重慶市綦江區扶歡鎮衛生院
2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
重慶市綦江區扶歡鎮衛生院座落于綦江區扶歡鎮高灘巖路68號，建院于1952年，房屋建筑面積1830㎡；編制床位49張，實有床位54張；人員編制46人，實有在編人員38人，其中：副高級職稱4人，中級職稱6人；非編人員19人，其中勞務派遣19人。
（一）職能職責
.?扶歡鎮衛生院屬一級甲等醫院，承擔扶歡鎮基本醫療和基本公共衛生服務等相關工作。 ?
（二）機構設置
重慶市綦江區扶歡鎮衛生院設置職能科室7個，臨床科室3個 ?
（三）單位構成
本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計1,194.70萬元，支出總計1,194.70萬元。收支較上年決算數增加91.18萬元、 增長8.3%，主要原因是財政補助收入較上年增加57.7萬元，增長12.76%，主要原因是本年度疫情原因安排財政補助收入和政府性基金。
2.收入情況。2020年度收入合計1,156.70萬元，較上年決算數增加123.93萬元，增長12%，主要原因是財政補助收入較上年增加57.7萬元，增長12.76%。其中：財政撥款收入509.60萬元，占44.1%；事業收入647.10萬元，占55.9%；經營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余38.00萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計1,156.70萬元，較上年決算數增加53.18萬元，增長4.8%，主要原因是人員支出的增加 。其中：基本支出 910.97萬元，占78.8%；項目支出245.73萬元，占21.2%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余38.00萬元，較上年決算數增加38.00萬元，主要原因是用于數字化接種門診補助專項資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計547.60萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加24.95萬元，增長4.8%。主要原因是2020年抗疫相關收入、支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入509.60萬元，較上年決算數增加57.70萬元，增長12.8%。主要原因是疫情防控經費增加。較年初預算數增加269.44萬元，增長112.2%。主要原因是疫情防控經費和公共衛生經費增加 。此外，年初財政撥款結轉和結余38.00萬元。用于數字化接種門診補助專項資金未支付。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出509.60萬元，較上年決算數減少13.05萬元，下降2.5%。主要原因是財政預算減少。較年初預算數增加269.44萬 元，增長112.2%。主要原因是疫情防控經費加。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余38.00萬元，較上年決算數增加38.00萬元，增長%，主要原因是數字化接種門診補助專項資金未支付。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出66.59萬元，占13.1%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要包括養老保險、醫療保險、職業年金等。
（2）衛生健康支出443.01萬元，占86.9%，較年初預算數增加269.45萬 元，增長155.2%，主要原因是公用支出增加
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出263.88萬元。其中：人員經費263.88萬元，較上年決算數減少14.81萬 元，下降5.3%，主要原因是我院人數的減少。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資及五險一金等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。
本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出
三、“三公”經費情況說明
我單位屬于差額撥款，財政未保障我單位“三公”經費
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
2020年不涉及項目績效評價
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（四）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（五）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（六）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十二）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48790545