重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會人事檔案管理中心2020年度部門決算情況說明
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2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
負責(zé)衛(wèi)生健康信息化建設(shè)和衛(wèi)生健康統(tǒng)計工作。承擔(dān)衛(wèi)生健康系統(tǒng)的信息化建設(shè)具體工作任務(wù)；負責(zé)擬訂區(qū)衛(wèi)生健康信息化發(fā)展規(guī)劃，負責(zé)衛(wèi)生健康系統(tǒng)的信息化建設(shè)，以及管理和維護衛(wèi)生健康醫(yī)療、公衛(wèi)、健康信息平臺、中心機房和業(yè)務(wù)信息應(yīng)用系統(tǒng)；負責(zé)委機關(guān)電子政務(wù)、網(wǎng)絡(luò)運行的技術(shù)保障；負責(zé)衛(wèi)生健康行業(yè)統(tǒng)計調(diào)查、匯總上報、數(shù)據(jù)審核等工作；開展衛(wèi)生健康行業(yè)大數(shù)據(jù)智能化應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。負責(zé)系統(tǒng)人事檔案管理及人員數(shù)據(jù)庫信息化管理。負責(zé)規(guī)范收集、鑒別、整理和裝訂本系統(tǒng)干部人事檔案；負責(zé)保管干部人事檔案；負責(zé)辦理干部人事檔案的查閱、借閱和轉(zhuǎn)遞；為有關(guān)部門提供干部的基本情況；負責(zé)推廣應(yīng)用檔案現(xiàn)代化管理技術(shù)；負責(zé)定期向區(qū)檔案館移交死亡干部人事檔案。完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位為全額撥款事業(yè)單位，與綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會合署辦公。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計38.19萬元，支出總計38.19萬元。收支較上年決算數(shù)增加17.46萬元、 增長84.2%，主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算收入增加15.44萬元。
2.收入情況。2020年度收入合計35.17萬元，較上年決算數(shù)增加15.44萬元，增長78.3%，主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算收入增加15.44萬元。其中：財政撥款收入35.17萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.02萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計38.19萬元，較上年決算數(shù)增加20.48萬元，增長115.6%，主要原因是基本支出增加20.48萬元。其中：基本支出 38.19萬元，占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少3.02萬元，下降100%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費在本年已經(jīng)列支。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計38.19萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加17.46萬元，增長84.2%。主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算收入增加15.44萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加2.02萬元；本年支出增加20.48萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少3.02萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入35.17萬元，較上年決算數(shù)增加15.44萬元，增長78.3%。主要原因是基本支出收入增加15.44萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加16.71萬元，增長90.5%。主要原因是新進人員2人，增加了人員支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.02萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出38.19萬元，較上年決算數(shù)增加20.48萬元，增長115.6%。主要原因是人員經(jīng)費增加18.55萬元，公用經(jīng)費增加1.93萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加16.71萬 元，增長77.8%。主要原因是新進人員2人，增加了人員支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少3.02萬元，下降100%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費在本年已經(jīng)列支。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出3.04萬元，占8%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.19萬元，增長62.6%，主要原因是新進人員2人，增加了人員支出。
（2）衛(wèi)生健康支出33.62萬元，占88%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.92萬元，增長79.8%，主要原因是新進人員2人，增加了人員支出。
（3）住房保障支出1.52萬元，占4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.59萬元，增長63.4%，主要原因是新進人員2人，增加了人員支出。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出38.19萬元。其中：人員經(jīng)費33.66萬元，較上年決算數(shù)增加18.56萬元，增長122.9%，主要原因是新進人員2人，增加了人員支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等。公用經(jīng)費4.54萬元，較上年決算數(shù)增加1.93萬元，增長73.9%，主要原因是新進人員2人，增加了公用支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支決算情況說明。
本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
本單位2020年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2020年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
本單位2020年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
2020年度我單位未發(fā)生項目支出，未開展項目績效自評。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-85895014。
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