重慶市綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2020年度部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)衛(wèi)生院
2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
重慶市綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)衛(wèi)生院，位于綦江區(qū)南部的丁山鎮(zhèn)，成立于1960年，占地面積5.6畝，建筑面積約1500 ㎡，是一所綜合性服務(wù)醫(yī)院、一級(jí)丙等醫(yī)院、規(guī)范化鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、區(qū)級(jí)文明單位、規(guī)范化社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，綦江區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、綦江區(qū)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)院；綦江區(qū)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助定點(diǎn)醫(yī)院，并于2019年8月與綦江區(qū)人民醫(yī)院成立醫(yī)療服務(wù)聯(lián)合體。
目前我院編制床位16張，實(shí)際開床位25張，我院人員編制數(shù)為30人，在編職工19人，非編職工12人，退休人員1人。其中專業(yè)技術(shù)人員30人，副高級(jí)職稱1人，中級(jí)職稱2人、其中執(zhí)業(yè)醫(yī)師1人，助理醫(yī)師5人，護(hù)師2人，護(hù)士 6人。
設(shè)有內(nèi)科、外科、中醫(yī)康復(fù)理療科、公共衛(wèi)生科、檢驗(yàn)科、放射科等相關(guān)科室。能滿足本地區(qū)常見病、多發(fā)病、疑難病的診斷和治療。區(qū)人民醫(yī)院派駐專家在我院坐診。擁有全自動(dòng)生化分析儀、全自動(dòng)電解質(zhì)分析儀、DR數(shù)字化醫(yī)用X射線攝影系統(tǒng)、美國GE彩色超聲診斷儀、超聲經(jīng)顱多普勒血液分析儀、五分類血細(xì)胞分析儀、數(shù)字化心電工作站等先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備。為廣大患者疾病診治提供了可靠保證，為醫(yī)院的騰飛插上科技的翅膀。
我院堅(jiān)持以“博愛、傳承、創(chuàng)新、規(guī)范”的服務(wù)宗旨，堅(jiān)持“以病人為中心，以質(zhì)量為核心”的服務(wù)理念，繼續(xù)深化“三好一滿意”、“優(yōu)質(zhì)護(hù)理示范工程”活動(dòng)和“優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口”創(chuàng)建活動(dòng)不斷提高醫(yī)療服務(wù)水平。同時(shí)不斷地積極改善就醫(yī)環(huán)境，優(yōu)化服務(wù)流程，提供方便、及時(shí)和人性化的醫(yī)療服務(wù)。
堅(jiān)持抓公共衛(wèi)生、助群眾健康，大力推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作，積極建立健康檔案并進(jìn)行規(guī)范化管理。深入社區(qū)舉行健康知識(shí)講座、咨詢及義診活動(dòng)，定期發(fā)放健康知識(shí)宣傳資料，制作健康教育宣傳欄，健康知識(shí)內(nèi)容，健康展板。積極開展兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年體檢、重病和慢性病以及傳染病管理工作。強(qiáng)化數(shù)字化預(yù)防接種門診建設(shè)，規(guī)范疫苗管理，完善預(yù)防接種資料，為全鎮(zhèn)人民提供全生命周期的健康服務(wù)。??
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)505.77萬元，支出總計(jì)505.77萬元。收支較上年決算數(shù)增加39.34萬元、 增長8.4%。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)445.40萬元，較上年決算數(shù)增加54.98萬元，增長14.1%，主要原因是主要原因是新冠疫情財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入309.98萬元，占69.6%；事業(yè)收入135.42萬元，占30.4%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.37萬元。主要是財(cái)政撥付往年房屋建設(shè)款和設(shè)備款。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)445.40萬元，較上年決算數(shù)增加4.34萬元，增長1%，主要原因是因?yàn)橐咔橄嚓P(guān)支出增加。其中：基本支出 301.81萬元，占67.8%；項(xiàng)目支出143.58萬元，占32.2%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.37萬元，較上年決算數(shù)增加35.00萬元，增長138%，主要是財(cái)政撥付往年房屋建設(shè)款和設(shè)備款。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)370.35萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加52.70萬 元，增長16.6%。主要原因是疫情經(jīng)費(fèi)撥款和支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入269.98萬元，較上年決算數(shù)增加28.34萬元，增長11.7%。主要原因是疫情經(jīng)費(fèi)撥款增加。較年初預(yù)算數(shù)增加100.80萬元，增長59.6%。主要是新冠肺炎疫情防控相關(guān)支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.37萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出269.98萬元，較上年決算數(shù)減少22.30萬元，下降7.6%。主要原因是疫情經(jīng)費(fèi)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加75.43萬元，增長38.8%。主要原因是疫情經(jīng)費(fèi)支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.37萬元，較上年決算數(shù)增加35.00萬元，增長138%。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出24.44萬元，占9.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬 元，增長0%，主要原因是本年度將社會(huì)保障與就業(yè)支出劃歸到單位本級(jí)支出。
（2）衛(wèi)生健康支出245.54萬元，占90.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加75.43萬元，增長44.3%，主要原因是疫情經(jīng)費(fèi)支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出166.39萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)166.39萬元，較上年決算數(shù)減少21.26萬 元，下降11.3%，主要原因是加強(qiáng)疫情防控，人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入40.00萬元，較上年決算數(shù)增加40.00萬元，增長100%，主要原因是2020年財(cái)政撥款購DR設(shè)備一臺(tái)。本年支出40.00萬元，較上年決算數(shù)增加40.00萬元，增長100%，主要原因是主要原因是2020年財(cái)政撥款購DR設(shè)備一臺(tái)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說明。
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
我單位屬于差額事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
2020年不涉及項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)??費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48757082
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