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重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

2020年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院座落于重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)勝利路83號(hào)，建院于1951年，房屋建筑面積7049.49㎡；編制床位85張，開放床位134張；人員編制83人，實(shí)有在編人員74人，其中：高級(jí)職稱7人，中級(jí)職稱13人（其中非在編1人），勞務(wù)派遣47人。

（一）職能職責(zé)

重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院屬一級(jí)甲等鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，是一所集醫(yī)療、預(yù)防保健、公共衛(wèi)生服務(wù)為一體的綜合性衛(wèi)生院，是基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、民政救助的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院設(shè)置職能科室20個(gè)，臨床科室4個(gè)，醫(yī)技科室3個(gè)。

（三）單位構(gòu)成

本單位為綦江區(qū)衛(wèi)健委下屬單位，無下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)2,270.16萬元，支出總計(jì)2,270.16萬元。收支較上年決算數(shù)減少37.19萬元、下降 1.6%，主要原因是突如其來的新冠肺炎疫情，讓大家嚴(yán)陣以待，為防控新冠肺炎疫情傳播擴(kuò)散，大家積極投入到疫情防控工作中，做到不聚集，少出門，導(dǎo)致我院事業(yè)收入減少。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)2,180.16萬元，較上年決算數(shù)減少90.22萬元，下降4%，主要原因是突如其來的新冠肺炎疫情，讓大家嚴(yán)陣以待，為防控新冠肺炎疫情傳播擴(kuò)散，大家積極投入到疫情防控工作中，做到不聚集，少出門，導(dǎo)致我院事業(yè)收入減少。其中：財(cái)政撥款收入918.38萬元，占42.1%；事業(yè)收入1,261.78萬元，占57.9%。此外年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余90.00萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)2,259.74萬元，較上年決算數(shù)增加2.39萬元，增長(zhǎng)0.1%，主要原因是人員支出的增加。其中：基本支出 1,720.79萬元，占76.1%；項(xiàng)目支出538.96萬元，占23.9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.41萬元，較上年決算數(shù)減少39.59萬元，下降79.2%，主要原因其一是2020年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（塵肺病康復(fù)站能力建設(shè)）市級(jí)資金10萬元，區(qū)衛(wèi)健委批復(fù)時(shí)間為2020年12月，當(dāng)年完成采購流程所需時(shí)間較緊，導(dǎo)致未完成采購，產(chǎn)生結(jié)余10萬元；其二，市級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金用于購買救護(hù)車、麻醉機(jī)等專項(xiàng)補(bǔ)助剩余0.41萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,008.38萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加104.58萬元，增長(zhǎng)11.6%。主要原因是2020年抗疫相關(guān)收入、支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入918.38萬元，較上年決算數(shù)增加51.56萬元，增長(zhǎng)5.9%。主要原因是疫情防控經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加510.08萬元，增長(zhǎng)124.9%。主要原因是基本公共衛(wèi)生支出和基本藥物使用補(bǔ)償年初未納入預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余90.00萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出997.97萬元，較上年決算數(shù)增加144.17萬元，增長(zhǎng)16.9%。主要原因疫情防控經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加539.67萬 元，增長(zhǎng)117.8%。主要原因是基本公共衛(wèi)生支出和基本藥物使用補(bǔ)償年初未納入預(yù)算以及疫情防控經(jīng)費(fèi)的增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.41萬元，較上年決算數(shù)減少39.59萬元，下降79.2%，主要原因是2019年市級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金用于購買救護(hù)車、麻醉機(jī)等專項(xiàng)補(bǔ)助50萬元于2020年購買了救護(hù)車、麻醉機(jī)等共49.59萬元，結(jié)余0.41萬元；2020年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（塵肺病康復(fù)站能力建設(shè)）市級(jí)資金10萬元，區(qū)衛(wèi)健委批復(fù)時(shí)間為2020年12月 ，當(dāng)年完成采購流程所需時(shí)間較緊，導(dǎo)致未完成采購，產(chǎn)生結(jié)余10萬元，共結(jié)余10.41萬元。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出241.85萬元，占24.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加39.59萬元，增長(zhǎng)19.6%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金、退休人員目標(biāo)考核等增加。

（2）衛(wèi)生健康支出756.12萬元，占75.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加500.09萬元，增長(zhǎng)195.3%，主要原因是基本公共衛(wèi)生支出和基本藥物使用補(bǔ)償年初未納入預(yù)算。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出459.01萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)459.01萬元，較上年決算數(shù)增加14.21萬 元，增長(zhǎng)3.2%，主要原因是退休人員目標(biāo)考核增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出353.78萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助105.23萬元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

我單位2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說明
我單位2020年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

我單位屬于公益二類差額撥款單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額46.58萬元，其中：政府采購貨物支出46.58萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額46.58萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金10萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，進(jìn)一步完善了我院塵肺病康復(fù)站建設(shè)，保障了轄區(qū)塵肺病救治救助工作，設(shè)備利用率高，服務(wù)患者人數(shù)多，使用者滿意度高。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)??費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48772109