重慶市綦江區打通鎮衛生院
2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
重慶市綦江區打通鎮衛生院，位于綦江區南部的打通鎮，成立于1960年，占地面積0.95畝，建筑面積約3300㎡，是一所集醫療、預防保健為一體的綜合性醫院、一級乙等鄉鎮衛生院、愛嬰醫院、區級文明單位。綦江區城鎮職工醫療保險、城鄉居民醫療保險、城鄉居民醫療救助、生育保險定點醫院，并于2019年8月與綦江區人民醫院成為醫療服務聯合體，與綦江區中醫院成為中醫醫療服務聯合體。
目前我院編制床位86張，實際開床位68張，我院人員編制數為53人，在編職工51人，非編職工23人，退休人員17人。其中專業技術人員65人，副高級職稱2人，中級職稱6人、其中執業醫師10人，助理醫師10人，護師13人，護士 12人。
開設有內科、外科、婦產科、中醫康復科、碎石科、公共衛生科、檢驗科、放射科、特檢科等相關科室。能滿足本地區居民常見病、多發病的診斷和治療。區人民醫院和區中醫院派駐專家在我院坐診指導。
目前擁有全自動生化分析儀、全自動電解質分析儀、DR數字化醫用X射線攝影系統、美國GE彩色超聲診斷儀、超聲經顱多普勒血液分析儀、五分類血細胞分析儀、數字化心電工作站、婦科臭氧治療儀、上消化道電子內窺鏡、中心供氧等醫療設備。為廣大患者疾病診治提供了可靠保證，為醫院的可持續發展奠定了基礎。
我院堅持以“博愛、傳承、創新、規范”的服務宗旨，堅持“以病人為中心，以質量為核心”的服務理念，繼續深化“三好一滿意”、“優質護理示范工程”活動和“優質服務窗口”創建活動，不斷提高醫療服務水平。同時不斷地積極改善就醫環境，優化服務流程，提供方便、及時和人性化的醫療服務。
堅持大力宣傳基本公共衛生服務項目，抓牢抓實基本公共衛生服務均等化。開展家庭醫生簽約服務工作，積極建立健康檔案并進行規范化管理。深入社區舉行健康知識講座、咨詢及義診活動，定期發放健康知識宣傳資料，制作健康教育宣傳欄，健康知識內容，健康展板。積極開展兒童保健、孕產婦保健、老年體檢、重病和慢性病以及傳染病管理工作。強化數字化預防接種門診建設，規范疫苗管理，完善預防接種資料，為全鎮人民提供全生命周期的健康服務。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計1720.73萬元，支出總計1720.73萬元。收支較上年決算數增加137.94萬元、增長8.7%，主要原因是在區人民醫院和區中醫院的幫扶指導下，醫院科室規范設置，規模適當，醫務人員業務技能大大提升，得到老百姓認可，醫院業務收入自然增加。2020年受新冠肺炎疫情影響較大，導致防疫抗疫成本大幅度增加。
2.收入情況。2020年度收入合計1720.73萬元，較上年決算數增加155.79萬元，增長10.0%，主要原因是醫院業務收入增加。其中：財政撥款收入762.25萬元，占44.3%；事業收入958.49萬元，占55.7%。
3.支出情況。2020年度支出合計1720.73萬元，較上年決算數增加137.94萬元，增長8.7%，主要原因是防疫抗疫成本增加。其中：基本支出 1267.63萬元，占73.7%；項目支出453.1萬元，占26.3%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計762.25萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加73.25萬元，增長10.6%。主要原因是購進了一批新冠肺炎疫情相關的醫療設施設備、數字化預防接種門診裝修改造及信息化軟硬件采購導致支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入762.25萬元，較上年決算數增加91.1萬元，增長13.6%。主要原因是新冠肺炎疫情防控經費撥款增加。較年初預算數增加474.32萬元，增長164.7%。主要原因是疫情經費撥款增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出762.25萬元，較上年決算數增加73.25萬元，增長10.6%，主要原因是新冠肺炎疫情防控經費支出增加。較年初預算數增加474.32萬元，增長164.7%，主要原因是新冠肺炎疫情防控經費支出增加。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出76.93萬元，占10.1%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度將社會保障與就業支出劃歸到單位本級支出。
（2）衛生健康支出685.32萬元，占89.9%，較年初預算數增加474.32萬元，增長224.8%，主要原因是新冠肺炎疫情防控經費支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出309.14萬元。其中：人員經費309.14萬元，較上年決算數增加3.43萬元，增長1.1%，主要原因是加強新冠肺炎疫情防控，人員增加。人員經費用途主要包括保障在職人員工資福利及社會保險繳費。公用經費較上年決算數減少32.98萬元，下降100%，主要原因是維修、維護費減少。公用經費用途主要包括辦公、印刷、咨詢費等各項公務運行支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。
???本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
我單位屬于差額事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。
四、其他需要說明的事項
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（一）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，特種專業技術用車1輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（二）政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
2020年不涉及項目績效評價
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入。指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入。指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入。指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入。指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余。指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余。指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配。指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余。指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出。指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出。指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費。指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費。為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）。反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）。反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）。反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）。反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48702117。
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