重慶市綦江區三角鎮樂興衛生院
2020年度部門決算情況說明
一、?單位基本情況
（一）職能職責
綦江區三角鎮樂興衛生院地處三角鎮樂興場上，醫院成立于1952年，距離綦江區城29公里，陳家鎮8公里，圣燈山鎮28公里。轄區人口7057人。是一所集臨床醫療、預防保健、衛生監督、公共衛生管理等為一體的綜合衛生院。是重慶市城鄉居民合作醫療保險、重慶市城鎮職工醫療保險等保險定點醫療單位。
衛生院醫院現有業務用房面積2492平方米，編制床位17張，實際開放床位25張。醫院開設有內科、外科門診、中醫科、理療科、院前急救等臨床科室。現有職工26人，在編職工18人，非在編職工8人，退休職工8人，其中衛生技術22人員，高級職稱1人、中級職稱3人。醫院配備的主要醫療設備：DR照光機、BC-2000血細胞分析儀、半自動生化分析儀、尿十項分析儀、彩超、血凝儀、心電圖機、心電監護儀、動脈硬化監測儀、多功能手術床、理療機、高壓消毒鍋等。能夠滿足各種常見病、多發病診斷治療，及時正確處理中毒、車禍及急診危重病人。
目前醫院以免費開展公共衛生服務和提供基本醫療為辦院方向。基本醫療開展常見疾病的診療和轉診。臨床科室主要有兩個重點科室，中西醫內科（門診、住院）和中醫理療，為轄區老百姓提供服務。
（二）機構設置
?本單位為正科級差額事業單位，事業編制20名，設七級職員1名。
（三）單位構成
本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.收入情況。2020年度收入合計529.15萬元，較上年決算數增加31.82萬元，增長6.4%，主要原因是新冠疫情財政撥款經費增加。其中：財政撥款收入308.03萬元，占58.2%；事業收入221.11萬元，占41.8%。
2.支出情況。2020年度支出合計649.97萬元，較上年決算數增加136.13萬元，增長26.5%，主要原因是新冠疫情經費支出增加。其中：基本支出 408.60萬元，占62.9%；項目支出241.37萬元，占37.1%。
3.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.18萬元，較上年決算數減少120.82萬元，下降99.9%，主要原因是醫院維修改造財政基建款。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
?2020年度財政撥款收、支總計429.03萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加14.62萬 元，增長3.5%。主要原因是疫情經費撥款和支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入273.03萬元，較上年決算數減少3.87萬元，下降1.4%。2019年醫院維修改造工程上級撥款。較年初預算數 增加90.75萬元，增長49.8%。主要原因是疫情經費撥款增加。此外，年初財政撥款結轉和結余121.00萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出393.86萬元，較上年決算數增加100.45萬元，增長34.2%。主要原因是疫情經費支出增加。較年初預算數 增加90.58萬 元，增長29.9%。主要原因是疫情經費支出增加。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.18萬元，較上年決算數減少120.82萬元，下降99.9%，主要原因是主要原因是醫院維修改造財政基建款。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出154.61萬元，占39.3%，較年初預算數增加104.00萬 元，增長205.5%，主要原因是本年度將社會保障與就業支出劃歸到單位本級支出。
（2）衛生健康支出239.24萬元，占60.7%，較年初預算數減少13.43萬 元，下降5.3%，主要原因是人員減少，支出減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2020年度一般公共財政撥款基本支出187.49萬元。其中：人員經費187.49萬元，較上年決算數減少17.52萬 元，下降8.5%，主要原因是加強疫情防控，人員增加。人員經費用途主要包括保障在職人員工資福利及社會保險繳費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
?2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入35.00萬元，較上年決算數增加35.00萬元，增長%，主要原因是2020年財政撥款購便攜式彩超設備一臺。本年支出35.00萬元，較上年決算數增加35.00萬元，增長%，主要原因是2020年財政撥款購便攜式彩超設備一臺。
（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
我單位屬于差額事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。
四、其他需要說明的事項
（一）按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，特種專業技術用車1輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額7.00萬元，其中：政府采購貨物支出7.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額7.00萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額 7.00萬元，占政府采購支出總額的100%。
五、預算績效管理情況說明
2020年不涉及項目績效評價
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48409132
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