%，指標得分50分。

（3）補助人數（戶數）

受益建檔立卡貧困患者9755人次，全部達到住院個人自付合規醫療費用比例控制在6%—10%范圍內，慢性病、重特大疾病等特殊病種的門診自付合規醫療費用比例控制在10%—20%范圍內，得分系數100%，指標得分30分。

（4）服務對象滿意度

整個項目的實施，惠及貧困患者9755人次，達到了較好的效果，老百姓得到實惠，群眾就醫滿意度得到了較大提高。服務對象滿意度>95%，得分系數100%，指標得分10分。

（5）補助資金及時到位率

截至2019年12月31日，項目資金全部足額到位。得分系數100%，指標得分10分。

發現的問題及原因：由于健康扶貧政策性強、專業性強，導致部分貧困患者對政策理解不充分，對該項目反應有一定的偏差。

下一步改進措施：一是嚴把政策落地。督促各醫療衛生單位嚴格按標準落實貧困人口醫療費用報銷政策，將貧困人口住院個人自付比例控制在規定范圍內。二是建立預警機制。跟蹤預警建檔立卡貧困戶因病返貧風險，組織家庭醫生簽約服務團隊開展定期隨訪，對需要治療干預的，及時指導做好住院轉診服務等。三是夯實家簽服務。做到簽約1人、履約1人、做實1人。四是加大政策宣傳。深入解讀健康扶貧政策措施和標準要求，及時回應社會關切，引導貧困群眾科學就醫、理性就醫。

績效目標自評具體情況見下表：

（三）重點績效評價結果

區財政局委托重慶華西會計師事務所有限公司，對我系統（醫院）2019年工資項目進行績效評價，納入本次績效評價的醫療衛生機構共26家，其中2家性質為醫院，23家為基層醫療衛生機構，1家為衛生機構。

該項目項目綜合得分80.83分，評價等次為良。

????六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋聯系電話：023－85895014 、023-85895166