重慶市綦江區婦幼保健計劃生育服務中心2020年度部門決算情況說明
重慶市綦江區婦幼保健計劃生育服務中心
2020年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
(一）職能職責
重慶市綦江區婦幼保健院創建于1953年，是一所集臨床醫療、婦幼保健為一體的二級甲等婦幼保健院。醫院作為全區婦幼保健和計劃生育技術指導中心，承擔著全區基本公共衛生和婦幼衛生的項目實施和指導；負責全區婦女兒童健康狀況信息收集、整理和上報；承接了國家免費計劃生育手術、免費孕前優生健康檢查項目及出生缺陷二級干預工程等社會衛生工作。
（二）機構設置
醫院現有業務用房面積25000平方米，設立新院本部和立交橋門診部，編制床位195張，開放床位161張，在崗職工360余人，其中高級職稱20人、中級職稱70人，開設有婦科、產科、兒科、新生兒科、兒童保健科、乳腺外科、計劃生育科、不孕不育科、中醫科、男性科、孕優科、口腔科、眼耳鼻喉科、麻醉科、檢驗科、放射科、超聲科等臨床業務科室。
（三）單位構成
本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計9,125.38萬元，支出總計9,125.38萬元。收支較上年決算數 增加295.83萬元、 增長 3.4%，主要原因是受新冠疫情的爆發以及搬遷新院的影響。
2.收入情況。2020年度收入合計9,125.38萬元，較上年決算數增加536.04萬元，增長6.2%，主要原因是我院搬遷新院，醫療設備、醫療人員配置、醫療環境等均得到大力改善，大大提高了患者就醫滿意度。其中：財政撥款收入1,669.86萬元，占18.3%；事業收入7,387.31萬元，占81%；其他收入68.22萬元，占0.7%。
3.支出情況。2020年度支出合計8,985.38萬元，較上年決算數增加180.91萬元，增長2.1%，主要原因是搬遷新院，水電氣費、維修維護費、廣告宣傳費等大福度增加。其中：基本支出 8,291.98萬元，占92.3%；項目支出693.40萬元，占7.7%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余140.00萬元，較上年決算數增加140.00萬元，主要原因是部分工程款和設備款未支付。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1,669.86萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加435.80萬 元，增長35.3%。主要原因是受新冠疫情的爆發以及搬遷新院的影響。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入1,308.56萬元，較上年決算數增加314.72萬元，增長31.7%。主要原因是新冠肺炎疫情防控專項資金以及婦幼健康專項資金增加。較年初預算數增加477.71萬元，增長57.5%。主要原因是新冠疫情在2月份爆發，年初預算未包含此專項經費。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1,168.56萬元，較上年決算數減少65.50萬元，下降5.3%。主要原因是我院階段性項目生殖健康辦公樓租用、免費計劃生育孕環普查經費、脫育婦女取環手術費，均按文件要求減少10%。較年初預算數增加337.71萬元，增長40.6%。主要原因是新冠疫情在2月份爆發，年初預算未包含此專項經費。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余140.00萬元，較上年決算數增加140.00萬元，主要原因是財政關賬指標上2020年醫療發放能力提升（公立醫院綜合改革）中央財政補助資金50.00萬元、區級公立醫院取消藥品加成改革市級補助資金8.00萬元、2020年重大傳染病防控中央補助資金-艾滋病防治44.00萬元、2020年婦幼健康服務能力建設市級補助-婦幼保健重點專科建設17.00萬元、生殖健康中心辦公樓租用費21.00萬元，截至2020年底未實際支付。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出115.73萬元，占9.9%，較年初預算數增加42.80萬 元，增長58.7%，主要原因是我院就2019年在編人員增加了5人。
（2）衛生健康支出1,052.82萬元，占90.1%，較年初預算數增加294.90萬 元，增長38.9%，主要原因是新冠肺炎疫情暴發，增加了疫情防控專項經費。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出836.46萬元。其中：人員經費835.16萬元，較上年決算數增加70.60萬 元，增長9.2%，主要原因是在編人數增加和醫療工作人員疫情防控補助。人員經費用途主要是在編人員基本工資、超額績效、保險和疫情補助。公用經費1.30萬元，較上年決算數減少100.20萬元，下降98.7%，主要原因受疫情影響，外出培訓學習人員減少。公用經費用途主要包括差旅費、培訓費、會議費、辦公費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
??2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入361.30萬元，較上年決算數增加361.30萬元，主要原因是疫情防控補助直達資金，用于物資采購。本年支出361.30萬元，較上年決算數增加361.30萬元，主要原因是疫情防控補助直達資金，用于物資采購。
（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計1.30萬元，較年初預算數減少0.10萬元，下降7.1%，主要原因是期間報廢了一輛公務用轎車，較年初預算公務車運行維護費減少了0.10萬元。 較上年支出數減少0.20萬 元，下降13.3%，主要原因是減少了公務用車數量，較上年公務車運行維護費減少了0.20萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2020年度未發生因公出國（境）費用支出。
本單位2020年度未發生公務車購置費支出。
公務車運行維護費1.30萬元，主要用于公務車輛的維修維護費。費用支出較年初預算數減少0.10萬元，下降7.1%，主要原因是期間報廢了一輛公務用轎車。較上年支出數減少0.20萬元，下降13.3%，主要原因是減少了公務用車數量。
本單位2020年度未發生公務接待費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.43萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
本年度會議費支出0.43萬元，較上年決算數減少0.23萬元，下降34.8%，主要原因是本年度培訓費支出 0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，主要原因受疫情影響，外出培訓學習人員減少。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車7輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備16臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額3,437.65萬元，其中：政府采購貨物支出3,004.85萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出432.80萬元。授予中小企業合同金額3,035.65萬元，占政府采購支出總額的88.3%，其中：授予小微企業合同金額 2,671.65萬元，占政府采購支出總額的77.7%。主要用于采購醫療設備、藥品、衛生材料。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對7個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評7項，涉及資金202.7萬元。
（二）績效自評結果
2020年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區婦幼保健院 | |||||||
項目名稱 | 2020年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革)中央財政補助資金 | 自評總分 | 95 | ||||
業務主管部門 | 重慶市綦江區衛生健康委員會 | 聯系人 | 蔡宇霞??48291906 | ||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | |||
年度資金總額： | 50 | 50 | 100% | 5 | |||
其中：中央補助 | 50 | 50 | 100% | / | |||
市級補助 | / | ||||||
區級資金 | / | ||||||
其他資金 | / | ||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||
基本建立具有中國特色的權責清晰，管理科學，治理完善，運行高效，監督有力的現代醫院管理制度，建立維護公益性，調動積極性，保障可持續的運行新機制和科學合理的補償機制。。 | 基本建立具有中國特色的權責清晰，管理科學，治理完善，運行高效，監督有力的現代醫院管理制度，建立維護公益性，調動積極性，保障可持續的運行新機制和科學合理的補償機制。 | ||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分（分) |
醫療服務收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）占醫療收入的比例提高 | % | 50 | 30.51% | 較上年提高4.5% | 100% | 50 | |
資金執行率 | % | 10 | 100% | 100% | 100% | 5 | |
門診人次 | 人次 | 15 | 160000 | 較上年提高789 | 100% | 15 | |
出院人次 | 人次 | 15 | 7000 | 較上年提高309 | 100% | 15 | |
患者滿意度 | 10 | ≥90% | 90% | 100% | 10 | ||
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | |||||||
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48291906。