重慶市綦江區結核病防治所
2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1. 根據市級結核病防治規劃，結合本區實際，在區衛生健康委組織下，協助制定本區結核病防治規劃或工作方案，并組織實施。
2. 牽頭負責區結核病防治規劃的落實，開展對轄區內醫療機構和基層公共衛生機構的培訓、技術指導和技術考核。
3. 在區衛生健康委領導下，建立與區級綜合醫療機構和基層醫療衛生機構間的例會工作制度。
4. 負責轄區結核病管理信息系統的維護、更新和安全管理；開展轄區內肺結核疫情的監測、報告和通報；對聚集性疫情開展流行病學調查和現場處置。
5. 組織開展結核病重點人群的監測與預防控制、肺結核或疑似肺結核患者及密切接觸者的追蹤以及對基層報告的失訪者開展追訪的工作。
6. 負責對所有就診肺結核患者的診斷、報告、登記、治療以及隨訪管理服務，并做好相關信息的錄入工作。
7. 負責向上級定點醫療機構轉診疑難重癥和耐藥肺結核患者。
8. 開展對病原學陽性患者密切接觸者和重點人群的篩查工作。
9. 實施和推廣國家結核病實驗室診斷標準和操作規程，開展結核分枝桿菌的涂片、分離培養和分子生物學檢測，負責本地區結核病實驗室質量控制。????
10. 開展轄區內結核病健康教育工作，并開展肺結核患者和家屬的健康教育。
11. 制定抗結核藥品和設備的需求計劃，及時供應和調劑藥品，設立藥品和設備賬目，專人管理。
12. 開展結核病防治應用性研究工作。
13. 完成上級機構和本級衛生行政部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
重慶市綦江區結核病防治所是公益一類事業單位，正科級。財政全額撥款事業單位。事業編制12名，設所長1名、副所長1名。??
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計584.13萬元，支出總計584.13萬元。收支較上年決算數增加36.51萬元、增長6.7%，主要原因是一般公共預算財政撥款預算收入增加103.1萬元，增長39.0%。
2.收入情況。2020年度收入合計581.39萬元，較上年決算數增加53.40萬元，增長10.1%，主要原因是一般公共預算財政撥款預算收入增加103.1萬元，增長39.0%。其中：財政撥款收入367.66萬元，占63.2%；事業收入213.73萬元，占36.8%。此外，年初結轉和結余2.74萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計456.98萬元，較上年決算數減少87.90萬元，下降16.1%，主要原因是基本支出減少66.0萬元，下降13.8%；項目支出減少21.9萬元，下降33.1%。其中：基本支出 412.83萬元，占90.3%；項目支出44.14萬元，占9.7%；此外，結余分配67.16萬元。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余60.00萬元，較上年決算數增加57.26萬元，增長2089.8%，主要原因是年底下撥2020年疾病預防控制市級補助資金-結核病患者管理5萬元、2020年重大傳染病防控中央補助資金-結核病防治55萬元項目未完成，資金結轉下年使用。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計370.40萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加86.22萬元，增長30.3%，主要原因是一般公共預算財政撥款預算收入增加103.1萬元，增長38.8%；年初財政撥款結轉和結余減少16.9萬元，下降86%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入367.66萬元，較上年決算數增加103.10萬元，增長39%。主要原因是社會保障和就業支出減少1.46萬元、衛生健康支出增加104.2萬元、行政事業單位醫療增加1.96萬元、住房改革支出增加0.35萬元。較年初預算數 增加104.03萬元，增長39.5%。主要原因是社會保障和就業支出減少4.26萬元、衛生健康支出增加48.3萬元、年末財政撥款結轉和結余增加60萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余2.74萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出310.40萬元，較上年決算數增加28.96萬元，增長10.3%。主要原因是社會保障和就業支出增加1.38萬元、衛生健康支出增加25.8萬元、行政事業單位醫療增加3.08萬元、住房保障支出1.77萬元。較年初預算數增加44.03萬 元，增長16.5%。主要原因是社會保障和就業支出減少4.26萬元、衛生健康支出增加48.3萬元。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余60.00萬元，較上年決算數增加57.26萬元，增長2089.8%，主要原因是年底下撥2020年疾病預防控制市級補助資金-結核病患者管理5萬元、2020年重大傳染病防控中央補助資金-結核病防治55萬元項目未完成，資金結轉下年使用。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：??
（1）社會保障與就業支出38.54萬元，占12.4%，較年初預算數減少4.26萬 元，下降10%，主要原因是綜合目標考核獎勵(事業離退休)-補2019年（綦江財發[2020]1號）4.26萬元，在2019年已作支出。
（2）衛生健康支出258.82萬元，占83.4%，較年初預算數增加48.28萬 元，增長22.9%。
（3）住房保障支出13.03萬元，占4.2%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出266.25萬元。其中：人員經費235.00萬元，較上年決算數增加26.34萬元，增長12.6%，主要原因是社會保障和就業支出增加1.38萬元、衛生健康支出增加23.19萬元、住房保障支出增加1.77萬元。人員經費用途主要包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。公用經費31.25萬元，較上年決算數增加24.47萬元，增長360.9%，主要原因是2020年衛生健康支出-一般公用經費增加。公用經費用途主要包括商品和服務支出、資本性支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明??
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計1.01萬元，較年初預算數減少6.19萬元，下降86%，主要原因是單位嚴格“三公”經費預算管理，從嚴控制，做到厲行節約。 較上年支出數減少4.08萬 元，下降80.2%，主要原因是貫徹落實中央八項規定要求，嚴格控制支出，加強公車管理，規范公務接待活動，使得“三公”經費各單項支出均下降。
（二）“三公”經費分項支出情況
因公出國（境）費用為0萬元，主要是2020年度本單位未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費為0萬元，主要是2020年度本單位未發生公務車購置費支出。
公務車運行維護費1.01萬元，主要用于單位公務車維修維護。費用支出較年初預算數減少5.99萬元，下降85.6%，主要原因是嚴格進行車輛管理。較上年支出數減少4.08萬元，下降80.2%，主要原因是加強公車管理，規范用車范圍等。
公務接待費0.00萬元，主要本單位2020年度未發生公務接待費支出。費用支出較年初預算數減少0.20萬元，下降100%，主要原因是本單位2020年度未發生公務接待費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.51萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，屬于特種專業技術用車2輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金103.5萬元；從評價情況來看，總資金103.5萬元，其中：中央資金55萬元、市級資金5萬元、區級資金43.5萬元。自評得分97.16分，自評等級優。
（二）績效自評結果
1.績效自評表
2020年度部門（單位）項目支出績效自評匯總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區結核病防治所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 指標管理科室 | 項目名稱 | 資金總量（萬元） | 自評得分 | 自評等級 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央資金 | 市級資金 | 區級資金 | 其他資金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 社保科 | 結核病防治專項經費 | 55 | 5 | 13.5 | 92.1 | 優 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 社保科 | 全區重點人群結核病篩查經費 | 20 | 100 | 優 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 社保科 | 全區學生疫情處置經費 | 10 | 99.38 | 優 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區結核病防治所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 結核病防治專項經費 | 自評總分 | 92.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務主管部門 | 重慶市綦江區衛生健康委 | 聯系人 | 羅光輝 15902333977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額： | 73.5 | 15.5 | 21.09 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：中央補助 | 55 | 0.00 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市級補助 | 5 | 2 | 40.00 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區級資金 | 13.5 | 13.5 | 100.00 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.5萬元 | 15.5萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產出指標 | 人 | 40 | 負責全區95萬人結核病防治工作。每季度對街鎮衛生院開展1次培訓和督導。常年開展結核病健康促進，宣傳結核病防治知識，提高結核病知識知曉率。 | 對各醫療衛生單位單位開展督導4期，100次。培訓4期，271人次。接診初診患者4102例，發現活動性肺結核并免費治療364例。開展“3.24”宣傳活動，推進“百千萬志愿者”活動和開展結核病防治知識進萬家活動，結核病知曉率明顯提高 | 100% | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標 | 30 | 完成財政預算安排資金，根據結核病防治工作需要，合理安排支出進度和支出金額，保障結核病防治工作的高效性、可持續性 | 大部分完成了財政預算安排資金，障結核病防治工作的高效性、可持續性 | 100% | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理類指標 | 10 | 結合工作實際，開展好結核病防治工作，規范結核病的治療和管理，提高結核病防治能力，降低結核疫情，提高民眾結核病知曉率，保護人民健康。 | 較好開展結核病防治工作，規范結核病的治療和管理，提高結核病防治能力，降低結核疫情，提高民眾結核病知曉率，保護人民健康 | 10% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標 | 10 | 結合工作實際，開展好結核病防治工作，規范結核病的治療和管理，提高結核病防治能力，降低結核疫情，提高民眾結核病知曉率，保護人民健康。 | 較好開展結核病防治工作，規范結核病的治療和管理，提高結核病防治能力，降低結核疫情，提高民眾結核病知曉率，保護人民健康 | 10% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金執行率 | 萬元 | 10 | 73.5 | 15.5 | 21% | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | 資金執行率未完成原因:資金調度不及時。改進措施:積極與財政協商，加快資金調度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區結核病防治所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 全區重點人群結核病篩查經費 | 自評總分 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務主管部門 | 重慶市綦江區衛健委 | 聯系人 | 羅光輝 15902333977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額： | 20 | 20 | 100 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：中央補助 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市級補助 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區級資金 | 20 | 20 | 100 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產出指標 | 人 | 40 | 對全區重點人群開展結核病篩查，主要是結核病密切接觸者、部分學生、老年人、糖尿病患者。 | 對全老年人、糖尿病患者開展了癥狀篩查，對4102例可疑患者開展了篩查。開展學生結核病篩查8608人。篩查密切接觸者536人。 | 40% | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標 | 30 | 完成財政預算安排資金，根據組織活動開展實際需要，合理安排支出進度和支出金額，保障篩查的高效性、可持續性。 | 完成財政預算安排資金，根據組織活動開展實際需要，合理安排支出進度和支出金額，保障活動的高效性、可持續性。 | 30% | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理類指標 | 10 | 結合工作實際，開展好結核病篩查工作，加大發現患者的力度。 | 開展好結核病篩查工作，患者得到了早期發現和治療。 | 10% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標 | 10 | 早期發現患者，患者得到及時治療，減低結核疫情 | 做到了患者的早期發現，患者得到及時治療，降低了結核疫情。 | 10% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金執行率 | 萬元 | 10 | 20 | 20 | 10% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區結核病防治所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 全區學生疫情處置經費 | 自評總分 | 99.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務主管部門 | 綦江區衛健委 | 聯系人 | 羅光輝 15902333977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度資金總額： | 10 | 10 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：中央補助 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市級補助 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區級資金 | 10 | 10 | 100 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資金 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10萬元 | 10萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產出指標 | 人 | 40% | 3000 | 2954 | 39.38% | 39.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指標 | 次 | 30% | 完成財政預算安排資金，根據組織活動開展實際需要，合理安排支出進度和支出金額，保障篩查的高效性、可持續性。 | 完成財政預算安排資金，根據組織活動開展實際需要，合理安排支出進度和支出金額，保障活動的高效性、可持續性。 | 30.00% | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理類指標 | 10% | 結合工作實際，開展好結核病篩查工作，加大發現患者的力度。 | 開展好結核病篩查工作，患者得到了早期發現和治療。 | 10% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿意度指標 | 10% | 早期發現患者，患者得到及時治療，減低結核疫情。 | 做到了患者的早期發現，患者得到及時治療，降低了結核疫情。 | 10% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金執行率 | 10% | 10 | 10 | 10% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-85895669