重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)衛(wèi)生院
2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
目前我院編制床位31張，實際開床位38張，我院人員編制數(shù)為30人，在編職工20人，非編職工8人，三支一扶大學(xué)生2人，退休人員3人。其中專業(yè)技術(shù)人員28人，中級職稱4人、其中執(zhí)業(yè)醫(yī)師3人，助理醫(yī)師3人，護師5人，護士 6人。
設(shè)有綜合科、中醫(yī)康復(fù)理療科、公共衛(wèi)生科、檢驗科、放射科、醫(yī)學(xué)影像科等相關(guān)科室。能滿足本地區(qū)常見病、多發(fā)病、疑難病的診斷和治療。區(qū)人民醫(yī)院派駐專家在我院坐診。
擁有全自動生化分析儀、全自動電解質(zhì)分析儀、DR數(shù)字化醫(yī)用X射線攝影系統(tǒng)、彩色超聲診斷儀、超聲經(jīng)顱多普勒血液分析儀、五分類血細胞分析儀、數(shù)字化心電工作站等先進醫(yī)療設(shè)備。為廣大患者疾病診治提供了可靠保證，為醫(yī)院的騰飛插上科技的翅膀。
我院堅持以“博愛、傳承、創(chuàng)新、規(guī)范”的服務(wù)宗旨，堅持“以病人為中心，以質(zhì)量為核心”的服務(wù)理念，繼續(xù)深化“三好一滿意”、“優(yōu)質(zhì)護理示范工程”活動和“優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口”創(chuàng)建活動不斷提高醫(yī)療服務(wù)水平。同時不斷地積極改善就醫(yī)環(huán)境，優(yōu)化服務(wù)流程，提供方便、及時和人性化的醫(yī)療服務(wù)。
堅持抓公共衛(wèi)生、助群眾健康，大力推進公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作，積極建立健康檔案并進行規(guī)范化管理。深入社區(qū)舉行健康知識講座、咨詢及義診活動，定期發(fā)放健康知識宣傳資料，制作健康教育宣傳欄，健康知識內(nèi)容，健康展板。積極開展兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年體檢、重病和慢性病以及傳染病管理工作。強化數(shù)字化預(yù)防接種門診建設(shè)，規(guī)范疫苗管理，完善預(yù)防接種資料，為全鎮(zhèn)人民提供全生命周期的健康服務(wù)。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.收入情況。2020年度收入合計549.73萬元，較上年決算數(shù)增加76.48萬元，增加16.2%，主要原因是新冠疫情財政撥款經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入316.91萬元，占57.6%；事業(yè)收入232.82萬元，占42.4%。
2.支出情況。2020年度支出合計549.73萬元，較上年決算數(shù)增加69.35萬元，增長14.4%，主要原因是新冠疫情經(jīng)費支出增加。其中：基本支出409.1萬元，占74.4%；項目支出140.63萬元，占25.6%。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計316.91萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加53.15萬元，增長20.2%。主要原因是疫情經(jīng)費撥款和支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入316.91萬元，較上年決算數(shù)增加60.29萬元，增長23.5%。主要原因是疫情經(jīng)費撥款增加。較年初預(yù)算數(shù)增加151.69萬元，增長91.8%。主要原因是疫情經(jīng)費撥款增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出316.91萬元，較上年決算數(shù)增加53.15萬元，增長20.2%。主要原因是疫情經(jīng)費支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加151.69萬元，增長91.8%。主要原因是疫情經(jīng)費支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出33.45萬元，占10.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度將社會保障與就業(yè)支出劃歸到單位本級支出。
（2）衛(wèi)生健康支出283.46萬元，占89.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加151.7萬元，增長115.1%，主要原因是疫情經(jīng)費支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
??2020年度一般公共財政撥款基本支出176.28萬元。其中：人員經(jīng)費176.28萬元，較上年決算數(shù)減少12.48萬元，下降6.6%，主要原因是加強疫情防控，人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括保障在職人員工資福利及社會保險繳費。公用經(jīng)費0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是財政預(yù)算未保障我單位公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公、印刷、咨詢費等各項公務(wù)運行支出
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明。
???本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
我單位屬于差額事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。
四、其他需要說明的事項
（一）按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
2020年不涉及項目績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48406280
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